某公司各部门审核检查表

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况，踏反推番是否收存在绑资源假设提供事缺乏盟或提杯供不誓及时缎的情殖况。离7.鞠3尚设计变和开监发均1、商询问掠参加她设计卸开发潜的情缘况。收8.做2.餐2受内部列审核钢1、凡询问趣是否落定期你接受苗内部谷质量层体系恢审核摸？如匀何对奖待？鱼2、肃查阅壁最近封1-允2次或内审逐时发润现的陵不合疏格项骡报告魔以及屿纠正筑措施脾的实虏施与着验证及记录妈〔如梅有的片话〕活。章8.论5黑改良被1、干询问踪参加谨改良蓄、纠衔正及开预防耳措施译的情形况。久编号小：屡霞丛沉仙喘劫挠赌耐俊两光正太编盆制:偿蜻率租途萄缠文知贪痰倍畜场女批准仇/日羞期:岸审暑核端检顶查费表拆被审险核部恢门:沿阀管理竭者代膀表〔剂副总此经理蛙〕闲审急核日剧期:将就划毒审小核员首:店标准买条款良检查仔工程嘱检查帅发现隔检查嗽结果候备注铜4.棵2.晃2忙质量蚊手册梯1、吃询问完管理庭者代铜表并博查看泛质量脊手册岭和程跑序文死件。恰确认扇：颜质量础手册租是否堤包括么质量蚊管理咬体系墙的范户围。奸质量用手册摧是否乌包括冤任何群剪裁决的细忠节与铜合理奏性。蔑质量多手册氧是否肤引用庙或包皂括程授序文明件。肌质量曾手册色是否三包括列质量歉管理感体系低过程鲜之前才的相捆互作排用的驼表述中。喝手册做和程倒序是凑否相问互协项调，孟是否汁有可戚操作扣性。搏手册愤的发覆放、犯更改饺是否悲符合丸文件暂控制仪要求屈。累4.禁2.灶4乓记录挨控制究1、班询问统管理汗者代垂表：酿质量嘉记录聚是如减何管长理的酿。确始认：锡是否笛建立宗了质并量记蹦录控爷制程靠序？衡是否述对质乞量记升录进肃行了布清理听，并迈列出截了清屿单。船来自很供方遥的质赔量记毁录是萄否作伴为工久厂记笛录一盯局部怕予以躺保存逐。沉对质喊量记铜录的炊标识政、贮华存、谈检索属、保舒护是成否与护书面劫要求挪相一唉致。逐是否昏明确荷规定滩质量歇记录纷的保膛存期冤限。够贮存伐是否里便于丹存取肉和检晓索。练贮存驱环境种如温污度温溜度是奸否适絮宜，喂防尘济、防兴蛀等畜保护翼措施誓是否炮得当牲。逝过期领质量顾记录偏是否酿按要炼求进凡行处施置。廉2、朵抽查布10登-1及5份茎质量锹记录瞧确认膜：去字迹泼是否炸清晰逢、项刘目是台否齐窄全。叮质量叹记录第是否醒有损出坏、幼变质碗或丢宿失情铅况。音是否此使用业涂改份液。捕编号烟：膏揪缓别惰肝影砌铃领潜纲要晒翻编践制:过迫差山太搅醋养摆偷丈壁瞒款而批准挂/日垃期:祖审验核性检澡查块表传被审油核部览门:弓予管理宪者代央表〔帜副总橡经理累〕讽审膛核日只期:厕暮严谋审斩核员泪:太标准矩条款锣检查康工程娘检查哨发现窝检查充结果质备注挖7.动1符产品夜实现层的策封划束1、奉询问酱副总前经理啦：针侵对特痒定的娃产品肉、项殃目或弱合同迹〔这忙些特秀定的损产品谋、项姥目或栗合同鱼与现控有的贱产品尾不同朴〕，占是否糠编制彼了质佛量计程划，着是如怒何编辽制的许？尼2、腿审查柴质量猫方案柿，是聪否包叔括下座列内县容：稠产品确、项带目或重合同守的要张求和寄质量涌目标牛。疮所需膜的过敲程及栏其控舒制方袄法。绳所需业的文汗件的炊记录羞。筋所需并提供砖的资陶源。欠验收呈的准未那么。凯验证骗、确梨认、尸监控咽、检业查和败试验邀的方云法与令要求离，等仁等。歌8.凤1歼总那么甩1、谣询问亲管理雄者代吸表：沸是否指规定播、策医划和漆实施显监视哲和测毒量活过动？疮是否冠对监户视和阿测量道活动跃的方纹法和期用途选作了顷规定竞？掌2、房现场积检查联监视宣和测殿量活效动的求实施柏情况蚂，确毛认这板些活戒动是刺否能膀确保怀符合抵性和游实施街改良谜〔如患何通愧过这艇些活院动识馒别改律进机挪会〕摆？追3、使询问招管理伸者代相表统堵计技兼术的装应用摸情况博。确资认：谎使用掩了哪诞些统堵计技盘术。税统计羽技术汁使用也的场播合是称否恰症当。僵如检宪查统走计技蒙术的肺应用仆效果惯。折编号帜：敏时街低棚主踩持萌刻袜份慎刚蝶编答制:葬敢染僻锤电眨缺通个毅霞世反炎批准慢/日竹期:梅审叔核席检坦查绝表旺被审丈核部岛门:翻办管理狐者代秀表〔从副总铁经理灿〕攻审絮核日抽期:井语杰滴审翁核员厨:尤标准脏条款块检查碑工程裂检查怕发现败检查克结果迹备注面8.贞2.毒2融内部深审核搅1、海询问俘管理稠者代讯表，式企业冤是如携何进坡行内志部审饭核的岭。确住认：环是否沟制定块了书阿面程幸序文藏件。屿是否撑进行揭了年棍度内太审策攀划且晋明确残规定隙了审助核的主准那么喂、范涨围、环频次垦、方美法。炎筹划弊是否袖符合偷要求弃。手内审园员是己否经绩过培船训，澡有无磁资格狱证明教。丸2、觉查阅葡最近票1-龄2次挡内审柴记录渐及审蓬核报执告，教分析闻确认走：贿记录盒〔审垒核实挨施计根划、倒检查古、不洞合格斑报告堵等〕滴和审液核报进告是柴否完血整和卧标准故。审疮核报即告是鞭否分讽发到池总经浩理及资有关乞部门抹。摧参加那审核陵的售铅货员合是否丙独立摔于被桥审核郊部门滋。饲受审削部门呀的负瘦责人安是否待在对骗不合洲格项位原因蝴分析厕的基去础上梅采取率了纠帐正措禽施并捆限期本完成事。傅3、唱检查军对最特近一监次内滑审中门发现蜘的不架合格危项所爸采取圆的纠犁正措顾施的国实施荷和验貌证情田况。艰确认猫：尿采取码的纠搭正措址施是勉否按腹期完置成。估纠正骂措施砍的实应施效死果进蜻行了死验证盘，有叶无记误录。培验证代结果云是否悔报告殃了相镰关部师门。既4、畜对最衫近1吩-2园次内键审中桨发现分不合户格项医的部仰门去碌检查需纠正慨措施饶的实浴施的洋验证清情况荷，查辟看是己否确闻已落丧实到卷实处朵。窄编号醒：梢避裳挠弄昏敌泥谜磨鱼绘舱堪咬编肿制:店尘各洒惹大岭仍脾喂携休助阴皆批准丧/日贤期:便审穷核冠检奶查顽表挡被审卸核部聪门:紫赚管理蛾者代端表〔榆副总编经理粗〕树审饼核日库期:杏跌猾匆审手核员悄:祖标准港条款顾检查耍工程考检查爸发现纱检查径结果赔备注缘8.匹4钳数据雾分析市1、息询问倚管理雹者代氏表：牌组织月对哪引些数夏据进殃行了膊收集匆和分西析，闻有无产规定泰收集砍和分索析的礼方法蹈。确乎认：衫数据匙分析梨是否括提供讽了下蔬列信树息：瓶顾客星满意蜘。撤与产喜品要蠢求的唯符合填性。辅过程愿、产纯品的贪特性拨及其松趋势插。辈供给亚商〔济供方甚〕。露采用谎了哪适些统苗计技刊术。室是否圈利用今分析饥结果沟评价原质量敢体系卡的适草宜性浪和有党效性绳，是蒸否利悼用数光据分蔽析的见结果皱进行惭了改泄进活赢动。充8.青5李改良达1、听询问陈管理榆者代拳表关售于质细量管叹理体离系持蜻续改表进的烫情况皇。确婚认：委持续柿改良籍是否父涉及拍质量神管理闻体系耻、过设程和搞产品嘉。济持续暖改良捞是否仪包括谜日常柏进项仍目和挤重大杆改良欺工程奸。茶持续拒改良铺的职旗责是舟否涉娘及到坑组织蛮的各蛮层次每。刊质量菠方针先是否猜表达筒了持歼续改碑进的厅内容横，是驳否为唉持续悬改良煤调整注质量扰目标网〔不夏求在策某一傻段时宴间内歼全部头的质值量目每标都充在改奥进，畅但至汇少应锤有进办行日切常改延进活略动的拆证据反〕，重审核差的结秀果是化否能舱说明塘有持酿续改足进，讽数据记分析舌是否龄能证改明有惊持续图改的党趋势佩，管位理评域审的找输出必中是忙否有绣持续藏改良摇的内楼容，盘纠正撕和预收防措俊施的梨实施蓬是否堤有助崖于质僵量管庭理体宅系的宅持续岂改良卖。捡持续摄改良融的结凤果是缩否达益到了哪提高恰效率矿和有半效性融的目腥的。锋编号康：寇减强耐珠谁勾省棉掘斩片蜘汇荒编与制:幼辰携讯得怒才弦衰冶侍扇芬竟尽批准理/日尖期:刊审样核鬼检恳查妻表飘被审食核部苹门:立涝管理情者代姿表〔分副总装经理注〕脆审参核日俯期:误慰残姐审沸核员植:秧标准弹条款第检查常工程耻检查伞发现赌检查肚结果螺备注素8.胜5局改良下2、坏询问跑管理病者代乔表：长公司臭对重编大项辰目的袋持续锦改良租作了怨哪些拍明确胁规定衫。确笑认：屋如何自识别己改良野的机由会。皱如何淹建立聋改良催的组兵织，营制订旦改良荐方案羡。夹如何妹进行压原因翁分析抚，确裙定改寺进措朽施。翼如何嫁对改犁进措雁施进甚行验卸证。盯3、滴询问栗管理打者代卷表：秒关于较纠正塞和预蛙防措巴施的葱管理浇情况给，确案认：伞公司姑是否纺建立酿了纠科正和攻预防秋措施刃的文蹲件化果程序奥。吓采取挠纠正颂和预测防措够施之骡前，资是否必对问彩题的厌重要宗性及柱采取颗纠正渡和预侨防措蚕施的折风险缩进行挽了评目估。汉当采员取纠渐正和俩预防萝措施坟后，喜引起胡文件而的更坦改是州否进讽行记长录。既4、质询问毁管理脆者代控表：然公司虽对纠被正措克施的厅实施算作了欣哪些镇明确志规定雕。确铅认：田由哪般个部兔门评鼠审不协合格忘〔包龄括顾完客抱黎怨〕钟。迁由哪博个部售门组窄织调侮查不倦合格锯原因恳和确箱定纠杆正措透施并峰实施辽。叙由哪逢个咐部门铜对纠使正措慕施实怪施验虚证。界5、番查阅欣2-荣3份洋纠正买措施恳记录饰。确捞认：胀山记赌录是舌否表迹明实春施纠笔正措肃施的筛效果补及其茅跟踪港情况白。桑编号决：保阔约那歉层镰催蓬贯傻起开遗须编抓制:陕太骡扰客恐镰牙名隆垂柄栗链袋批准善/日笨期:裳审赖核猫检峡查窗表撒被审闲核部赛门:吐购管理形者代君表〔熔副总仔经理泊〕展审远核日肚期:袋事喝榜审偶核员胡:砌标准辆条款舒检查扔工程然检查辩发现且检查自结果帖备注突8.闪5染改良烂6、谷询问闪管理逆者代翁表：椒公司借对预贞防措乎施的四实施涂作了忌哪些奋明确桐规定肾。确梅认：嫁由哪疲个主冰管利器用信熄息分慈析、肢发现查不合仿格的棍潜在羽原因溪？哪浊个部筋门参快加？塌是否矩针对玉不合想格的犁潜在株原因底采取感预防捕措施陷。才是否误对预确防措恋施进柔行了遣跟踪良记录垮，其捧结果央是否赔有效守。筝7、推抽查悬2-窄3预孔防措永施原累因分侵析、榜实施辽、验敏证的沫记录嘱，查耳是否宅按规撇定贯画彻执妈行。唤8、趟查近葬期的归有关糖售后广效劳乏的记化录，寇了解妹：速同一享事件贱是否叛重复牧发生剥，核鸣实纠缘正措突施的房有效巴性。呢是否傍对顾盟客意危见都脑作了所处理赶并针侨对问改题采犹取了兽相应搂改良悟措施塞。鲜4.披2.先3稼文件最控制轮1、涝查看侧各种梦文件悄，了喂解文丸件受轮控情民况。阀2、芹查看沉作废抛文件达是否萝已清持除。薄3、班查看弄引用匙的外继来文粘件的附受控谷情况丛。收4、扯询问累参加珠文件缸定期斜评审穿的情毁况。朗编号演：贵猪椅华递那么煮羡挤贞泪吼索缎营编雪制:愧础桃醋重著西支递煤乏孕塘腿来批准间/日娇期:网审辰核胶检螺查万表挣被审犯核部跳门:阿特管理贩者代己表〔概副总浙经理在〕蝶审瘦核日界期:跳东桑历审遍核员兵:矿标准不条款男检查粮工程吴检查钥发现扰检查券结果娇备注厚4.形2.唤4莲记录没控制辽1、梨结合酿查阅独各种亮质量寻记录惰，查虎、看载、问巧质量猫记录壳保存混和使础用情宣况。愈5.权1鸣管理其承诺冒1、郑询问括管理炸者代欣表看拳其是嗽否了朗解满陷足顾绍客、觉法律轿法规岸要求毯的重扶要性米。跳5.比2虫以顾申客为赖关注搅焦点筝1、论询问参管理殿者代备表，社如何排看待回以质芦量顾馆客为帐关注无焦点甜，如荐何将僚顾客劫的要包求转据化为势相关篮工作猎要求虚并确须实实娘施。来5.亮3功质量繁方针筋1、魄向管袋理者梳代表耕询问霞公司司的质耕量方概针是宽什么陈？如洽何为驱实现勤质量缴方针应作出砍奉献杰？语5.添3因质量该目标锁1、碧向管剪理者简代表纽询问围公司劈的质疲量目缓标是净什么犁？搬5.残5.烤1骑职责绳和权挥限握1臂、询怀问管构理者孝代表而〔副锡总经悼理〕掌，看俩其对秆自己益的职旬责和催权限哑是否痒了解枣，是泄否知汗道与式其他汪部门捕〔岗妹位〕做的关移系。喂5.恒5.阿3涂内部老沟通慨1、狠询问翁管理极者代请表，应了解姓他如赠何与责其他艰部门悬〔岗镇位〕歪进行节沟通辣。欺编号那么：葬唱鞠省晌者焦决演蜜找孤炕跑觉编碗制:锦面伙最帮姓的座英越丸潜樱玻你批准栽/日魔期:渣审根核碑检狗查姥表修被审拖核部味门:捉奏管理铲者代失表〔购副总葵经理筋〕近审产核日置期:士抬拥过审陆核员蜻:岁标准插条款似检查黄工程涝检查蒸发现浙检查祥结果灶备注己5.右6缺管理叉评审阴1、欢询问笛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