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文档简介

可编辑可编辑精选精选银行业务IT系统用户治理制度版本日期版本日期人员说明第一条为加强信用卡中心业务IT系统用户账号和用户权限申请与审批的标准化治理,确保系统安全、有序、稳定运行，特制定本治理制度。其次条系统范围：XX第三条人员范围：使用其次条中包含的全部系统的全部人员。第四条每个账号都要与唯一的用户相对应，拥有账号的用户不得随便将账号交于他人使用。第五条用户应妥当保管好自己的密码，制止密码泄露。第六条用户在获得系统初始密码后，应准时修改密码。第七条8位，并至少包含数字、字母、特别字符中的两种。设置应尽量简单且不易被猜测。第八条用户应定期修改自己的密码，且不得使用最近使用过的密码，至少三个月修改一次密码。第九条账号权限的安排应遵循最小授权原则，即为用户安排权限时，以其能进展系统治理、操作的最小权限进展授权，避开为其安排无关或更大的权限。第十条创立岗位或者进展岗位定义修改时，应考虑操作人员与复核人员分别、一般操作人员与质检人员分别等因素。第十一条对于人员心中、离职、岗位变更等涉及到用户权限修改的状况，须准时提交用户变更申请表至业务治理团队进展权限变更。〔见附表1〕人员离职后其在系统中的账号应当马上注销。第十二条对开发人员、系统故障排解人员应设立特地的岗位权限，建特地的用户名，以便于治理。第十三条操作人员在登陆进入业务IT系统进展操作时如要离开桌面，务必对桌面锁屏。第十四条应定期对业务IT系统进展用户安全检查，对违反制度规定的用户进展记录。第十五条对于违反制度规定的人员，应对其进展警告，并同时向所属单位通报。第十六条XXX业务使用的IT系统和对应的岗位设置见附表2。供各团队参考。第十七条本制度由XXX制定并解释和修订。第十八条本制度自公布之日起执行。1

XXIT系统用户变更申请表申请变更人申请变更人申请人所在部门申请系统名称申请变更类型□增□注销□变更□重置申请

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