某公司外加工物料采购控制程序

程序文件文件编号Q/BFB-7.4-01-2003版本号/修改状态A/07.4采购控制程序页码第6页共6页1名1.掏目食的：谣对采亦购、拉外协氏工作辆过程冲进行弟控制钉以保械证所垄采购渗和外好协加论工的扣原材污料、缴辅助桂材料汤、零革配件泽〔以盾下简笑称物阔料〕镇符合荣规定严的要婆求。皇2.食适彼用范高围：蒜适用童于本报公司陷对所炮有采概购〔津外协泉加工虹〕物逆料的低控制冈。份3.蚊职躬责：尤3.乡1采傅购业矮务部容根据黄采购旁和外悄协计假划或说实际接需要嫩编制切?采碌购单煮?，递报总恋经理炉批准前后实盐施，躲对于组大宗等物料柄的采耐购须伯报董慨事长初批准烛；百3.蹄2生障产车疼间对尊生产抖中的反急需仇物料式通过晶?采诵购单总?并伙注明挖加急帅报生担产部相；辉3.效3工晋程部监负责屿编制涉原材翼料、挎辅助火材料熄的检慕验标量准和明采购滨的技嗓术要苏求；腥3.拦4工剖程部滥负责摔对采丙购及志外协托加工省物料踩的检甚验和别试验组工作单。笼4.章定马义：炉按采咸购外亲协加料工的数物料浓对本盘公司饱产品贞质量炕的影窄响程展度，幼把物熔料分浩为二炸类。驼A.模对产薯品的退使用脱性能启、安尸全性锣能有弟重大继影响弹的物婶料；冲〔如姜铝合浮金建麦筑型姓材等参〕虏B.安对产叮品的筐使用砖性能数、安辰全性项能影饰响较承小，坡但对桥产品婆的质耕量有鸡一定嫂影响博的物猛料；陪〔如堂包装魄材料甘等〕肢5.项工次作程酱序：班5.各1采扇购和隔外协胁方案朝：齿5.旬1.么1采租购业折务部锄根据型以下救信息祸或实虚际情浊况编茶制采找购计辨划；优a.叨生产焰部下心达的捡生产卸指令蓄;奇b.更生产闻车间冈需要笛的生助产物渴料。醒5.迎1.侧2采替购业至务部济编制障?采寨购单坏?，轰内容刃可包捆括以满下一咸种或柱几种赢：裂a.策物料宋种类叛、型失号、巾规格错、数粘量；肾b.疤物料齐适用顺的技盗术标额准的虫名称沾及验失收方渣法；甜c.敢其他顷内容某。击5.恳1.瓶3副?采储购单同?经将采购丢业务镜部部肝长审绒核后棉，报拍总经菌理批音准，调由采诵购业烘务部下组织丢实施持。昌5.泡2采级购及时外协戏加工敌要求罚：师5.妥2.吐1工添程部跟编制只采购摸及外赴协加支工的折技术僚要求稳，内泼容包候括：叼采购虚及外惕协加活原材版料及案辅助码材料颈主要袭技术核指标健参数塔；突其他震内容烘。圈5.蕉2.文2工狼程部蓝编制静原材术料、血辅助但材料码的检泄验标喉准；挑5.宪2.笑3采糟购人偿员按蝇?合炒格供信方一题览表察?进玉行采案购鹅5.益2.霉4工绵程部摊根据术检验汇标准筹对外刻购外削协件弃进行驳进货钥检验质，详厌见?报检验多和试遣验控足制程菠序?打；寻5.满2.榆4采江购人险员和求仓管悉人员捷负责妈验证喷物料套的数驳量、露重量脑等。捏5.需3合河格供掀方的屯选择脾和评削定：摄5.即3.笔1合娇格供竖方应棒具备贤的条扭件：爬是取灿得国熄家注菠册的绍合法浆单位意，且宾资信芽良好禁；萝具有信满足钳生产用本公弹司所针需物消料的荐资源云；老质量炼体系料能满泪足生励产本领公司误物料且品质猴保证邮的需逢要；姜实物幸质量例稳定睬，且采价格校合理步。阻5.淡3.鼠2葬合格颈供方身的初潜选：遗采购泥业务齐部根析据国坐内同符行公宴司家州所用伸原材遍料、丹辅助毒材料拣情况利及其血它渠揉道的归信息咐，调摆查了馒解生丽产车疼间家载的有线关资锡料，落经分扑析后挂，对轨每种华物料油初步凶确定厅几个底生产兆管理边好、吊质量水可靠峰、信袍誉好赚的生斗产及想外协接加工毙公司慰家作酸为候省选供爸方；炕5.骡3.似3株供方思样品猛质量麻认定碎：配a.帅采购摘业务蕉部与例各候踪选供旷方联稀系，镰并要集求各扭供方矛提供向小批付量样划品；摄b.坟采购铅业务重部得罩到样扩品后阶，填秆写?割物料优试用吼通知扁单?贸，连叔同样散品交醉工程粱部进珠行检壤验；全c.扰工程域部将聚检验康结论光填在雁?物毁料试咸用通锁知单征?上夫，连谨同检谁验报垂告及内样品欲交还筹采购斩业务齐部；挣d.必采购校业务碎部将寒经工尼程部旱检验源判定允合格猜的样琴品连厘同?败物料据试用最通知挪单?贪交生蝶产车摔间进冠行样爹品试六用；涝e.趋生产薪车间黑将试孩用情遗况及六结论府填在筑?物摩料试胁用通为知单获?上醉，并副交还垫采购行业务看部；筒f.龙物徐料检粱验和微试用猴结论凑须经币部门蔑负责涌人审折核并愚签名酸；娱g.役对第何一次酷检验有或试勾用不坟合格胆的供盾方，降采购学业务农部可蹲要求博该供蠢方改触进质斑量后那么再送菌一次亚样品熟，经炊检验呜及试湖用合芳格可更作为袖初选抄合格左供方轨，如玻仍不轰合格佣那么取能消其垂评定烛资格净，并君将样粗品、碰检验练及试伸用结背果的质复印达件退钳回该巴供方拿。立h.秩对样蹲品检耗验和衰试用久合格敲的供世方，掩采购监业务涛部组叙织批洗量试逗用并色参照阿a证—击g条芒款执陈行，征在批脾量试黎用过晒程中士质量罚部加牵强对宫物料耗的检户验；榜i.扯必要挂时管层理者民代表筛负责伞组成短审核刻组对腥有条库件进培行现屿场调统查的璃供方象进行鞠现场捐调查驳；循j.乱审核独组将殖调查吧结果透填在我?供粱方体支系考粘查表贪?上板,审贞核组猫长负扔责编假写审妻核报唉告,毒审核骗组将药?供特方体复系考侧查表占?及透审核窑报告念交总冠经理跳；染k.涝总经和理审惩核?稳供方怠体系族考查旧表?叔及审阵核报唯告；普l.立对无休法提所供样淘品的挪供方歪按i最—荡j条始进行苏调查恼确认扔。过合格凉供方骗的评冲定：份a.然对批屑量试骨用合屑格的缎供方掏采购煮业务墙部填尘写?自供方缺评审迷表?四交有浩关部混门进雁行会连签作榆为对泛供方岭的评夹审。摄b.谷必要钓时，期采购贱业务惕部组童织会剧议评岭审，小采购掩业务喷部填模写?鼠供方溪评审姿表?甩，参险加会挎议的脉人员幻进行坡会签枯；懂c.帜参加律评审糕会议宜的部肢门按竖情况唤可包判括：赞生产阿部；稻工程嫁部；轮采购猫业务蜓部；柔财务论部；假生产航车间蚕等。谢5.冰3.拍5评款审的芳内容垄包括困：兴a.量供方风生产江能力盗；验b.行供方慰质量殿保证董能力映；券c.犯供方龄产品炕单价冬、及眼其它选采购撑费用阁、付府款方恨式；倍d.盯供方私产品内包装臣、运站输及蛙交付抓方式良；罚e.偿供方决以往针业绩森及信爱誉、家效劳赔质量甩；局f.阶其它劳评定不组织置人认五为需往说明鲁之事天项。径5.养3.否6自对供数方进鹿行综鹿合评档定后袄，采象购业烧务部清将?奔供方神评审爆表?港交管解理者茅代表液审核妨后，榨报总袖经理阁批准摆。顺5.庆3.题7袋采购卷业务廊部根敲据评泽定的搁结果杰建立谷?合无格供角方一登览表酷?；笋5.列3.张8以秋上?宋合格识供方虽一览递表?色，应冷经过至董事危长批灯准后建，方愈可正灾式生蔽效；纷5.哄3.查9建蠢立供沙方档霸案：厦由采使购业册务部栽建立葬合格麦供方枕档案堡,收岛集、哭保存艇合格否供方浅资料夏及综久合评足定过千程中泽的所而有资壳料，科包括舱：酷检验哗报告仇；谁?供偿方体惠系考虑查表胳?；澡?供挠方评长审表齐?；象采购毛、外箱协加箩工要皂求；离供方貌简介狂；爽弱有关文证书腹复印微件；微?合坊格供且方考宽核表跑?等楚。贡5.粒3.荒10愤对供滴方的货考核咸考核泳依据植:氏a.兆交货迫次数腰迟延勺率=俯迟延径交货阴次数劫/总蜡订货宏次数驾(注岂:权满数设减定为合40识)释b.坑品质哑不良妹率=仅(让击步使回用数踪量+栗退货巴数量瞧)/康总交疑货数围量闲或:缠品质摄不良归率=穷检验鼓出的读不良摩总数轮/总皆抽样禁检验趣数滴(注巡:权麦数设逐定为危60璃)乔c.定总得桂分=恐10武0-仓交货含次数茎迟延村率*哑40娘-品魂质不慰良率纹*6改0释5.食3.伏11世采购耕业务芒部每适年底邻对皇“衡合格销供方庙名单逢〞对考核攀一次江，并令将结摄果填静入危“钩合格愤供方勤考核勇表棉〞继中，欺如其帅得分键小于摄70醉分那么逝取消贱其豪“乳合格盛供方经〞半资格垄。庙5.辉3.霸12也合格竟供方筝的控小制:盲a.笼由于孕供方烧产品校质量秧问题肯使本器公司堤经营代遭受层严重坐损失啦者，男不管乞其考秋核情足况如里何，令都应粘在半柄年内矩取消咳其协浮作资柄格。悄b.平对供鼠货质租量下欲降或它效劳仔质量超较差恨的供锈方,鹅采购交业务烘部应仇要求糊对方欲限期啦改良姻,对蜓质量撇不重予视,节到期罪无明吵显改多进的续供方亲,报青管理截者代衡表审悦核、监总经变理批甩准后湾，取危消其昌合格咱供方尸资格肯。介c.堤采购枪业务封部应翅做好荣合格荣供方亦产品顶质量铁信息必反应塌工作摘。光5.挂3.肆13硬?合走格供拼方一敞览表级?变胶更后欺,审栏批按昼原程钥序进浴行。因5.波3.链14咏合格绝供方内资料宝的管志理：重采购气业务盼部将粒合格巴供方逗的所蚀有资诱料由念采购趟业务萄部保心管酬5.输4秃采购滋及外彻协加怒工合啊同签皮定责5.哑4.肥1级由采萌购业史务部忽与供怨方协鹊议编练制?逃采购饿及外僵协加镜工合跨同书姥?呈毛厂务苏经理中审核矮，由敢总经拐理签疼定生残效。彩5.喜5蓬在供俱方货匹源处凳的验等证：寇5.桶5.旬1钳当工蒙程部轧提出便在供赖方货律源处昼对采间购产怨品进信行验字证时侍，采衬购业掩务部祖负责旗安排宁；鉴5.岁5.椒2亦工程造部根丈据标慢准和熊采购与的技血术要旧求进宵行检交验和旬试验指。起5.腰6抵顾客骨对供广方产鲁品的生验证犬：真5.摊6.驰1汗当合怒同规寻定顾小客要裁对供蚊方产姻品进驾行验抚证时延，采植购业搁务部乏负责舰安排犁顾客售在本供公司屑或供胜方处骄对供吨方是制否符财合要啊求进筹行验逮证。敲但不这能把女该验仰证作挤为供隶方对田质量族进行奥了有缺效控矮制的浴证据沾；离5.纲6.黄2顾那客的韵验证仰既不忘能免廊除本幻公司取提供北可接扛受产婶品的抗责任观，也狂不能演排除雹其后搭顾客己的拒血收。避5.苦7彩质量逗反应橡及退汽货：诱5.弯7.翼1宵对经牙检验斜判定手不合恼格的把物料肾及外们协加闸工件络由工起程部期出具掏有关属检验题报告昌，采胆购业稳务部匙负责片联系决分承救包方泻退货嗓；雅5.皇7.束2蒸工程简部负归责收着集、蔽整理胖外购欠、外进协物稳料使花用的列质量途信息贝，交演管理双者代程表审拘核后没，由缺采购光业务庄部反刊馈给蛾供方谱。足5.钟8对卡A类辅物料惹的采灾购工胸作，避执行伟工作姜程序宅5.见1至征5.竹7条撕款。锋5.晃9对咱B类造物料禽的采景购工程作由单采购党人员抹直接那么进行杰采购惧。傍6.竞相谱关文观件和覆记录榆：肥6.粱1酷Q累/B说FB拨-适8.妹2.终4-轮01练-2留00桌3朱览?狮进货惭检验艺和试织验控合制程卖序?串6.朴2锄Q卷/B奉FB拔-归8.早2.兵4-巴02湾-2们00症3扛转?赚过程啄检验陕和试娇验控明制程而序?止6.托3核Q币/B党FB路-稍8.戒2.艰4-粘03元-2香00拴3染现?旨最终勿检验你和试备验控血制程扯序?涌6.伪4仿B农F/愿QJ划-0搅29出忍求久怕闲争忧?顿采购宪方案镇?薄6.喇5射B告F/坝QJ小-0抗30咐犁城坐旗就担稀?合虑格供访方质桥