安全生产控制程序文件

安全生产控制程序文件版次修改內容编写人日期发放对象份数如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。正本图章：控制图章：此份拷贝持有部门:安全生产控制程序文件全文共安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第1页。程序文件编号：版次:安全生产控制程序1目的贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。2范围本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。3定义无4.工作程序：负责部门使用表单4.1安全工作管理原则4.1.1认真贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，严格执行国家、行业、地方安全法规，实行“谁主管，谁负责4.2安全管理网络4.2.1三级安全网，是为保障安全工作而建立的一个全方位安全工作监督体系，它是在安全第一责任人的领导下，由公司安全领导、厂领导、部门安全责任人和安全员构成的三级安全网。4.2.2安全工作责任制，各级人员应严格执行和落实《安全生产责制》。4.3安全工作目标管理4.3.1行政部安全员每年初根据本公司情况制定安全工作目标，并策划、制定安全管理方案，对其实施情况进行检查考评、验证效果，及时采取纠正措施。具体按《目标、指标和管理方案控制程序》要求执行。4.3.2各部门应将安全工作目标、措施传达到员工，并制定年度班组年度安全目标加以执行，以保证本公司安全工作目标的实现。4.34.4安全教育的控制安全生产控制程序文件全文共安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第2页。各部门各部门各级人员行政部各部门各级安全第一责任人负责部门使用表单4.4.14.44.4.3特种作业人员须经过专业培训合格，取得国家“特种作业人员资格证4.5安全管理的控制4.5.1危险源辨识，安全员组织进行危险源辨识，具体按《危险源辨识、风险评价控制程序》要求执行，找出事故隐患，采取纠正和预防措施，确保人身和设备安全。4.5.2各级安全监督人员及生产人员均应严格执行安全工作有关规定。4.5.3秋季安全月活动由行政部负责制定活动方案，并对实施效果进行检查验收，做好记录，并制定整改措施予以实施。4.5.4行政部每月组织安全大检查；班组每周由班长或安全员组织一次安全活动，并填写《安全检查记录表》。各部门/厂负责人每月召开安全分析会议一次，每月对各班组安全活动至少参加一次，并在记录本上加注意见，签字。4.5.5安全分析包括近期安全情况分析和事故分析。每月公司安全工作分析会议通报本月安全工作情况、布置下一个月安全工作重点内容。以会议纪要的形式下发各部门。4.5.6各部门根据生产现场状况，确定潜在的事故和紧急情况并做出应急预案，以预防和减少人员伤害和事故发生。凡发生不安全事件，应立即组织分析，提出防范措施并予以落实。具体按应急准备与响应预案要求执行。4.5.7外包工程发标前，应对承包单位进行资质审查，行政部对执行情况进行检查和监督。4.5.8厂内机动车的管理、进行动火作业、在带压力的运行设备上进行检修工作、对涉及面较大且具潜在危险的检修作业、起重设备（包括电梯）检验和维护、安全工器具的管安全生产控制程序文件全文共安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第3页。各厂各厂/部门各厂/部门安全员各厂/部门行政部行政部/各部门/厂负责人各厂/部门各厂/部门行政部行政部安全检查记录表负责部门使用表单理按《特种设备管理规定》、《消防走火规定》、《用电安全管理制度》、《叉车安全管理制度》、《厂内机动车行驶与停放规定》执行。4.5.9对于危险化学品大安全管理，按公司《危险化学品管理规定》、《液化气站管理规定》执行。4.5.10在生产中严格执行相应规程，任何人不得以各种理由进行违章作业、违章指挥。认真开展反违章活动，各级领导及安全监督人员应经常深入生产现场检查安全工作情况。4.6安全信息的控制4.6.1安全信息分内部信息和外部信息，通过信息交流，吸取重大风险教训，提高自身的防护意识和能力。具体按《信息交流、沟通与协商控制程序》要求执行。4.6.24.6.34.6.4.7员工安全防护控制4.7.1针对生产过程中设备和环境方面存在或潜在的人身伤害因素，给工作人员提供防护用品，保护员工的安全和健康。4.7.2劳动保护用品由行政部负责核实定额并监督发放、执行《劳动用品管理规定》。4.7.3工作人员在生产过程中，应根据环境（如：高温、有毒、噪声、粉尘等）采取可靠的保护，劳动保护不符合规定，工作人员应拒绝参加作业。4.7.4对于破损及不合格的防护用品、用具，工作人员不得使用。各级安全管理人员应对劳动保护执行情况进行监督、检查，发现违章应立即制止。安全生产控制程序文件全文共安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第4页。各厂/部门各厂/部门各厂/部门行政部安全员各厂/部门行政部安全员安全管理人员行政部工作人员安全管理人员负责部门使用表单4.8事故调查与处理的控制4.8.1事故发生后的调查、分析、处理和统计上报，按照《事故报告调查处理控制程序》执行。4.9安全工作考核4.9.1本公司安全工作管理本着奖罚分明的原则，行政部对各部门的安全工作情况依据《安全工作奖罚标准》进行考核。5相关文件5.1安全生产责制5.2安全生产教育培训制度5.3危险源辨识、风险评价控制程序5.4信息交流、沟通与协商控制程序5.5事故报告调查处理控制程序5.6特种设备管理规定5.7消防走火规定5.8用电安全管理制度5.9厂内机动车行驶与停放规定5.10叉车安全管理制度5.11危险化学品管理规定5.12液化气站管理规定5.13安全工作奖罚标准5.14劳动用品管理规定6相关记录6.1安全检查记录表行政部安全生产控制程序文件全文共安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第5页。1.目的通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。2.范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。3.职责3.1工程部是文件控制的主管部门，主要负责：指导、监督各部门对文件控制的执行情况；质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。3.2总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作；3.3各部门负责分管范围内的文件管理工作；3.4项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。4.控制程序4.1受控文件的范围：4.1.1用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件；4.1.2用以指导项目具体运作的文件和资料；4.1.3外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。安全生产控制程序文件全文共24安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第6页。4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准：a.《手册》和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准；b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准；c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。4.2.2文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。4.3文件的标识与发放4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法，对文件进行编号。4.3.2对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。4.3.3根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第7页。4.3.3各部门资料员负责签收文件，填写安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第7页。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改申请/通知单”，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。4.4.2文件的原编制部门负责将审批通过的“文件更改申请/通知单”发至各部门资料员。4.4.3各部门资料员根据“文件和资料更改申请/通知单”进行更改，在文件的“更改记录”中做好记录。对于局部改动，采用手写更改方式，并在更改处注明更改状态，以字母“G”加顺序数字表示，如“G3”代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性，可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后，应换版发行。4.4.4对图样的修改，执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。4.5文件的保存与回收4.5.1对归档文件和资料的保存和管理，执行Q/TZH-TY-WI-008《档案管理办法》。4.5.2对各部门保存的文件资料，由部门资料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为一般为3年，超过保存期的，由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。4.5.3受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控管理部门申请，批准后，方可进行复制。安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第8页。4.5.4文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进行回收，并进行记录，对作废的文件和资料需保留以备参考时，应加盖安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第8页。4.6外来文件的控制4.6.1对外来文件，由接收部门负责进行签收、登记和处理，纳入到受控文件的管理范围。上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规，由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻实施；工程施工技术类文件，由工程部负责保存和处理，对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等，由工程部审核其是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放项目部使用。项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由策划营销中心负责处理。4.6.2各部门按照分工管理范围，负责主动收集相应的外来文件（如：最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等），并对文件的落实情况进行相应的跟踪。4.7项目部负责工程项目的图纸使用管理，执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。4.8总经理工作部负责公司的档案管理，各部门按分工做好本部门的档案管理工作，执行Q/TZH-WI-008《档案管理办法》。安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第9安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第9页。4.10总经理工作部负责公司的图书资料管理，执行Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》。4.11工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查，并结合质量管理体系审核以及整改等工作，进行检查指导。5.质量记录5.1QR05-01文件发放登记表5.2QR05-02文件接收登记表5.3QR05-03文件借阅登记表5.4QR05-04文件更改申请/通知单5.5QR05-05受控文件清单6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》6.2Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》6.3Q/TZH-WI-008《档案管理办法》6.4Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》6.5Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》6.6Q/TZH-WI-011《信函管理办法》安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第10页。1.目的为了建立健全管理体系记录,使记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保存期限和处置处于受控状态,以提供符合要求和管理体系有效运行的客观证据，公司制定《记录控制程序》。2.适用范围本程序适用于公司各职能部门、项目经理部(分公司)对管理体系记录的实施控制；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。3.相关文件公司《管理手册》《文件和资料控制程序》《施工合同控制程序》《施工技术控制程序》术语和定义5.职责5.1标准化管理部负责制定并监督实施本程序。负责记录的标识及对公司各单位记录控制工作进行监督检查。5.2经理办公室综合档案室按《综合档案管理办法》负责记录的存档和管理。5.3公司各职能部门和项目经理部(分公司)负责本部门、本单位记录的控制工作。安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第11安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第11页。工作流程图：记录的保管、贮存记录的收集记录的标识记录的编制记录的保管、贮存记录的收集记录的标识记录的编制记录的借阅记录的处置记录的存档记录的借阅记录的处置记录的存档6.1记录的类别公司各职能部门和项目经理部(分公司)在管理体系运行过程中形成的各种书面、图片、录音等证据均为记录。记录包括:a)管理体系运行记录；b)产品实现过程记录。记录名称详见公司《记录总清单》。6.2记录的编制6.2.1公司标准化管理部负责编制公司《记录总清单》6.2.2公司各职能部门、项目经理部(分公司)根据公司《记录总清单》,编制本部门、本单位的《记录清单》,明确各项记录的责任人。6.2.3记录须按规定要求填写,内容完整、真实、及时、字迹清晰，不得任意涂改。6.3记录的收集6.3.1记录形式可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等各种媒体形式。6.3.2公司各职能部门、项目经理部(分公司)按照本部门、本单位《记录清单》,由责任人收集、保管各项记录,保证记录及时、完整、真实。6.3.3公司各职能部门、项目经理部(分公司)指定专人每月检查记录的编制、收集情况，每半年要至少一次覆盖体系运行的各个环节，保证记录处于受控状态。检查填写《体系自检记录表》，每月报公司标准化管理部。具体执行公司《质量、环境、职业安全健康管理体系自检、抽检制度》。6.4记录的编号6.4.1国家、地方、行业标准要求的记录编号按原有编号；安全生产控制程序文件全文共24安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第12页。6.4.3管理体系运行记录的编号执行公司《记录总清单》。6.5记录的保管、贮存公司各单位所有记录应有专人保管，放置在干燥之处,防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项易于查找,便于存取,为查阅提供方便。记录的保存期限在公司《记录总清单》中明确。其中工程资料的保存具体执行公司《施工技术控制程序》。6.6记录的借阅记录的借阅要经保管部门主管领导批准，按规定办理借阅手续,借阅后及时收回并填写《发放回收（借阅）登记表》。6.7工程分包方的记录工程分包方的记录是公司体系记录的组成部分。工程分包方按照分包合同要求在工程竣工前提供规定的记录和资料,由项目经理部(分公司)指定专人收集、审核。具体执行《施工合同控制程序》和《施工技术控制程序》。6.8记录的存档6.8.1工程资料的归档具体执行的公司《施工技术控制程序》。6.8.2除工程资料以外记录的存档具体执行公司《记录归档办法》。7.附件及标准表格附件:（1）公司《质量、环境、职业安全管理体系自检、抽检制度》（2）公司《记录归档办法》（3）公司《记录总清单》（4）公司《文件和资料编号方法》（5）公司《工程资料移交管理制度》标准表格：（1）记录清单安全生产控制程序文件全文共安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第13页。安全生产控制程序文件全文共24安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第14页。程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限文件和资料控制程序QB/CJYG01.0101JL01-01-01发放回收(借阅)登记表各部门、分公司随时更新项目部项目解体02JL01-01-02文件销毁(留用)审批表各部门一年03JL01-01-03文件修改记录各部门随时更新04JL01-01-04________清单各部门、分公司随时更新项目部项目解体05JL01-01-05文件评审表各部门一年06JL01-01-06收文登记簿各部门、分公司随时更新项目部项目解体法律法规控制程序QB/CJYG02.0207JL02-02-01法律法规获取(更新)确认登记表各部门、分公司随时更新08JL01-01-04法律法规清单各部门、分公司随时更新项目部项目解体施工过程控制程序QB/CJYG03.0109JL03-01-01北京市施工现场检查评分记录表（8张）相关部门一年项目部项目竣工10JL03-01-02北京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表施工部一年项目部项目竣工11JL03-01-03施工现场管理检查记录反馈单施工部一年项目部项目竣工12JL03-01-04建设工程回访卡施工部长期13JL03-01-05建设单位(用户)来人来函(电)登记施工部长期环境因素识别与评价控制程序QB/CJYG03.0214JL03-02-01环境因素识别排查表各部门一年15JL03-02-02资源、能源消耗统计表（水）相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工16JL03-02-03资源、能源消耗统计表（电）相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工17JL03-02-04环境因素汇总统计表施工部一年18JL03-02-05环境因素评价表（一）相关部门一年19JL03-02-06环境因素评价表（二）相关部门一年20JL03-02-07重要环境因素统计表施工部一年环境保护监控程序QB/CJYG03.0321JL03-03-01施工现场噪声测定报告项目部项目竣工22JL03-03-02施工场界噪声测定原始记录项目部项目竣工23JL03-03-03环境管理检查记录相关部门项目竣工24JL03-03-04环保检查记录项目部项目竣工施工现场安全监控程序QB/CJYG04.0125JL04-01-01安全检查、复查记录项目部项目竣工26JL04-01-02安全检查隐患通知书项目部项目竣工27JL04-01-03隐患整改反馈书安全部一年项目部项目竣工28JL04-01-04现场安全检查汇总表项目部项目竣工29JL04-01-05卸料平台验收表项目部项目竣工30JL04-01-06扣件式单（双）排脚手架验收单项目部项目竣工31JL04-01-07井字架、龙门架验收表项目部项目竣工安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第16页。安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第15页。JL04-01-08吊篮、外挂架子验收表项目部项目竣工33JL04-01-09防护设施验收单项目部项目竣工34JL04-01-10特种劳动防护用品统计表安全部一年项目部项目竣工35JL04-01-11特种劳动防护用品备案登记表安全部一年项目部项目竣工记录总清单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限施工现场安全监控程序QB/CJYG04.0136JL04-01-12临时用电施工组织设计变更记录表项目部项目竣工37JL04-01-13临时用电安全技术交底记录表项目部项目竣工38JL04-01-14临时用电检查验收表项目部项目竣工39JL04-01-15临时用电接地电阻测试记录表项目部项目竣工40JL04-01-16临时用电绝缘电阻测试记录表项目部项目竣工41JL04-01-17临时用电检查、复查表项目部项目竣工42JL04-01-18临时用电漏电保护器运行检测记录表项目部项目竣工43JL04-01-19临时用电接地装置隐检与平面示意图表项目部项目竣工44JL04-01-20临时用电电气设备试验、检验、调试记录表项目部项目竣工事故应急援与调查处理控制程序QB/CJYG04.0245JL04-02-01轻伤事故报告、结案表相关部门长期项目部项目竣工46JL04-02-02企业职工因工伤亡事故调查报告书安全部长期危险源辩识和风险评价控制程序QB/CJYG04.0347JL04-03-01重大风险因素清单相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工施工技术控制程序QB/CJYG05.0148JL05-01-01施工组织设计(施工方案)会签记录表项目部长期49JL05-01-02施工组织设计或施工方案审批表技术部长期50JL05-01-03施工组织设计会审记录表相关部门长期51JL05-01-04施工组织设计、方案修改记录表项目部项目解体52JL05-01-05施工组织设计中间检查记录项目部项目解体53JL05-01-06施工方案会审记录相关部门长期54JL05-01-07施工组织设计（施工方案）审核意见技术部长期55JL05-01-08技术管理检查记录技术部长期56JL05-01-09技术问题整改记录项目部项目解体监视和测量装置控制程序QB/CJYG05.0257JL05-02-01计量器具登记卡片技术部随时更新项目部项目解体58JL05-02-02检验、测量和试验设备管理目录技术部随时更新项目部项目解体59JL05-02-03检验、测量和试验设备购置申请表技术部随时更新项目部项目解体60JL05-02-04检验、测量和试验设备封存申请表技术部随时更新项目部项目解体61JL-05-02-05检验、测量和试验设备（报废）降级申请表技术部随时更新项目部项目解体安全生产控制程序文件全文共24安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第18页。JL-05-02-06安全生产控制程序文件全文共24安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第17页。技术部长期项目部项目解体63JL-05-02-07检验、测量和试验设备领用、发放登记表技术部随时更新项目部项目解体安全生产控制程序文件全文共24安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第19页。程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限施工合同控制程序QB/CJYG06.0164JL06-01-01合同会签单经营部永久65JL06-01-02施工合同台帐经营部永久66JL06-01-03设计变更、洽商记录评审表项目部项目竣工67JL06-01-04施工合同履约情况评审表项目部项目竣工工程分包控制程序QB/CJYG06.0268JL06-02-01工程分包申请表项目部项目解体69JL06-02-02工程分包投标资格预审表经营部项目竣工71JL06-02-03工程投标资格评审表经营部项目竣工72JL06-02-04工程分包开标评审表经营部项目竣工质量监控程序QB/CJYG07.0173表A.0.1施工现场质量管理检查记录项目部长期74表D.0.1检验批质量验收记录项目部长期75表E.0.1分项工程质量验收记录表项目部长期76表F.0.1分部（子分部）工程验收记录项目部长期77表G.0.1-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录质量部长期项目部长期78表G.0.1-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录项目部长期79表G.0.1.3单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录项目部长期80表C.0.1-4单位（子单位）工程观感质量检查记录项目部长期81JL07-01-01质量分析会记录质量部长期项目部、分公司长期82JL07-01-02工程质量检查记录质量部长期项目部、分公司长期83JL07-01-03工程质量检验评定表项目部项目竣工目标、指标和管理方案控制程序QB/CJYG08.0884JL08-08-01体系运行检查记录相关部门、分公司长期项目部项目解体内部审核控制程序QB/CJYG08.0385JL08-03-01内部审核检查表标准化部三年86JL08-03-02不合格纠正和预防措施表各单位三年数据分析和运用控制程序QB/CJYG08.0487JL08-04-01统计技术应用审批表项目部、分公司项目解体88JL08-04-02统计技术应用效果鉴定表标准化部三年纠正和预防措施控制程序QB/CJYG08.0589JL08-05-01体系自检记录表各部门、分公司三年项目部项目竣工记录控制程序QB/CJYG08.0690JL08-06-01记录清单各部门、分公司随时更新项目部项目解体管理评审控制程序QB/CJYG08.0791JL08-07-01管理评审改进措施实施记录标准化部三年工程投标控制程序安全生产控制程序文件全文共24安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第20页。92JL10-01-01工程招投标文件评审表投标部三年93JL10-01-02中标工程资料移交表投标部三年94JL10-01-03工程投标信息调查审批表投标部三年人力资源控制程序QB/CJYG11.0195JL11-01-01培训需求计划表各部门、分公司一年96JL11-01-02职工外送培训学习人员情况登记表培训中心永久97JL11-01-03岗位证书情况登记表各部门、分公司永久经理部项目解体记录总清单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限人力资源控制程序QB/CJYG11.0198JL11-01-04特殊工种技术工人证书情况登记表培训中心永久项目部项目解体99JL11-01-05培训记录各部门、分公司一年项目部项目解体100JL11-01-06培训情况检查表人力资源部三年101JL11-01-07业务系统工作人员调动表人力资源部随时更新102JL11-01-08系统业务人员考核汇总表人力资源部三年各系统一年劳务分包方控制程序QB/CJYG12.01103JL12-01-01外地建筑（劳务型）企业市场信誉评价表劳务部三年104JL12-01-02外地施工队伍年、季检查、考核、评价记录劳务部、分公司三年项目部三年105JL12-01-03劳务分承包方职业安全卫生评价表项目部项目解体106JL12-01-04城建集团年月份使用外地施工队伍统计表劳务部三年项目部项目解体物资采购控制程序QB/CJYG13.01107JL13-01-01物资采购月计划表项目部、分公司三年108JL13-01-02物资进料验收登记台帐项目部、分公司三年109JL13-01-03分供方评定记录项目部、分公司项目竣工110JL13-01-04物资分供方业绩评价表项目部、分公司项目竣工111JL13-01-05物资采购（加工定货）合同一览表项目部、分公司五年112JL13-01-06不合格物资记录、评审、处置、验收表项目部、分公司三年113JL13-01-07紧急放行物资登记表项目部、分公司项目竣工114JL13-01-08业主提供物资不合格报告单项目部、分公司项目竣工115JL13-01-09让步接收或降级使用物资记录项目部、分公司项目竣工116JL13-01-10进场材料通知单项目部、分公司项目竣工物资管理控制程序QB/CJYG13.02117JL13-02-01点验材料单项目部、分公司五年118JL13-02-02发料单项目部、分公司五年119JL13-02-03合格证发放台帐项目部、分公司项目竣工120JL13-02-04物资盘点清查统计表项目部、分公司项目竣工121JL13-02-05使用化学品情况登记表项目部、分公司项目竣工122JL13-02-06油料、油漆及化学品收发台帐项目部、分公司项目竣工机械设备控制程序QB/CJYG14.01123JL14-01-01机械设备购置计划申请表设备部三年124JL14-01-02机械设备购置审定表设备部三年125JL14-01-03机械设备使用计划项目部项目解体126JL14-01-04机械设备调拨单设备部、分公司三年127JL14-01-05机械设备管理台帐设备部、分公司三年安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第22页。安全生产控制程序文件全文共24页，当前为第21页。JL14-01-06机械设备租赁台帐项目