公司运营计划4844

公司运营计划书本材料属商业机密王晓伟2010年5月#/276较大的利润空间。劣势内部因素1新的团队成员，业务体系和设计，展厅方面的沟通协调问题。2产品范围太宽，产品品质以及产品渠道的管控问题。3没有品牌，从头打造。机会外部环境1快速成长的巨大市场。2在相同的销售模式和产品服务组合的定位上，竞争对手还很少。3家居行业的电话销售正在被越來越多的人所接受和认可。4更多的高端人群正在转向精神层面的消费。威胁外部环境1高端家居品牌以及国外品牌众多，可选范围很广。2电话销售和渠道销售也在逐渐被一些家居品牌认识和开始使用。3很多家居品牌拥有深厚的品牌文化，我们的品牌是新的。4很多家居品牌会显得比我们更具实力。综述：综合考虑各种因素，我们的企业完全具备竞争优势，不利因素可以规避。个别分析：美克美家，坐销，纯美式，风格单一，连锁品牌给人高价的印象。—格家居，纯美式，家具品质普通，款式做工不够到位。阿拉丁，定位纯高端，价格太高。帕诺家居，定位后现代风格，展厅只有不到400平，营销策略不够清晰。第四节公司战略第四节公司战略一，公司宗旨我们致力于创新家居设计，完善置家服务，为客户提供优质、全面的家居产品，帮助人们实现理想的生活环境。二，共同愿景我们致力于成为高端家居行业的典范，尊贵生活的标识。三，发展战略规划公司三年发展规划：2010年完成品牌形象，产品组合，服务系统三大工程建设，实现主体产品民用家居部分销售收入480万元。2011年实现品牌号召力和品牌化效应，实现主体产品民用家居部分销售收入1800万元。2012年开设分公司，建立品牌奢华店，实现主体产品部分销售收入3500万元。关键成功因素：实施人才战略，销售人才是公司的第一生产力，吸引，培养和捆绑有效人才至关重要。打造进取，付出，竞争的团队文化。打造军队、学校、家庭的企业文化。严格把控产品品质，奠定企业生存和发展的基石。四，人力资源战略创造吸引人才、激励人才、培养成才的软环境，实施以业绩为导向的管理模式，建立健康发展、持续激励的人力资源管理制度。充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力，加强人才培养，鼓励员工的自我超越，不断挖掘人才，帮助员工设计自己的职业生涯规划，建立员工和企业共同的愿景，使员工与企业文化相融合，打造一支自动自发、和谐激情的团队。五，企业文化我们的企业文化：军队+学校+家庭军队一一“是！保证完成任务！”学校一一“学习力就是生产力！”家庭"你的事就是我的事！"我们的服务理念：我们能为客户做些什么，直到满意！我们还能为客户做些什么，直到感动!客户的需求是我们全力以赴的事业！第五节营销策略一，定价策略我们是服务式营销，由于我们产品定位的提升，产品开始附随很多服务项，所以我们整体现有产品需要调高目前定价。在参考市场上同品质，同风格产品的价格的基础上，产品价格大概调整到进货价的三倍以上。新产品定价考虑服务，产品附加价值，市场同类产品参考等因素，综合考虑后做出，应该不低于产品进货价的三倍。二，销售策略我们釆用以电话销售为基础，多渠道合作销售的销售策略。我们的基础电话业务不断发掘潜在需求客户，邀请客户來参观了解我们的产品和服务。针对意向较深而乂没有时间來参观展厅的客户我们会上门跟进。同时，我们拓展多渠道深入合作销售，包括同一二手房地产，家装设计师，高端物业等相关行业的合作。三，业务流程开发名单——电话筛选意向客户一一邀请客户参观展厅一-为客户上门量房一一设计搭配方案一-约客户看方案-——修改方案一-约客户成交。收集需单：和一二手楼盘销售员交换名单，企业家俱乐部名单，好车名单，开发物业的业主名单等多种渠道。第六节管理一，人员架构董事长总经理111销售一组销售二组销售三组行政助理岗位职责：董事长：对公司重大事项进行决策；审批公司总体战略与经营计划；建立和健全公司的营运体系；监督公司经营管理工作，确保经营管理目标和发展目标的实施。总经理：制定和实施公司总体战略与经营计划，主持全面工作，保证经营目标的实现；建立和健全公司的组织结构和营销体系；在董事长的领导下，负责公司人、财、物的管理工作。运营经理：协助总经理抓好销售管理工作，负责人员考核，按照有关规定实施奖罚，充分调动员工的工作积极性。完成总经理安排的其他工作。兼任销售主管，承担销售主管的全部职责。销售主管：负责销售管理工作，充分调动销售队伍积极性，及时发现和改正组员的工作不足，对销售人员进行销售指导和示范，帮助组员做好销售。负责销售渠道与客户管理，完成公司的业绩目标。行政助理：负责公司各部门之间的协调联络工作，负责前台话务、接待工作；负责办公用品的登记、采购、发放管理；负责公司图书、资料、合同等文档的管理；负责考勤统计工作；负责协助新员工办理入职手续；根据领导指示通知会议时间，准备会议材料并做好会议记录；负责监督公共区域的卫生清洁工作（包括员工及清洁公司），保持办公环境整洁、优美。一，薪酬体系总经理：基本工资（3500）+分红运营经理（兼销售组管人基本工资（3000）+部门业绩提成（销售额2.5%）+公司业绩提成（0.5%）销售主管：基本工资（1600）+部门业绩提成（销售额2.5%）销售员：基本工资（1000）+业绩提成（销售额8%）行政助理：基本工资（1800）+绩效奖金（100—400）方案设计师：业绩提成（0.5%）办公家具，酒店家具，红木家具提成另计。奖金:每月制定不同的额外业绩奖励计划（1000—5000）三，绩效管理实施绩效管理，促进员工工作态度，提高工作绩效，促进业绩目标的达成，为员工的奖惩,升降，解聘等重要人力资源管理工作提供公正，客观的依据。运营经理：按月考核，总经理与其共同制定月度内大约六项的工作内容以及目标结果，约定奖惩状况,按完成情况予以评定并实施奖惩。销售主管：季度考核组业绩，周考核约访量，日考核电话量。销售员：季度考核业绩，周考核约访量，日考核电话量。三，会议和培训月度总结暨启动大会内容：（一）部门工作总结：本月销售状况总结。客户状况总结。注：（本月的出单客户是什么状况，还有有意向的客户状况分析，接下出如何跟踪等分析。）（二）公司成员间的沟通总结：自我总结好的不足的要改善的地方，希望公司给予的支持，对其它部门做的好的地方表示认可，希望哪些地方能更好的合作，最终找到合作方法。（三）公司奖励，惩罚，PK,兑现。（四）下月启动内容。行政制度考核说明。公司下一个月的业绩目标，实施方案。各部门的目标。个人目标。公司下月奖励制度。个人PK榜。（五）总结庆祝等安排，自定义。晨会与晚会（一）经理会时间：9：00—9：30内容：研究业绩进展情况，做出改善办法。（二）公司晨会时间：9：30—10：00内容：士气展示。调整活动。如拥抱，跳舞，新闻播报等。员工分享。领导勉励。各组会后会。（三）午间培训时间：1：30—2；30内容：安排全员培训，包括产品知识，价值塑造，电话技术，拓展知识等内容。（四）组内夕会时间：7：40—8：00内容：对一天工作做出总结，认可好的地方，改变不好的地方，调整组员心态。第七节利润分析-，主要财务假设销售量：基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为，现在到年底7个月时间，第四个月开始，主营产品方面每月成交4位客户，平均每位客户成交额为30万元，2010年销售额为480万元。2011年，销售额达到1800万元。价格：产品定价，与居然之家，美克美家的类似产品同价格或稍高，床价格是8000到40000,1加2加3沙发价格是20000到80000,装饰柜价格是5000到20000。薪资：运营经理年薪23万，主管年薪14万，20%优秀销售员年薪15万，普通业务员年薪2万，行政助理年薪2.5万。公司房租：为吸引和留住销售人才，体现公司的实力事业平台，有效扩大接待客户的能力，以及创造便利的地理位置优势把握更大范围的客户，公司地址拟选定在嘉业大厦，120平，房租为每月7000,每年8.4万。二，销售预测我们假设基本情况下，客户平均销售额保持不变，我们以浮动50%的比例计算最好和最差经营情况。详见下表:浮动情况最差情况基本情况最好情况年份销售人员成交单数销售额成交单数销售额成交单数销售额201030人8单240万16单480万24720万201150人30单900万60单1800万90单2700万201280人60单1800万120单3500万180单5400万三，成本费用估算办公成本：（单位：元）项目月2010年2011年办公室租金70001900084000水电20014002400电话费1008070600121000办公耗材20014002400宽带38026004500

饮水72050408600资讯资料1007001200行政人员工资20001400024000公车费用30002100036000合计23700165900284400trap高管基本工资：（单位：万元）职务月基本工资2010年以后每年总经理0.352.454.2运营经理0.32.13.6合计0.654.557・8销售：销售人员基本工资：（单位：万元）职务基本工资2010年2011年2012年销曹主管0.162人5人8人销售员0.130人50人80人月合计3.325.89.28年合计23.2469.6111.36销售佣金：销售员8%+销售主管2.5%+运营经理0.5%+方案设计师0.5%=销售额11.5%二，预计利润表

利润表：（单位：万元）时间销售收入增值税变动成本固定成本管理费用税前盈余所得税净利润前四月1208.723025.3613.842.1210.5331.59后每月1208.72306.3413.861.1415.2945.852010年48046.4916044.3855.2173.9343.48130.452011年1800174.36600105.84207712.8178.2534.62012年3500339.031200176.04402.51382.43345.611036.82备注：预计利润表按一般纳税人税率计算，增值税17%,企业所得税25%。第八节投资需求一，投资需求：办公固定投资：10万。运营费用投资：25万。二，办公硬件需求项目规格要求费用办公室120平至150平普通写字楼，拟定在嘉业大厦。每月700052500办公室装修前台，接待区，开放式办公间，有两间经理办公室，财务办公室，简单装修调整。2000办公家具简单前台桌，最简单长条10人会议桌3组，经理办公台两个，财务办公台一个，简单靠背椅6把，凳子36个，30人的格子带锁储物柜。12900接待区家具最好是欧式沙发和茶几。——电脑4台，前台一台，两经理室各一台，出纳一台。10000笔记本电脑旧IBM—台，移动硬盘一块。3800电话32部网络电话，两部座机，装2个2M宽带。3000传真打复印一体机普通一台。**投影仪和荧幕普通一套。6000音响设备普通一套。7000办公耗材打印纸