13不符合项整改报告

不符合项整改报告序号要素不符合项描述缘由分析整改措施证明材料1负责人主要负责人安全承诺书承诺内容不全面，修改文件，添加相关的要求人代表安全承诺书》2负责人未供给安全标准化实施方案。实施安全标准化治理全标准化实施方案》3方针目标危害场所检测合格率等指标。修改文件，添加相关的要求全目标责任书》4方针目标标分解、奖惩兑现等内容。修改文件，添加相关的要求银海公司安全目标责任书5方针目标安全工作打算不具体修改文件，添加相关的要求全生产工作方针》6机构设置组织机构图：没有表达安委会、各具体副总分工治理体修改文件，添加相关的要求银海公司组织机构图系。机构未依据规定人数配备注册安安全工程师已安全资质证7设置全工程师。符合规定人数书8安全职责已明确各副总及调度处安全各副总及调度处安全责责。职责任状9安全职责已明确各副总及调度处安全各副总及调度处安全责责。职责任状10风险治理未制定风险评价治理制度。已按要求制定风险评价治理险评价治理制度制度》风险进展体系再培银海公司各治理训，保存培训单位风险评单位风险评价记录并责成评价人员签名12单位风险评价记录并责成评价人员签名12风险治理分车间治理人员对风险评价进展体系再培训，保存培训参与培训人员签名工作不了解纪录

纪录，标准各

价记录1313风险风险评价未明确打分依据。治理已明确量化、各单位风险评分标准 评价记录14风险未明确单独列出重大风险清治理 单。已单独列出重银海公司重大风险清单 大风险清单17181718192021序号要素不符合项描述缘由分析整改措施证明材料风险风险评价结果未对从业人员进展体系再培从业人员参15把握作岗位和作业环境中存在的训，保存培训纪录加风险评价培训签名实行的把握措施。16风险把握未建立重大隐患工程档案。已建立重大隐患工程档案大隐患工程档案》重大未定期对重大危急源进展安建立《重大危危源险全评估。险源定期检大危急源定制度》重大未供给专项对重大危急源的建立《重大危危源险设备、设施定期检查记录。险源定期检大危急源定制度》重大未制定专项重大危急源应急银海公司《安危源险预案。全事故应急救援预案》全事故应急救援预案》与周边的防护距离不符合国整改。已承诺搬迁日期〔冀州政函202362号〕风险未定期评审或检查风险评价已建立《风险《风险评价、信息结果和风险把握效果。评价、把握管把握治理制更度》规定定期评审22法律法规未建立识别和猎取适用的安已制定并发行最版本的安全治理制度》求的治理制度。全治理制度23法律法规法律法规清单不全面已建立全面的法律法规清单《银海公司法律法规清单》24符合性评未进展法律法规符合性评价。定期对适用的安全生产法律价法规进展符合性评价管理未明确评审和修订安全生产明确评审和修制度规章制度和安全操作规程的订安全生产规全生产治理25修订章制度和安全制度修订制的会签记录，未注明生效日操作规程的时度》期。机和频次培训未制定适宜的安全培训教育定期识别安全教育目标和要求。培训教育需全培训教育26治理求，制定、实打算》施安全培训计划培训已制定完善的27教育操作性不强。安全培训教育全培训教育治理打算打算》培训未供给培训效果评价。安全教育主管28教育治理部门定期对培训效果进展评全培训教育打算》价序号要素其人29序号要素其人29教他员育不符合项描述未供给外来施工单位进入作业现场前部门安全培训教育记录。缘由分析整改措施证明材料单位作业人《外来施工员进展入厂人员培训管3031培训安全教育培训并记录在档理规定》日常安全治理部门未具体制定班结合班组安安全全生产实际《日常安全教育查安全活动的签字制定班组安，规定活动形式、内容、要求教育治理规定》生产安全设施台帐登记内容不健建立监视和设施测量设备台《监视和测治理容。帐，定期进行校准和维量设备治理制度》护关键关键装置、重点部位未明确，建立关键装装置置、重点部及重到联系点进展一次安全活动。位档案及安置、重点部32 点部全检查书面位档案及安位报告制度，全检查书面定期进展监报告制度》督或巡检关键建立关键装装置案，车间也不清楚其治理要置、重点部及重求。位档案及安置、重点部点部全检查书面位档案及安33位报告制度，全检查书面定期进展监报告制度》督或巡检。对车间治理人员进展体系再培训关键制定关键装甲醇罐区、装置置、重点部气柜演练记34及重等半年一次的演练记录。位应急预案录点部并组织演练位作业对作业场所《职业卫生场所公布检测结果。进展职业危档案》35治理害因素测试并公布检测结果承包承包建立合格承商与商档案中局部承包商资质不包商名录和《承包商管供应全。档案理制度》商化学对可能接触品档和产生的化《化学品档案记，未编制相应的一书一签。学品〔包括案》中间产品、副产品进展普查，建立化学未明确应急询问效劳。化学品档案设立24小事故时应急询问应急效劳3738咨询咨询服务39404142危化品记险学登危急化学品登记证尚未取得。职业职业危害因素申报内容缺少危害甲醇、高温、冷冻、噪声等项申报目。职业未制定职业危害防治打算和已制定职业危害实施方案。危害防治计划和实施方案《职业危害防治打算》职业未建立从业人员安康监护档已对从业人《从业人员危害证明。员进展体检并建立档案安康监护档案》序号要素不符合项描述序号要素不符合项描述缘由分析整改措施证明材料43444546劳动防护用品劳保发放台帐不健全。已建立统一的劳保发放台账并发放到各单位各单位《劳账》安全检查未制定安全检查打算。有具体的安、制定各种形式的安全检查表《安全检查表》安全制定各种形检查内容。式的安全检查表《安全检查表》自评过程未形成记录。量员岗位职责。析。缺少计量器具校验打算及检定记录。缺少部门安全检查记录。保用品”实际已归安环处。缺少部门安全目标及安全工作打算。少对外来人员的培训教育记录。缺少销售公司部门职责及库管员、开票员等部门人员职责。客户档案不完整。应建立台帐、客户资质存档。化工车间。不符合项整改报告序号要素序号要素不符合项描述明书和标签。缘由分析整改措施证明材料后勤等部门无治理部门活动记录。后勤等部门无治理部门活动记录。没有安全检查记录。检查制度、无安全检查表。没有年度电器检修打算。检修记录无风险分析临时用电作业许可证填写不全尿素车间设备检修记录无风变化无变更记录。供给商档案抽查有一家不能过期。尿素框架岗位起重机无左右行程限位器。尿素车间一楼一液位计无防护罩。安全阀无校验牌。无危急化学品安全告知卡。不符合项整改报告序号要素序号要素不符合项描述尿素框架岗位未设置液氨有毒气体报警器。缘由分析整改措施证明材料尿素框架岗位厂房内有电焊机，并接线。淋，应设置遮阳棚。冰机氨罐未设置防护堤。冰机氨罐无报警器。冰机氨罐无报警器。甲醇罐无爬梯护笼。接。甲醇罐区有临时电力线跨越罐区。甲醇罐区防护堤缺口应准时修复。甲醇罐区接地报警器损坏。氮氢气压缩机房修理间有砂座。厂区管线应有限高警示标志。校验标签。氮氢气