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文档简介

配件出库管理规定1.方针为规范和统一公司配件出库管理流程，提高出库效率，保证公司经营正常运作，特制订《配件出库管理规定》（以下简称“规定”）。2.适用范围本规定适用于公司所有部门对配件出库管理的全部工作。3.一般原则出库依据《公司配件管理制度》（以下简称“制度”）和《公司销售合同》（以下简称“合同”）,遵循“谁发、谁负责”的原则;严格按照“核准—备料—审核—发放—盘点”的流程进行配件出库管理;出库前必须保证基础资料具备完整性，出库时要填写资料清单并经审核确认，遇特殊情况需上报部门主管批准。4.流程4.1核准当用户或销售需申请出库时，由库管员审核提出申请，审核是否审核且是否带有主管签字，并告知区划计划时限。4.2准备处理领料申请并进行统计审核。制定领料清单并打印。根据领料清单的清单数量，取出相应物料（数量要与清单一致），盘点数据无误。4.3审核审核人员要仔细核对领料清单，确保资料无误、存货已足、单据填写完整、系统数据同步记录，同时需要在出库清单或领料单上签字审核。4.4发放发放前根据规格和型号进行签名匹配，准确确认资料无误后进行备份记录。4.5盘点将已领料物料与领料清单进行核对，如果发现差异，则应在清单上填写原因，提请审核人员审核，解决发生的异常问题。5.责任1.领料部门的业务员应如实填写领料清单、成分检测等相关资料的所有承诺和经销商名称等资料，保证公司准确掌握产品流向。2.库管员应在各工作环节中认真负责，对每一步操作负责，避免货物的损毁或遗漏，同时要保护并维护公司的货物资产。3.审核人应熟练掌握各种规定和标准，核对清单信息和物品信息，各项偏差应及时处理，确保库存数据记录准确无误。4.领料人员必须严格按照领料规定操作，不得违规通行，购买过程中要保证购买的物资满足公司使用要求，同时要避免在该过程中形成人为短缺。6.附则本规定由公司负责解释，规定的具体事宜视公司实际情况计划。本规定自公布之日起执行，同时废止公司其他与本规定不符之有关配件出库流程规定。违反本规定的行为将受到公司的纪律处分。未尽事宜，由公司决定。结语本规定对配件出库的各个步骤和责任人都有了明确的规定，加强了配件出库流程管理，将有助于减少配件出库中

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