某公司采购内控管理制度

1某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为标准化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度适用于国际公司机关及国外各工程部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位：吉林送变电国际公司本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释。目录惨第一矿章、偏采购娃内控股制度下目标小……绢……耗……坡……鼻……牺……厘〔危1激〕幼第二联章、涨采购没组织肠结构染形式手和授得权稠……站……善……遮……寺…宋〔阁2贞〕讽第三慧章、广角色召与责劫任岭……爆……刷……博……要……缩……狭……寺…笋〔惠4脆〕饮第四户章、备采购埋流程粒图解没……画……沙……如……誓……声……种……汪〔逢5等〕插第一宗节耐预漆算流梯程帝……玉……阳……旱……壳……穴……趋……隐……简〔劳5王〕的第二傻节红请抖购流落程取……核……笛……痰……闲……委……浪……查……卖〔瓜7累〕循第三低节贡采堂购流艰程丘……狐……辱……四……冰……钉……芬……壤……卖〔偷9垂〕翻第四叉节挡验欺收流充程币……蹦……撑……递……俱……党……勿……思……屯〔度11锹〕俘第五军节摸付冶款流近程碰……乱……模……药……穿……询……老……扮……其〔吐14多〕吃第六纸节爆国技外采束购流氏程菊……包……堤……坡……泡……危……晨……搬〔胞15抱〕令第五物章、具操作馅细那么晴〔一统般采换购〕器律……戚……爪……毁……怠……乱〔甩17侍〕愿第一县节鸡请佳购流艰程母……骄……堡……搭……循……青……根……希……摊〔宫17喂〕淘第二牛节测购屡买流致程猜……齿……鹅……冷……秩……皱……桌……江……酱〔偷20凳〕祥第三百节含验算收流拌程粘……卸……岛……户……骄……反……轨……谈……驼〔瞒23抱〕判第四需节声付核款〔豆报销相〕流热程鼻……杀……顺……充……咸……及……骗〔部27范〕旺第六沟章、酱招投训标誓……溉……优……源……棒……损……暖……宜……它〔供29闻〕欠第七竖章、垃国外索采购骆操作剪细那么役栋……尖……灶……支……掉……羽……身〔双30抓室〕壳第八离章、迎紧急周采购邻徐……肆……槽……献……隆……赏……第……仿……姨(帽3枯5捞)制第九渴章、纹机关抛部门焰采购钻流程靠篇……四……便……晕……悠……黎…差(刃37模)-1--1-1信第一欣章遗采购炭内控玻制度恨的目楚标妇一、轻在流努程涉摆及的编所有付人员趣之间妨具有展明确丧的职立责划翼分，功即责愚权相家互制名衡，馆责权卧对等须和统妥一。慌二、编符合沾适用每权限女的正疲确的剖管理箩批准汗方式屠。英三、庆所有框采购勒活动搁都符该合吉逆林送唐变电罪国际猎公司债商业触道德付准那么限和其顶他适雹用的质主要药政策利、程亮序、津法律届和法迁规。炒第二乒章他采购戚组织耽结构田形式淹和授亦权模一、趟采购朱组织抓结构殃形式僻吉林椒送变厚电国娱际公臭司采云用向“惹直线球职能跪制旬〞搅的组忠织结们构。邀即在我直线延制的饿根底溉上，缸再加魔上相绳应的阵职能捕管理概部门尼，帮仁助采擦购经擦理决盼策，恋承当萌管理雁的职存能。猎二、着一般逃授权嫩由国重际公让司总悼经理适授予践的办怖理经它常性字经济钥业务已的权奥力。形这种敞权力随授予度的时尸间较握长，猾一旦潮授予煌，被引授权渣人可班以长祥期行乎使。歉一般斧以岗饶位责置任制扒或管牢理文设书的虑形式抓明确邪。重〔一悦〕、新采购牢经理跌的授棍权范涌围圣1、述主持柱进出歌口部晕全面夹工作潮，油在计勒划部耽门系提出侦物资昏采购弦方案命后扰，报鸽总经减理批轨准后答组织泰实施债，确殖保各柏项采顺购任推务完清成。旗2、戚调查定研究捎各部胡门物杠资需天求及尝消耗苗情况馒，熟单悉各递种物介资的脑供给优渠道纵和市屈场变貌化情命况，液供需掘心中咽有数铅。指摇导并肯监督慎下属把开展贯业务探，不步断提场高业竹务技贪能，禾确保渣公司铺物资易的正券常采劣购量蹲。

室3、建统筹勉筹划误和确遵定采赤购内丙容。吵减少绑不必剪要的赴开支垫，以竟有效钳的资蔑金，堤保证盾最大握的物醒资供监应。却

耗4、触要熟窗悉和虾掌握季公司碎所需台各类罪物资做的名勾称、碍型号侧、规式格、尚单价啊、用吩途和奶产地胳。检势查购皇进物巷资是蠢否符莫合质电量要唉求，叛对公吧司的约物资银采购闻和质泳量要坐求负度有领加导责韵任。木

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吵：伸扰惕招君忆保管圣人铅注：谈一式凝两联搭：第剪一联鸡工程贱部蚀旺第二猴联生尝产部购第四亿节恼凑付款由流程凡送一判、付令款控尾制应锤遵循并的法广规弄1、佣?现蝴金管发理暂局行条饿例?惹2、赖?支盈付结烧算办昆法?施3、覆?内遭部会际计控特制规汤范壮—匹货币淡资金晨〔试贩行〕用?逼二归、付姐款控因制内苦容羽采购艰付款栽业务朽与采湿购业鹅务密棉切相敬关，站采购他付款壳的内陷部会嫌计控扩制也肆相应毒涉及纱采购三、验聚收与绳储存碎、财送会等镇部门玩。健裁全有很效的椅采购设付款关内部错会计码控制即制度池应包尾括以果下内均容。禽1.开购货喷订单辱签单艳批准北一切怨购货饲业务杆应根垂据项到目部揭提交姑批准李的预匪算计润划及牵招标嘱的相辫关手慌续及掉时提饰交财溉务部骆门。沿2.浅编制歼验收呜报告昂收到法货物挽并验赤收后巩，应色编制存验收李报告滋，验块收报馅告必弓须以暗序编贱号，雕验收丝报告杂副本张应及势时送炮交采渔购、阅财务恳部门融。肌3.燕购货幻单据孝核对滚收到形供方放发票甩后，再应及肾时送轻给进迷出口沙部门近、进底出口许部门弃将供刊应商纠发票裕与购预货订企单急俗验收虎发票映进行闷比拟甚，确圣定货夜物种尚类、师数量驾、价县格折设扣条夕件、诞付款姓金额乒及方株式等揪是否偶相符占。部4.拒财务纸部门样单据做审核医财务暗部门疤应将海收到跪的购闸货发工票、削验收唯证明渠、结龙算凭踏证与咸购货循订单揭、购止货合眯同等燥进兴行复堪核，屠检查斧其真盯实性笛、合尾法性壳、合殖规性箱、完第整性嫌和正液确性无。精5.季及时狱支付匹并按泽规定肆获得止现金踢折扣移已确渐认的疤负债误都应里按时清支付条，以盗便按残规定沈获得到现金裤折扣金，加姥强同闻供给梦商的朴良好锣关系屠和维植持公坏司信纯用。看6.旱应付扎帐款制总分从类帐闲和明缩细分蹈类账萄和对惠应付谈帐款耻总分诊类帐看和明滤细分宗类账聚按月于结帐据，并访且互圆相核令对，嫁出现纪差异辣时应梢查明毒原因叹进行碑调整罗。最7.疫与供烈货方许核对编应付艘帐款总按月石向供菌货方太取得陡对帐蔽单，茫将其板与应浓付帐丧款明仆细帐历互相羽调节咬，假设蚂出现腥差异驴应查修明原拨因告田诉供党应商税。睁8.捎应付挤帐款世和定怒金的采控制裹在商张品交谦易中垫有时织供给剃商会据要求由预付呀货物摔定金棚，防君止毁术约而录造成繁损失气。尤鱼其是言第一狐次发残生交贤易，蜡双方饿互相旅不够叉了解炭，互瓜相缺记乏信房任的妻情况亩下，告供给申商一毁般要我求预持付一弄局部等预付令款。掏预付毙款或疼定金真应该涉再签携订供座货合挠同中太写明当，合妇同没感有明米确规忍定的殃不应申预付江货款粒或定凤金。体定期迷对预坝付定间金、假预付童货款素与供唐应商端进行狠核对革，如在有不歼符应秃查明威原因副，及膏时处经理。记一旦凭交易检发生亩，应夕当从纱供给饱商的邪货款争中扣谢回预韵付款子或定净金。庭三、嫌付款勾中的肺单据迅审核踏1、瘦真实中性审森核霉即确秃定原睛始凭刮证本述身是甲否虚伍假、鞭是否苗存在遗伪造捐或者勾涂改绞等情肃况，茅核实主原始凯凭证临所反植映的筝经济渣业务带是否杀发生隶过，焦是否启反映权了经汪济业悔务的刃本来技面目倚。损2、描合法皮性审钢核浑即指饶审核点原始粮凭证立所反辆映的奋经济俩业务截是否费符合某国家瞎有关氏法律亚法规祥和会控计制泼度的反规定谨。如佳应该积开据某的增衬值税穿发票框是否恩开据爬了普外通发魂票，难应该元开具秘发票豆的是垒否开喊立收索据等韵。昼3、毒合规坡性审槐核塞即指布审核控原始皇发票绣是否寄符合具有关斑规定盼。如似是否这符合脉预算谈规定磁、是进否符份合有准关合违同、矛审批卧权限锈和手荣续，馋有无敢违章贵乱纪葡、弄酱虚作虽假等执。轻4、爪完整惭性审摧核睬即审尘核原兽始凭右证内夏容是粮否完退整，寇填写世的项默目是主否齐毕全，场填写昂方式旧是否狂正确凶，有旺关签碎证是殊否具伶备等痒。财耐会部选门的芳稽核伟、出汉纳人册员对射于经奸审核捎完全斩符合握真实寿性、沉完整秋性、导合法瑞性要还求的演采购台发票漏、请暮购单笋、订管购单票、验堂收单够等相膝关凭宜证内袄容才挪能付但款。蒙对于拥记载惭不准乔确、泰不完戒整的说原始输凭证过予以顿退回邮，并饿要求申有关疑业务定人员尽按国嚼家统夜一会介计制纵度及等内部醉管理水制度汗的规养定更阴正、宽补充侨，待穿手续叮完备漆后，者再予虫以办亏理。需第六谱章领误招投东标陵见独樱立招枣投标龙文件狱范本帮第七乖章饿国草外采蛮购娃一仔、目银标跨计义在平保障尝资金熄平安枕、资酿产安柴全的观前提叶下，刮以较易低的纳本钱疑支出门最大浪限度英地满女足国先外施材工项银目的残资产比和物磨资的侮需要禁。蚁二、邮流良程细邮那么些〔一的〕、肺预算云与计劫划铁国程际公尊司的道方案思部门乐在公蜜司签弯订分译包合咱同后竞，应僻根据测工程奴量和别标准出定额生编制桃工程阳预算撤。并秃计提躲材料船、设障备实悉需计争划。恳然后五，根纺据以势往施茧工项肌目的瑞实际记情况旷，编墨制必友须在先国外昂采购玩的材卡料、服设备猪、及挺人工捏实需远方案桐明细扣表。水工程网实施上后，膏各项扁目部糟在国参外施填工时喜，提蓬请的擦物资慌采购泳单，飞必须塞符合犬明细锻表所走列的旨物资矛范围李。可没分为皂设备瓜类、亮原材兽料及漆燃料培、日剪常生秋活用越品、唱人工广费等申进行斤编制赤。管〔二仅〕、润在确狱定物屡资实吼需明渠细表星后，汉方案摘部门斑应会啦同进凝出口筛部门采对所相需在绵国外邀采购虽与支扫付的容所有旱工程免进行法比价汇与评腊估测毯算，精并编这制差截异对东比分廉析表检，以哲明确只国外遇采购五与国懂内价总格的舅差异换及原在因。晚为节歌约成正本、搁加强矛国外芝工程厌监督窜管理偶、和扇日后哪制定沿标准巷定额凡建立寒根底掩。〔骂参考侄格式夹如下拐页〕皮劳动宵力工炒资标寨准对奇比分净析表内劳动以力类费别〔棉专家叨〕弱工程制国内粉国外滔〔国脏家及槐地区暂〕义差异窜备注纲每天谱法定额工作臂小时咐数海每小胶时工腾资标饶准忠元\崖单位产工作肉量南当日奶超过挨法定虹工作亮时间矮补偿赴标准棵法定束休假沉日工阵资补柄偿标怠准质个人术所的贤税成工伤眉补偿社标准籍其他侨特殊油用工喇习惯屠及法民规间设备绑国内活、国拥外采网购成态本对障比分锻析表纽拉置盲协药护年月同瓜日掌设备慎类别堵工程晚国内叛国外任差异财比拟御分析鸭确定易结果仍备注哭供给眠商1昨供给羞商2蚂供给师商3膝较优炭者材供闪应拉商践1墙供给泻商2姓供给削商3比拟优伪者严价格劣因素啊价格哄付款孩条件酱税率称运费宏保险梢费羽其他券进出霞口费盏用搂小计欲技术溉质量践保正应技术唯标准红质量练认证惰使用弱期限招售后栽效劳挨维修充本钱肠人工瓣本钱晶运费涨零部凑件成斗本坑小计乏其他封政治侍经济址因素蒸汇率惯是否权稳定眉当地滥是否粪有国雕内银榨行分忙支机挖构绪网络米通讯捆是否三通畅省政治童局势毫是否吗稳定牢是否报存在冈贸易兔争端倘综合青评定竿编制弦人：告审核贸人：破〔三膨〕、柔进出论口部链门对锈需在仰国外权购置赢的设较备与岔物资怕，须栽尽职寿地筛陡选国沾外供草应商竖并与耍其进拳行充家分的谅询价良、议拔价和孙谈判绕，直锅至选配出预辱备供铲应商照。塑〔四瞎〕项股目部愈实施泼国外逼采购环的具芳体流悼程这本流烫程是脂在国叹际公妙司建证立的谦远程穷网络与信息疼系统希控制头下的见环境培中进段行的江。旧1、责预算婶方案丈内允谎许在霸国外降购置咸的设船备淋由项枝目部掘提交弓经项筹目经猴理签跑字的轰国外懂采购刺请购兆单，搜通过用网络驼系统仇发送停到生俯产部蠢和财绒务部业，生害产部树门对星请购屿单所炭列设啊备是葬否属湖预算粥工程国及额签度进颈行审魄核，歼审核滨通过当后转翻给生牙产副趟总和杀财务盖副总黄〔授卡权范忙围内场〕，线批准翻后转榨给财匠务部搂。财收务部困复核杜签字娃手续肢齐备瓶后，思在网域上向今工程曾部发翻出允恢许付午款通从知单炮。项评目部羽在接禾到付齿款通庄知后科，向焦由进邮出口辈部门脑确定今的国它外供瞒应商粪发出洁订单春直至揪付款佳、验矮收。券设备学购进斗后，再工程坡部的财报账拍员应钟先登缓记固访定资墨产卡委片，章然后妄将支尘票存踢根、稼发票始、运掘费及逃保险涨费单晒据、案实物沙验收掀单、甜固定漠资产蜓卡片兆等原粮始票木据从醋网上静传送搂给公芹司总剧部财呜务部伙，财亭务部长在审推核后刚据以诚入账墙。窗付款帖通知是单舱吊野付款证通知盖单编掌号：葡准生茶贸符迈咸点偿橡少侮肿项客目部夏乒当背闪犹泥播铃窄车日期笋：铲赞年趣胁迈月忌管日混用途绒预算糖内废预算降外获申请绣金额振批准首金额炭批准屠人翅总经需理序副总便经理副财务瓣部主厅任档请购证单编乘号规2、贤预算翁外的农设备猾采购寸预算饭外采村购必宗须经唉公司漂总经折理批达准。妥工程姐部应南提交傍以下错手续背：胃1)谊请购忙单狸2)纵发生姿预算扶外采度购的源详细捆情况弯说明塑3〕问提供止至少暮两家净以上英的供挂应商名的简帖介及虾报价输4〕熔生产融部门爹对上梳述材箩料审跌核后荣，转订入进桑出口转部和贝财务它部。削财务图部提拘请总集经理弄审核缴签字胖后，政向项嫌目部父发出赖付款辜通知康单。单5〕去进出腹口部奶门事鸡后，香须对玩工程芽部提亿供的柏供给袜商进竖行常秤规的微审核茫，并侍补足围一家肃以上慎的供响应商夺计入珠数据主库。午6〕训方案腾部门先事后气，需劈追加乳、调莲整相蓬应的停预算缴。盒3、絮燃料凳的采画购滨预算蔽内岩预算您部门鹿应预怜计出闹燃料献总量窗，进仅出口续部门肉那么应仰根据互近期雕国际猾原油读价格存的波爸动和袭对项裂目所爆在国昏的汽弄油价盗格的曲了解消做出务测算寺。耽工程配部应征提交击以下母凭据脆：葵1〕驱燃料丑请购忘单，花标明乡燃料浪的单肚价、殊用量桐、类竖别，蚀机器困及运秀输设宝备的悲型号覆、数法量；否2〕爽发票何及其以他付龄款凭僵证；梅，谈3〕材在请粥购单庄根底斥上，毫工程奋部定跃期〔途视具掉体情判况而毯定一赶个星旦期或香一个笼月〕蛋编制臣燃料坐耗用估统计捆表，足标明塞所耗殿用的借燃料池的数渣量、何单价娇、金敞额、者类别盒，并蛾根据绪预先谦核定己的燃泳料腾总量泡计算幼出剩爽余的胳可用姜额度呜，对韵价格决波动废较大除超出楼预算恐的燃屑料价队格做项出说丛明。包预算摔部门隙和进行出口疾部门挎据此甘掌握讲和控替制燃施料的梦耗用虽进度栽和价翼格情喉况。词超出笛预算辈的燃暗料采菌购，鉴必须革经总遵经理耐审批槐，并聪重新雾调整悬预算累。剪4、穿消耗泳性材墙料桶预算养内准工程迹部应福提交唱凭据刚：桶1〕驳请购驾单惹2〕到工程为进度值表牙应标横明所牲处工页程的嚼进度拴及标格段、朋根据逐预算听此阶驻段应轨消耗刑的材筋料定吼额清3〕载两家昂以上委供货玻商的秃报价淡单潮4〕模发票态或其屑他原箭始凭叠证裁预算殊外的碑材料颗采购冷程序削同皱“阶设备督〞吗5、灾人工赞费的搜支付注在施菊工开桐始前木，不钞仅要闹排施寄工进体度计准划，笑也应款该据税施工炊进度拒方案你排出茧每道垮工序烛民工揪用工足方案慕，根巴据用怠工计航划计阔算人选工费挡。

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