田成贸易公司万吨饲料项目

田成贸易公司万吨饲料建设单位：科右中旗田成贸易有限公司建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查编制单位：通辽市工程咨询中心附表1：建(构)筑工程投资明细表；附表4：原辅材料消耗消耗流动资金估算(周转一次)；：固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；1、建设规模第一章总论项目概况项目建设单位：科右中旗田成贸易有限公司项目单位负责人：于宏刚建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查建设期限建设目标发展饲料业是提高农业竞争力的有效措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提高农业在国民经济中的比重。科右中旗田成贸易有限公司新建年产180000吨饲料加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，完善生产与服务功能，提升饲料业产地市场信息收集发布平台的服务水平，为科右中旗内外商户和农户提供饲料购销集散流通服务信息，使科右中旗田成贸易有限公司饲料加工项目，成为能够带动当地饲料规模化交易和为农服务的龙头企业，加快与当地农民专业合作社、饲料行业协会、饲料经纪人和广大农户的有效对接。建设规模及主要建设内容结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测，综合考虑建设规模为年产饲料180000吨。项目建设方案为：项目建成后年产各类饲料180000吨，其中：818奶牛2、主要建设内容建筑工程：项目总建筑面积3000平方米。新建生产加工车间800平方米、动力车间220平方米、库房1110平方米，新建综合办公室800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室，硬化地面等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目共计购置设备17台(套)，其中：购置饲料加工成套设备2套，质检设备1套，共用设备2台(套)，办公设备8台(套)，货车4辆，供水设备，供电设备。投资估算项目总投资为项目总投资为万元，其中建设投资万元，占总投资的%；流动资金万元，占总投资的%。资金来源项目总投资项目总投资万元，由项目单位自筹解决。主要技术经济指标名称名称项目总投资营业税金及附加年总成本年利润总额备注计算期平均计算期平均指标29860单位序566年所得税7税后利润8财务盈利能力分析财务内部收益率(FIRR)财务内部收益率(FIRR)投资回收期(Pt)投资回收期(Pt)总投资收益率资本金净利润率盈亏平衡点9投资财务净现值投资财务净现值投资财务净现值计算期平均计算期平均税后税前税后税前%%年年%%%税后税前项目单位基本情况科右中旗田成贸易有限公司是在2013年11月，由原乌兰浩特田成农业生产饲料公司和田成收购部基础上，由自然人股东投资成立的一般纳税人企业。法定代表人于宏刚，主营业务为：粮食收购、销售、存储、铁路货物运输。公司办公地点科右中旗巴彦呼舒镇铁路居委会，占地面积30000多平方管理人员5名，技术人员8名，均持证上岗。拥有铁路专用线一条，年发运业区和仓储区。配套设备主要有150吨电子地中衡，玉米烘干塔、全套玉米化验仪器等，是玉米收购、检验、烘干、存储、铁路运输发货为一体的多功能企业。科右中旗田成贸易有限公司自成立以来，不断谋求发展，针对科右中旗及周边养殖业的发展规模和养殖特点，选派出专家组经过6个月的市场调研，得知近年来，兴安盟地区饲料厂以配合饲料为主导产品，随着农牧民畜牧业养殖规模的加大，饲料需求逐年增加。目前的生产能力不能满足客户的需求，发展前景看好。但由于饲料企业产品品种少，在激烈的市场竞争中显的力量薄弱。科右中旗田成贸易有限公司为提高企业的竞争能力，实现企业的规模化经营和满足市场日益增长的需要。总结出适合科右中旗及周边畜牧业饲料市场需求的饲料品种，自行设计符合饲料生产工艺，2014年10已经向国家工商行政管理总局商标局申请注册，商标注册正在运作中，企业急需通过新建年产180000吨饲料生产线，促进企业转型，实现企业长足发展。可行性研究报告编制依据1、《内蒙古人民政府办公厅关于加快发展饲料业的实施意见》(内政办[2003]165号)；2、《科右中旗国民经济和社会发展“十二五”规划》；3、科右中旗田成贸易有限公司关于编制《科右中旗田成贸易有限公司年产180000吨饲料加工项目可行性研究报告》的委托书；4、饲料厂工程设计规范(SBJ05-1993)；5、相关饲料生产标准；6、建设单位提供的其它相关材料。第二章项目建设的背景及必要性项目建设背景作为科右中旗“十二五”期间实施的重大项目，科右中旗农牧业百万亩土地及300万头只家畜产业化综合开发项目具有社会、生态、经济、节水等诸多显着效益的“民心工程”，不仅将为科右中旗农业发展带来千载良机，而且将有希望把这片富饶的土地建成高原粮仓。从高标准农田到无公害绿色农产品，从传统型、数量型农业到特色型、优质高效型农业，广博的综合效应已然勾勒出了科右中旗的美好蓝图。支撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设改革开放以来，饲料工业的不断发展支持和提升了我国养殖业规模化、集约化饲养水平，为我国农业的持续健康发展做出了巨大贡献，为加快各地畜牧业生产方式转变，建设现代化畜牧业打下了坚实的物质基础，在国民经菜篮子”工程以来，肉、蛋、奶、菜列入菜篮子产品，作为农业发展的重要议题，饲料工业为加快养殖业发展做出了重大贡献。“十五期间”，我国粮食生产年递增率仅为%，而肉类年递增率为%、蛋类%、养殖水产率则高达%。同期，世界肉类增量的%、蛋类增量的%、养殖水产品增量的90%均来自我国。取得以上这些成就，饲料工业功不可没。带动了相关产业的发展饲料工业作为一个关联性、带动性较强的产业，促进了种植业结构的调整，带动了养殖、加工、医药、化工、机械制造等相关产业的发展。饲料工业的快速发展，使我国玉米种植面积不断增加，种植业的结构得到不断优化。我国饲料粮消费总量占粮食总产量的比重从2010年的34%增加到2013年的38%。随着饲料工业的发展，饲料粮消费总量还将进一步增加，这将继续推进种植业结构的优化调整。增加了农民收入1、发展养殖业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键措施。2013年农民出售畜产品的人均收入约占出售农产品人均收入的40%。饲料对畜牧业的科技贡献率超过40%；对畜产品增值的贡献很大。2、推广1吨配合饲料可为农民增收节支200~250元。3、饲料企业推销人员和技术服务人员，直接将养殖技术传播给广大养殖户，促进了科学养殖技术在广大养殖户中的普及应用，提高了农民致富增收的能力，是“科技兴农”的重要载体。繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平饲料工业是“耗粮大户”，但更是“节粮大户。20多年来，在饲料工业的强力支持下，我国养殖业突飞猛进地发展，鸡、鱼、肉、蛋、奶等养殖产品产量大幅度提高，繁荣市场、副食品供应充足。与此同时，城乡居民食用粮消耗也大幅度下降。因副食的增加而节约的粮食是一笔大帐。其中，饲料工业的贡献巨大。同时，饲喂配合饲料比饲喂单一粮食饲料可减少粮食消耗25%~30%。如果据此计算，20多年来工业饲料节约的饲料粮的数据巨大。发展饲料工业，推进农业和农村经济结构战略性调整，带动饲料作物的种植和养殖业的发展，“种植业—饲料业—养殖业”是密不可分的产业链条，饲料业是中间环节，它担负着承上启下的重要作用。饲料加工对发展种植业和养殖业有着重要的促进作用。科右中旗是半农半牧农业大旗，具有充足的饲料加工资源。科右中旗又是内蒙古东部地区农区养殖业发展最快的地区，是科右中旗农业区比较大的饲料市场。立足当地丰富的粮食(及副产品)资源，科右中旗田成贸易有限公司上马年产180000吨饲料项目，生产有较高附加值的饲料，促进粮食加工、转化和增值，有助于以饲料业来带动当地农牧业经济的发展，将资源优势转换为经济优势。本项目就是在此背景下提出的。项目建设的必要性是加快资源开发利用和增加农民收入的需要科右中旗是农牧业大旗，发展饲料业是延长农业产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化、和现代化方向发展的前提。发展饲料业是增加农民收入的重要途径，有助于当地农民按照比较效益和市场需求种植饲料作物，提高种植效益和经济收入。通过饲料加工龙头企业的带动，加快饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值，加快农区综合资源利用和养殖业发展，促进养殖农户增收。是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要优质高效的饲料业是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。近年来，随着畜牧业的快速发展，牛羊贩运育肥、家禽养殖和奶牛养殖规模不断扩大，对饲料(特别是精料补充料)的需求量不断增加，而兴安盟地区的饲料加工企业目前仍处于偏少的状态，年产量不足20万吨，远远不能满足当前养殖业对饲料的需求。项目所在地科右中旗现在没有饲料生产厂家，全旗所用畜牧业饲料全靠外购。本企业拟生产的饲料品种以猪、牛、羊、鸡饲料为主，饲料的市场供需差距较大，饲料产品的市场潜力更大。本项目的实施可满足当地饲料市场需求，有效推动科右中旗及周边养殖业的发展，以源源不断的畜产品上市大幅度填补区内外肉食品市场供应不足的缺口。是增强企业实力与产品市场竞争力的需要项目实施单位是一家生产饲料的企业。产品虽然质量高，当前销路不错，有一定市场，但产品品种还不能完全适应市场对饲料多元化的需求。同时兴安盟市场竞争激烈，产品价格起伏波动大，利润率波动也大，对企业稳步健康发展不利。从长远看，必须加大优质饲料品种的开发，增强产品竞争力和企业的竞争力。本项目建设可增加4个饲料产品品种和生产规模，有利于增强企业综合实力和产品的市场竞争力，为企业今后的顺利发展起到至关重要的作用。是项目产品符合饲料行业及发展规划的需要根据《内蒙古人民政府办公厅关于加快发展饲料业的实施意见》(内政办[2003]165号)，在行业发展措施中提出，利用内蒙古的优势资源，加快发展饲料加工业，使其成为内蒙古畜牧产业发展的基础。本项目生产的饲料是发展潜在市场较大的奶牛及肉牛等精料补充料，项目产品符合饲料行业发展规划的要求。充分利用现有经济、技术基础，发挥资源优势，用市场观念指导资源配置，积极发展优势产业和产品。把科右中旗饲料加工业技术水平大大提高一步。同时发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全、优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。本项目利用科右中旗田成贸易有限公司技术、人才、市场、管理等良好条件，结合国内饲料加工企业先进的技术和设备提供商的合作，培育企业的核心竞争力，提高产品的市场份额。企业积极筹措资金新建年产180000吨饲料加工项目，符合饲料行业发展规划的需要。综上，本项目符合国家产业政策、行业发展规划以及企业竞争力和产品结构的要求，符合科右中旗发展农区畜牧业的实际需求，项目的建设是十分项目建设的可行性政策优势根据《内蒙古人民政府办公厅关于加快发展饲料业的实施意见》(内政办[2003]165号)、《内蒙古经济委员会、财政厅关于组织申报2011年饲料工业投资贴息及补助项目的通知》等多项政策法规以及市场、税收等方面的优惠政策，极大地加快了全自治区饲料工业的发展进程，为本项目建设提供了政策支持。市场优势内蒙古是我国主要牧区之一，全自治区牧区面积亿亩，其中可利用天然草场亿亩。国家实施西部大开发战略，对发展农区畜牧业提供了千载难逢的机遇，更好地开发了畜牧业资源，实现畜牧业大发展，增加农民收入。目前畜牧业在整个农村经济中占有十分重要的地位，已成为农民脱贫致富奔小康的重要途径。治区农牧业厅了解到，今年内蒙古牲畜存栏达到万头只，畜牧业生产已实现“九连稳”。近年来，内蒙古自治区不断加大畜牧业投入力度，鼓励扶持农区畜牧业发展，牲畜出栏率及个体产能不断提高，畜牧业发展日趋集约化、规模化、专业化，总体上呈现出大牲畜存栏稳步增长、奶牛存栏减少、羊和生猪存栏增加、牧区牲畜稳中有降、农区畜牧业发展迅速的生产结构，畜牧业生产步入良性发在畜牧业稳定发展的同时，全区草原生态明显改善。据有关部门对全区33个牧业旗天然草原冷季饲草储量进行分析显示：今年33个牧业旗天然草原冷季可食牧草储量亿公斤，比上年提高了%，冷季总适宜载畜量万羊单位，比上年提高了%。畜禽改良和新技术推广工作继续加强，畜牧业结构进一步优化，畜牧经济效益显着提升，都为饲料行业和饲料加工企业产品销售发展提供了广阔的交通运输科右中旗是农牧业大旗，农区养殖的重点地区，巴彦呼舒镇是兴安盟南大门，内蒙古东部农业区商贸重镇，在半农半牧农业经济中占重要地位。科右中旗位于我国东北农业区中心地带，介于内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省交界，通霍铁路和111国道惯穿科右中旗南北，省级通道横穿而过，地理位置独特，区位优势明显。巴彦呼舒镇西距兴安盟行署150公里，东距吉林省长春市388公里，距乌兰浩特飞机场175公里，通辽机场200公里，交通便利，区位优越。社会经济随着国家投资政策向中西部倾斜和国内需求的拉动，兴安盟地区基础产业和城镇基础设施建设速度大大加快，以资源开发、生态建设和美化市容市貌为中心，有计划、有步骤地进行了大规模的建设，从而为兴安盟地区和科右中旗的发展创造了良好条件。科右中旗各族人民在旗委、旗政府的正确领导下，全力实施“科教兴旗、项目带动、牧业立旗、工业强旗、可持续发展”的战略，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全旗经济持续、快速、稳定增长，特色经济框架初步形成，各项社会事业全面发展，经济体制改革不断深化，对外开放进一步扩大，城乡居民生活水平明显提高，精神文明、政治文明和民主法制建设取得了新进展。2014年，科右中旗坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，紧紧围绕年初确定的目标任务，抢抓机遇，迎难而上，强化措施，狠抓落实，努力推进各项工作，农业生产稳步发展，工业企业效益明显向好，固定资产投资增长较快，经济运行态势良好。截至2014年6月份，实现县域生产总值亿元，同比增长%，完成年度目标任务的%，其中：第一产业实现增加值亿元，同比增长%；第二产业实现增加值亿元，同比增长%；第三产业实现增加值亿元，同比增长%；行政辖固定资产投资亿元，同比增长%，完成年度目标任务的%；地方财政一般预算收入4893万元，同比增长85%，完成年度目标任务的%；城镇居民人均可支配收入元，同比增长%，完成年度目标任务的%；农民人均现金收入元，同比增长%。基础设施条件科右中旗人民政府所在地巴彦呼舒镇是科右中旗政治、经济、交通通讯、文化、商贸中心，是内蒙古东部农业区重要商贸城镇，也是科右中旗大宗农产品物流中心，当地的通讯、道路、市场、水电供应等城镇各项基础设施建设进程均在全区农业区的前列。“十二五”期间，科右中旗交通基础设截至2014年7月，全旗公路通车总里程公里，境内柏油路面公里，村级道路硬化125个行政村公里，乡道四条公里，已形成了以县城为中心，以111国道和通霍复线为主干，以7条县乡道路为基础的公路交通格局。道路、供水、供电、供热、通讯、有线电视及住宅小区、休闲广场、城市绿地、商贸市场等城市基础设施建设规模不断扩大。基础设施条件日益改善，城市综合功能明显增强。城市品位逐步提升。项目所在地科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查地理位置就在县城，交通便利，通霍铁路、县乡道路和高速公路相接，移动和电信及程控电话畅通，各种基础服务设施依托条件好，为“工业强旗”和各类加工企业的发展与产品流通提供了多方面便利条件。第三章市场预测产品的生产及消费现状生产总况中国饲料业改革开放后，年平均发展速度保持在20％以上。已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。饲料工业每年平均以10％左右的速度增长，已发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系。实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2013年全国各经济类型饲料企业总数为14709家，同比增加1097家，增长幅度为%，从业人员约50多万人。其中饲料加工企业12291家，同比减少1321家，下降幅度为%，单一饲料原料企业1547家;动物源性饲料企业871家。从企业性质看，国有企业265家，集体企业203家、私营企业7481家、联营企业308家、股份制企业5669家、港澳台企业154家、外商2013年全国饲料工业总产值为亿元，同比增长%。其中，工业饲料总产值亿元，同比增长%；饲料添加剂总产值亿元，同比增长%；动物源性饲料总产值亿元，同比增长%。全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关，达到亿吨，同比增长%。其中配合饲料产量为11535万吨，同比增长%;浓缩饲料产量为2686万吨，同比增长%;添加剂预混合饲料产量为592万吨，同比增长%。2013年饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升%，商品饲料总产量亿吨，同比上升%。商品饲料产量尽管保持了持续增长的势头，但增幅出现明显下降，较2010年%和2011年%的增幅分别低了个百分点和个百分点。2008年~2013年的饲料粮需求量分别为：万吨、万吨、万吨、万吨、万吨。市场前景分析我国的饲料工业有着广阔的发展前景。未来饲料行业发展呈现三大趋势。一是由于国民经济(GDP)的稳定快速增长，畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长。我国饲料总量将继续保持稳定增长；二是居民消费结构优化将扩大对水产品和牛羊肉的需求比重，从而推动水产和反刍饲料的快速增长；三是未来我国饲料行业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大。国家对农业的各项扶持不断出台，在新农村建设政策影响下，饲料行业将出现新的特点。改革开放以来，人民生活水平的大幅度提高和消费需求变化推动养殖业加快发展，带动我国饲料工业的发展由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在不断调整。目前我国已成为世界第二大饲料生产国，但人均占有量与发达国家仍有较大差距，仅相当于美国人均占有量的1/10，因此我国饲料业具有广阔的发展空间。需求量预测国内市场需求量2010年以来，我国饲料行业取得了长足发展。预计到2015年，世界营养不良的人口将削减一半，其间，肉制品将会以每年2％的速度增长，特别是猪肉、禽肉和牛羊肉的增长速度会加快。这将促进世界对科技饲料需求量的增加。2010年我国畜牧业产值占农业总产值的比重大幅度提高，预计到2015年，饲料需求量约21723万吨，其中猪饲料8549万吨，占35％；肉禽饲料1195万吨，占％；蛋禽饲料5203万吨，占％：反刍动物饲料1671万吨，占％；奶类消耗1566万吨，占％；水产饲料3539万吨，占％。科右中旗市场需求量科右中旗2013年末，牲畜存栏突破300万头(只)，其中大畜万头，小畜万只，生猪万口，家禽36万羽，年需补充饲料97万吨，本项目年产饲料40万吨，占科右中旗市场需求的%。产品竞争能力分析科右中旗田成贸易有限公司不断研究当地和周边地区养殖业发展的新情况，并根据需求研发加工适合当地畜禽养殖的专用饲料产品。新建项目生产的各种饲料适合当前科右中旗及周边地区养殖业发展的需要。由于生产加工饲料的主要原料玉米和当地油料加工企业的菜籽粕等来源广泛，原料充足，所产饲料营养丰富、绿色、无抗生素、无公害，配合使用能够全面满足牲畜及家禽的营养需求。同时，原料就地加工，生产成本低，原材料供应环节少，生产销售过程费用低，加上选用国内目前较先进的设备和工艺，项目产品具备丰富的营养、优良的质量和价格低廉等优势，将具有很强的市场竞争市场定位及经营战略市场定位目前企业产品的定位，一级市场定位为科右中旗及周边地区；二级市场为乌兰浩特市及科右前旗、突泉县、吉林省通榆县等周边地区。经营战略1、重视生产技术研发和营销策划。长期聘请畜牧业专家和饲料加工业技术人员指导生产，共同探讨研发内蒙古农区畜牧业急需的各类专用饲料产品，扩大产品生产规模，建立目标市场和目标客户。2、完善产销服务体系建设。建立一套完整而行之有效的现代企业管理体系，以完善的财务管理、人事劳资及员工培训体系、销售配送等体系运行，加快企业的成熟和发展进程，提高企业竞争力。3、建立灵活的生产、管理、经营机制，完善的销售服务体系，视用户为“上帝”，重视信息反馈工作，及时处理用户中出现的问题，逐步扩大企业占有市场的份额。4、重视销售队伍建设。不断扩大销售队伍，提高销售人员的素质，广泛联系农牧民经纪人，通过经纪人与农户建立稳定的销售关系，既要抓牢大用户，也不放走小用户。5、选择稳定的用户建立长期合同关系。确定原、辅料及产品供销量和价格，在价格上给予适当的优惠。为防止确属原、辅料及产品费用和价格或其它意外因素而造成的风险损失，可采取双方年度协商等办法调节，以减少营销中的不测因素引起的价格波动。6、建立代理制。产品销售应以直接销售为主，但也要注意间接销售，即流通领域的销售。一些小额零星用户由于各种原因，难以从生产企业订购产品，只能从零售商处购买，零售购销是解决零星消费的最好方式。因此，有必要在适当的地区选择代理经销商建立代销关系，或直接向经销商销售部分通用产品，由其零售。第四章建设规模与产品方案建设规模结合本项目的场地基础设施等建设条件，市场供需现状及未来预测，综合考虑产品的建设规模为年产饲料180000吨。建筑工程：项目总建筑面积3000平方米。新建生产加工车间800平方米、动力车间220平方米、库房1110平方米，新建综合办公室800平方米，平方米，完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目共计购置设备17台(套)，其中：购置饲料加工成套设备2套，质检设备1套，共用设备2台(套)，办公设备8台(套)，货车4产品方案产品方案为：项目建成后年产各类饲料180000吨，其中：818奶牛精料建设规模及产品方案见下表。建设规模及产品方案表产产品产品产量(吨)818奶牛精料补充料60000918肉牛精料补充料60000515良种大猪配合饲料10000313肉中鸡配合饲料50000合计180000产品质量标准根据牛、羊精料补充料行业标准(SB/T10079-92SB/T1026l-1996)及参考牛、羊精料补充料营养舔砖地方标准(DB83/337-1999)，其主要指标如下：1、技术要求(1)粉碎粒度：精料补充料99%通过毫米编织筛，但不得有整粒谷物；毫米编织筛筛上物不得大于20%。(2)混合均匀度：1、精料补充料应混合均匀，变异系数不大于%。2、感官要求：色泽一致，无发霉变质，无结块及异臭。3、水分：不大于14%。4、营养指标：符合行业标准要求。5、微量元素：均使用统一的牛羊矿物质预混料。6、精料补充料不得添加尿素等非蛋白氮以及未经脱毒的菜籽饼粕，检验指标按照OBl3078规定执行。7、卫生指标：按GBl3078规定执行。8、添加剂：应符合中华人民共和国饲料添加剂的规定。第五章场址条件项目选址1、地理位置：科尔沁右翼中旗位于大兴安岭南麓，科尔沁草原腹地，北与科右前旗、突泉县为邻，东与吉林省通榆县、洮南市接壤，南与通辽市科左中旗相连，西与通辽市扎鲁特旗、霍林郭勒市以及锡林郭勒盟的东乌珠穆沁旗毗口占总人口的84%，是一个少数民族聚居的国家级扶贫开发重点旗，也是自治区确定的兴安盟唯一畜牧业旗。2、场址选择：科右中旗位于我国东北农业区中心地带，介于内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省交界，通霍铁路和111国道惯穿科右中旗南北，省级通道横穿而过，地理位置独特，区位优势明显。巴彦呼舒镇西距兴安盟行署150公里，东距吉林省长春市388公里，距乌兰浩特飞机场175公里，通辽机场200公里，交通便利，区位优越。科右中旗又是国家大兴安岭南麓集中扶贫连片开发地区，中部和北部是大兴安岭地区，南部是科尔沁沙地北端。产业以商贸、建筑、服务业为主，农业以玉米、小麦、葵花、油菜、高粱种植为主，市场活跃，经济欠发达。科右中旗田成贸易有限公司，拟新建年产180000吨饲料加工项目选址在原厂址附近，计划用地30000平方米。属于城郊区位，厂区附近有巴彦呼舒镇至高力板镇公路、白音胡硕火车站货运线，交通优越。科右中旗工业以煤炭、热电联产、建材、化工等行业为重点，产品多达20多种。该地区水、电供应充足，道路畅通，各项基础设施完善。同时加工厂依托县城所在地巴彦呼舒镇，城镇基础设施条件，原材料及产品进出方便，选址较为理想。气候条件科右中旗地域呈西北东南走向，西高东低，属半干旱大陆性气候，高寒、干旱、日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，年平均气温℃左右，年95-140天，最大冻土深度。由于特殊的地理条件，形成了自然的隔离带，加之独特的气候条件和光热资源，是生产优质、高产农作物和养殖的良好场所。科右中旗以做大做强农区畜牧业为指导思想，2010年被国家命名为畜牧业大旗，以草原伊金专业合作社联合社和浙台畜牧业有限公司养殖场、青云万头仔猪繁育基地、杜尔基镇乌兰中嘎查生态养殖场为龙头，巴彦呼舒镇奶牛养殖小区为养殖基地，鼓励和支持广大农户养殖奶牛、肉牛、肉羊、生猪、家禽等，形成规模，提高效益。水文条件科右中旗境内有大小河流73条，最大的河流是霍林河，河水由西北向东南流经境中。年均降水量380毫米，多集中在7、8、9三个月内，无霜期95~140天。地质条件该项目可研阶段拟建场地未进行工程地址勘察，工程地质条件是参照科右中旗的相关技术参数及就近建筑物的相关工程地质勘察资料；根据科右中旗地震局颁布的地震基本烈度表和科右中旗季节性冻土标准冻深线图，地震基本烈度为7度，抗震结构按7度设防，根据工程区季节性冻土深~。给排水新建场地位于县城附近的浩特花嘎查和白音胡硕火车站，因此，本工程用水已有县城给水管网供给，供水水质、水量均能满足生活、生产的需要。生活污水经排水管道汇集后排入厂区生活污水管网。雨水经管道汇集后与生活、生产废水合流排至市政排水管网。供电供电电源由10千伏电网获取，经终端电杆上熔断器等保护后，以电缆架空方式进入变配电室。配置315千伏安变压器一台，该项目采用单电源供电，电源引自城镇供电电网，可以满足本工程增容的需要。采暖、通风采暖车间冬季室内采暖温度为16℃。采暖热媒为95℃~70℃热水，由厂新建热力管网供给。采暖系统形式为上供下回程式。通风加工车间设天窗，局部为机械通风。通该项目建址在县城规划区内，建设地点科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查，境内有通霍铁路复线和巴彦呼舒镇至高力板公路，与省级通道横穿，距省级通道5公里相连，交通条件优越，可满足车辆出入条件，故施工及建成后的交通十分方便。项目布局项目建设地位于科右中旗人民政府所在地巴彦呼舒镇浩特花嘎查，距镇政府5公里，占地50000平方米，附近主要企业有国家粮食储备库、火车站，交通便利。通过规划和调整布局，利用当地的资源优势，新建科右中旗田成贸易有限公司年产180000吨饲料加工项目，发展壮大科右中旗饲料加工第六章技术方案、设备方案和工程方案工艺技术方案选取生产工艺概述产品的生产工艺和技术均为国内成熟的较先进的工艺和技术，当前的技术发展主要集中在自动化程度的提高、先进设备的使用和新产品的开发等方面。随着饲料原料品种的不断增加，添加剂量的减少等诸多因素的影响，要求加工工艺比原有传统工艺有较明显的进步和变化。颗粒饲料生产原颗粒饲料生产原料配粉碎混合颗粒加检验包装入库生产工艺流程生产工艺流程见下图：粉状生产粉状生产原料配料粉料混合灭菌检验包装粉碎是饲料厂的主要工序之一。粉碎质量直接影响到饲料生产的质量、产量和电耗等综合成本，同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果。粉碎工艺选用二次粉碎工艺，降低能耗，提高生产率及产品质量。2、配料系统配料系统的变化主要是适应添加品种的增加、添加量的减少、称量准确性的提高，同时要缩短称量的周期，提高单位时间内的生产量。粉碎工艺与配料工艺有着密切的联系，为达到车间作业安排更具合理性、先进性，满足饲料原料的多样化要求，该项目采用先配后粉工艺。3、混合加工此阶段主要考虑的是提高混合均匀度、缩短混合时间，提高单位时间内4、颗粒加工(1)调质：调质是饲料制粒前进行水热处理、软化粉料的加工过程。(2)颗粒饲料具有众多优越性，通过蒸汽热能、机械摩擦能和压力等因素的综合作用，达到灭菌、提高饲料消化率等诸多功能。本项目采用重复制粒工艺，是指经过制粒加工的热饲料，立即通过第二个压模对热而软的颗粒进行重复制粒。改进了饲料的营养价值，提高了制粒效果。(3)膨化：本项目采用螺杆式挤压膨化机，有助于提高生产能力和效(4)冷却：采用逆流冷却器，使产品既能冷却又能干燥，达到安全使用(5)制粒后液体添加：本项目采用后添加技术，可减少这些微量组分的添加量，从而降低生产成本，减少交叉污染，提高产品质量和安全性。主要设备选择本项目采用的主要生产设备是由郑州富乐机械设备有限公提供的饲料加工成套设备。该公司经过16年的发展壮大，现已成长为集饲料机械、养殖成套设备、生物有机肥成套设备、干粉砂浆、真石漆混合搅拌系列机械设备、饲料加工生产线、饲料加工成套设备、牧草加工及中药材干燥设备等工程设计、安装调试为一体的企业集团。占地12000平方米，职工总数220余人，拥有工程技术人员20人。下设研发中心、机械加工厂和工程安装队。主要从事食品及农产品加工机械、保健淀粉设备、饲料机械、BB肥机械、干燥机械等领域的工程设计和机电一体化产品的制造。既销售自身开发的单机设备，又提供交钥匙成套工程。主要技术参数年单班产量年单班产量主车间尺寸装机容量配料数仓生产率型号配料((t/h)(t/y)(KW)形式(个)(长X宽X高mPSJ3000306万电脑2040X20X300工程方案建筑设计1、车间及库房车间呈“一”字型布置，结构型式采用框架，建筑面积3000平方米。车间包括生产加工车间、动力车间，车间内设备料间、集中控制室、检修室、卫生间、更衣室等。墙面及顶棚均为白色涂料粉刷。生产加工车间地面水磨石铺贴，其余车间均为浅色地板砖铺贴，窗户选用开彩板高窗，门为成品木库房呈“一”字型布置，结构型式采用砌体结构，建筑面积1110平方米，库房包括钢架原料堆放场(钢架结构)、成品仓库、菜粕储藏库、添加剂库、其他库房及车库。库房墙面及顶棚均为白色涂料粉刷。地面为水泥砂浆抹平。窗选用开彩板高窗，门为成品木门。2、办公室室办公室北朝南，建筑面积800平方米。结构型式采用框架结构，层高米。主要设有食堂、经营室、财务室、化验室、检验室及宿舍。房间装饰均为白色涂料粉刷，楼地面铺贴浅色地板砖，窗户选用铝合金窗，门为成品木主要建(构)筑物一览表项项目名称序号单位数量备注主体工程(含装修装饰主体工程(含装修装饰)生产加工车间动力车间库房藏加工库综合室框架结构框架结构砌体结构砌体结构砌体结构砌体结构砌体结构砌体结构框架结构300000m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2辅助配套设施1、供电(1)供电电源由10千伏电网获取，经终端电杆上熔断器等保护后，以电缆架空方式进入变配电室。配置315千伏安变压器一台，该项目采用单电源供电，供电电压为380／220伏三相四线制，计量方式高供低汁。用电负荷为三级，项目装机容量1156千瓦，年用电量为2000万度。(2)系统配置：车间电力配电一般采用放射式电缆配电系统。控制柜由车间配电柜供电或者变电室低压开关柜直接供电。重要负荷设自动切换装置，较大容量电机采取软启动方式启动运行。在车间合适位置设必要的取电装置。当电器设备(如按钮、开关等)必须安装在车间内多水潮湿的场所时，应采用密封防水型电器产品，手持电动、移动电器，安装在多水潮湿场所的电器设备均应安装防漏电保护开关。(3)控制方式：各用电设备采用集中控制或就地控制相结合的方式。(4)电缆及敷设：电缆线路采取电缆桥架明敖或穿管敷设，加工车间宜采用暗配线，照明配电箱宜暗装。当有吊顶时照明灯具宜采用嵌入式安装,不(2)排水系统应采用拉线开关。车间动力与照明配线应采用铜芯塑料护套线或电缆。(5)接地保护：各电气装置均做可靠接地。工作地、保护地及防雷等公用接地装置，接地电阻小于4欧姆。(6)照明：车间宜采用局部照明与分区一般照明相结合的照明方式，采用防潮型灯具。整个厂区的照明尽量采用高效、节能的照明灯具，光源以白炽灯和高压钠灯相结合。办公室、控制室等的照明，一般采用荧光灯。2、给水(1)水源本工程用水县城已有给水管网供给。供水压力为，水质符合国标生活饮用水卫生标准，可满足本工程生产、生活用水要求。(2)给水系统本项目给水系统分为生产、生活、消防给水系统。①生产、生活、消防给水系统：生活用水主要为车间生活间洗浴用水；生产用水主要为循环水系的补充用水；消防用水主要供建筑物的室内外消防用水。室内消防按规范要求设室内消火栓和磷酸铵盐干粉灭火器，室外消防设地下式消火栓，消火栓间距不超过120m。②消防用水量：消防用水量室内为101／s，室外为201／s。③生产、生活用水量：生产、生活用水总量为10000m3/a。3、排水(1)排水量：本项目排水量为6000m3/a。排水系统分为生活污水、生产废水和雨水排水系统。①生活污水排水系统：生活污水经排水管道汇集后排入厂区生活污水管②生产废水排水系统：生产废水符合排放标准，可直接与生活污水合流排至市政污水管网。③雨水主要是厂区房间屋面及地面雨水，经管道汇集后与生活、生产废水合流排至市政排水管网。4、采暖、通风车间冬季室内采暖温度为16℃。采暖热媒为95℃一70℃热水，由厂内新建热力管网供给。采暖系统形式为上供下回程式。采用灰铸铁辐射对流型散5、通风车间设天窗，局部为机械通风。辅助配套设施1、机修、电修、仪修设维修班组，主要负责机、电、仪设备的日常维护及处理紧急事故。大、中修依托本厂维修力量。2、仓储备件仓库主要存放备品备件，维修的机电材料及劳动保护用品等；钢架结构的原料堆放场用以存放原材料；成品仓库主要存放成品。3、生活福利设施本项目新建的综合办公室设食堂、宿舍等生活福利设施，可满足使用要第七章原材料供应该项目所用原材料主要为玉米、小麦、高粱、水稻及莱籽粕等。根据相关资料，2014年科右中旗主要粮油作物播种面积在275万亩、农业总产量100万吨，副产品34万吨，本项目原料资源充足，可满足生产需要。1、玉米：2013年全国玉米播种面积亿亩，较上年增加800万亩，增幅%，主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移到玉米上来。2013年全国玉米产量3100亿斤左右，减产％。2、小麦：2013年中国小麦产量预计为亿吨，较2012年的亿吨降低150万吨，降幅为%。3、油菜籽及菜籽粕：2013年中国油菜籽产量为1300万吨，较上年增长%。科右中旗产量1、玉米：2013年科右中旗玉米种植面积190万亩，产量为75万吨，较2012年降幅为%。2、高粱：2013年科右中旗小麦种植面积60万亩，产量为18万吨，较2012年降幅为%。3、花生、油菜籽及花生、菜籽粕：2013年花生、菜籽粕产量为万吨，较上年增加%。第八章总图与公用辅助工程总平面布置的原则l、总平面布置主要依据《工业企业总平面布置设计规范》GB0187—93、《建筑设计防火规范》GBJl6—87，并结合现场条件设计。建筑物和构筑物布置力求紧凑合理，提高建筑系数，力求既有利于生产，又有利于施工。节约用地，节约工程投资。2、设计在满足生产工艺用地的前提下，考虑物料运输，管线敷没，环境保护，安全卫生、环境美化及消防等方面的用地需要。原料、辅料及产品等厂3、设有保安设施及保安人员，符合安全保卫要求。4、总平面布置符合防火、防爆、防噪、卫生等安全规定。总平面布置项目的实施原则上充分利用厂址自然条件和生产要求进行布局。新建生产加工车间、动力车间位于厂区北侧，综合办公楼位于厂区南侧，库房位于厂区西侧，配电室等辅助用房位于厂区东侧，门卫室布置在南侧，厂区总体布置符合工艺流程，流程顺畅，满足经济合理、安全防护、方便运输、绿化环保以及设计规范要求。竖向布置生产车间的竖向布置采用平坡式，利用厂区雨、污水管网，项目雨、污水管网与其连接，运输道路的连接。辅助设施与公用设施(室外工程)拟建的车间、库房的室外给水、排水工程，锅炉房、配电室、门卫室、蓄水池、沉淀池、化粪池、室外道路地坪均要新建。本次建设内容包序序号项目名称1辅助配套设施工程单位数量备注配电室m2砌体结构m2砌体结构室外给水管网m室外排水管网m室外供电线路m室外采暖管网m道路地坪m2m3沉淀池m3化粪池m3周边绿化m21、给水管网：建筑物室外给水管网可从城镇管网直接接入，管径为2、排水管网：建筑物室外排水管网直接接入新建成的化粪池，排水管网3、电力线路：架设300米的低压供电线路至拟建建筑物，并新建配电室，可满足项目建成后的用电要求。4、供热管网：室外供热管网从建成后的锅炉房接入，管材为DN80的聚氨酯保温管，长约110米。5、地坪：根据总图布置对建筑物的室外地坪进行硬化，面积约2700平方米；具体做法为：20厘米厚的C15混凝土面层，15厘米厚的沙砾石垫层。6、绿化：车间绿化布置中充分结合建筑单体的色彩、布置、格调、空间错落和变化，周围以草坪为主、采用片植、孤植树木或灌木，垂直绿化与平面绿化相结合的方式，提高绿地覆盖率。绿化时应选择适于当地生长的长五角枫、全红杨树种为主，速生落叶树种为辅，乔木和灌木树种相结合；并充分利用空闲地带进行绿化，给员工创造出一个优美的工作、生活环境。第九章节能与消防节能设计依据1、国务院《节约能源管理暂行条例》国发(1998)4号；2、《综合能耗计算通则》GB2589—90。节能措施该项目建成后能源消耗主要是燃煤、电和水。这些能源都是国民经济和人民生活必不可少的能源。根据《中华人民共和国节约能源法》及《国家节约能源技术大纲》的要求，必须作好节能降耗工作，采取的措施如下：l、建设设计方面作好墙、板的保温设计，选用带密封的门、窗，力争保温隔热性能良好。作好建筑物采光设计，尽可能利用自然光能；土建工程优先选用新型建筑材料。用电设备、供电设施、灯具、泵类等选用节能型新产2、供热方案力求合理布置，管沟敷设热管网，尽量缩短供热管，车间供热管网均用保温材料作严密保温处理，减少热量损失。锅炉房选用高效节能设备，节约用电、用煤。3、供电系统选用新型的节能变压器；采用合理的补偿方案，力求做到供电、用电系统的合理匹配，节约电耗。4、合理确定供排水方案，选用节能型管网、阀门和水嘴，安装计量仪表，节约用水。防设计依据1、《中华人民共和国消防法》(1998年)；2、《内蒙古消防安全管理办法》；3、《建筑设计防火规范》；4、《建筑物防雷设计规范》；5、《通用用电设备配电设计规范》；6、《工业与民用电力装置的接地设计规范》；7、《建筑灭火器配置设计规范》。火灾危险因素分析本项目加工生产，均存在火灾的危险性。消防措施该项目的防火与消防设施的管理，遵照《建筑设计防火规范》(6B16-87)、《建筑物防雷设计规范》和《中华人民共和国消防法》的规定。必须作好消防的设计工作和建成后的消防管理工作。本项目建筑物按二级耐火等级设防，消防措施如下：1、建筑物消防间距和疏散通道应满足《建筑设计防火规范》的要求。2、按二级耐火等级要求，建筑物承重件均为非燃烧体，地面采用不发火地面；建筑设计中要充分考虑安全通过出入口及消防梯，满足人流疏散和灭火工作的便利。3、根据消防规范，厂区配制消防水池、室外消防栓、泡沫灭火器等消防设施及器材，生产过程中按有关规定经常检查，保持灵活好。4、消防用电设备采用放射式供电，其配电线路均为耐火线穿焊接钢管式金属线内敷设。第十章环境影响评价主要污染源和污染物项目在施工阶段主要污染物为施工建筑垃圾和粉尘及噪音。随着工程的完成，影响随之生产过程中的主要污染源生产加工车间：主要污染物为生产过程中产生包装材料、辅助材料的下料和车间电机产生的噪音及粉尘。主要污染物为生活垃圾和生活污水，年约产生生活垃圾l00立方米，产生生活污水6000立方米。主要治理措施和环保工程排放标准企业原有生产排出物已达到如下标准：1、污水排放达到《污水综合排放标准》(GB8978—96)；2、噪声防治达到《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)；3、锅炉房烟尘排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GWPB3-1999)；4、《大气污染物综合排放标准》(GBl6279-1996)。防治污染措施1、建设期(1)防尘措施建设中土建工程的基础开挖和回填易产生扬尘物质，在施工过程中采取如洒水侵蚀等措施防止扬尘。(2)建筑垃圾处理针对土建工程中产生的建筑垃圾进行分类处理，做到尽可能的重新处理，对于不能利用的适当予以外运处理。随着施工阶段的结束，施工期间的污染源将随之消失。2、生产期(1)废水年排放生产、生活污水890立方米。污水处理经沉淀池沉淀处理，达标排出。废水排放执行《污水综合排放标准》(0B8978—96)标准》实现污水达排放。(2)固体废弃物的处理①加工过程中产生的包装材料及其他辅助材料等下料，企业对产生的废料进行回收再利用，不能回收的做焚烧处理。②锅炉要选用高热低灰低硫优质燃料。减少烟尘废气中的粉尘有害气体的排放，120吨炉渣和粉煤灰要集中堆放、加覆盖物以防扬尘，定期运到厂③加工过程中产生的粉尘采用集中回收处理。④生活垃圾定期运到科右中旗垃圾处理厂。(3)噪声：该项目噪声主要来源于车间电机。生产线安装消声减震设施，加装隔音设施和消音板。降低噪声声值，使噪声达到国家标朴要求(工业企业厂界噪声标准OBl2348-90中的规定)。项目投产后，企业要建立健全环保制度，固定专职人员负责环保工作，定期检查环保设施运行情况，加强污染物监测，按规定时间进行污染物排放申报登记。第十一章经营管理组织机构设置本项目建成后实行董事会领导下的总经理负责制，该厂下设生产技术部、财务部、行政部和供应销售部。在企业内部管理上实行厂领导、生产车间和班组三级管理，每个班组为内部核算单位，实行层层经济承包责任制，强化质量、销售等重要环节，加强广告宣传力度，使企业始终处于正常生产秩序中，项目组织机构图如下：厂厂董事会总经理供应销售部部生产车间经理办公室(副经理、总技术、生产财务部行政部劳动定员该项目劳动定员85人，其中管理人员12人，技术人员8人，工人60人，其他5人。人员全部面向社会招聘。主要生产人员根据生产要求和生产班次进行设置。公司人员编制一览表序号序号部门工人管理人员技术人员合计1加工车间6022642动力车间52293库房5274其他55合计756485员工培训为了尽快熟悉和掌握生产操作技术，提高生产和管理水平，在土建工程施工的同时，根据设备购置合同，主要技术骨干和关键生产岗位的操作工人应经过培训方可上岗操作，设备供应商提供整条生产线及所有控制系统和培训的教材并负责对部分管理人员和技术人员进行培训。培训人员约占总定员的60％，时间一般为6~9个月，按不同工种分别确定。具体培训由企业根据实际情况制定。培训的内容包括：设备的技术性能，安装调试，测试，检修，维修保养等全部内容。第十二章项目实施进度建设工期本项目工程实施计划从可行性研究报告批复起，经初步设计、商务谈判、设备订货、施工图设计，厂房施工，设备安装调试，到建成试生产，要使各个环节满足进度要求，需要各参加单位密切配合，统筹安排，保证项目建设的顺利进行。项目进度安排2015年4~2015年6月：完成项目的设备选型、土建设计及建设招标；2015年7月~2016年10月：完成土建工程、设备购置、安装调试，同时进行技工岗前培训；2017年1月~8月：工程全部完工，进行试生产；2017年9月：生产达到设计要求，安排生产。第十三章招投标管理项目招标内容根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的规定，应对该项目所涉及的地质勘察、设计、施工以及设备的采购均采取招投标制。招标具体内容如下：1、项目勘察设计和监理；2、项目施工工程；3、项目所需设备采购。项目招投标方式本项目招标活动采取委托招标的形式面向全社会公开招标。为规范项目的招标活动，在招标标过程中要严格遵守《中华人民共和国招标投标法》。本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式报项目审批部门核准。经核准后如建设单位再做出变更，重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准本项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门，如项目建设单位在招标内容中弄虚作假或者在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发(2000)34号文的规定对项目建设单位依法进行处罚。第十四章投资估算和资金筹措投资估算依据1、土建工程依据《建设工程消耗量定额》(建筑工程)(2004)，安装工程执行《统一安装工程预算定额》，并根据本工程具体情况参考兴安盟地区近期类似工程造价指标进行估算；2、主要设备价格为厂家咨询价，其它设备依据市场价格估算；3、其它费用按有关规定并结合本工程实际情况估列；4、《建设项目投资估算编审规程》(2007)。估算原则遵循客观、审慎、科学、全面、定量与定性分析相结合的原则。投资估算项目总投资为万元，其中建设投资万元，占总投资的%；流动资金万元，占总投资的%。建设投资项目建设投资估算采用分类估算法，项目建设投资万元，其中建筑 (构)工程费万元，设备购置费万元，工程建设其他费用投资万元，工程基本预备费万元。建(构)筑工程经估算，本项目建(构)筑工程费用万元。详见下表。建(构)筑工程投资明细表序号项目名称主体工程(含装修装生产加工车间动力车间库房(1)钢架原料堆场(2)成品仓库(3)葵花、花生粕储藏加库(4)添加剂库(5)其他库房(6)车库综合室辅助配套设施工程配电室室外给水管网室外排水管网室外供电线路室外采暖管网道路地坪单位m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2mmmmm2数量213000(元)投资 注框架结构框架结构砌体结构砌体结构砌体结构砌体结构砌体结构砌体结构二层，框架结构砌体结构砌体结构蓄蓄水池m3300沉淀池m3300化粪池m330周边绿化m2600合计4890设备投资设备购置投资万元。详见下表：设备投资明细表序序号购置内容1饲料加工设备2质检设备3共用设备(1)变压器(2)消防设备(3)锅炉(4)安全监控设备4办公设备(3)办公用品5交通工具(1)货车合计单价(元)60000020000090000400001500003000050005000025000100000数量211111114套套台套台套台套套辆投资(万单位工程建设其他费用工程建设其他费用是按有关规定并结合实施单位实际情况而确定的。经估算，本项目工程建设其他费用投资估算总额为万元。详见下表。工程建设其他费用投资估算表项项目名称工程建设其他费用序号1金额备注建建设单位管理费勘察设计费质量监督费工程监理费招标代理费工程决算审核费岩土工程施工图审查费生产准备及开办费基本预备费工程基本预备费按建筑工程费用，工程建设其他费用合计的5%计，为万流动资金估算本项目采用分项详细估算法，对现金、应收帐款、应付帐款的最低周转天数，平均周转天数结合项目特点确定为年周转3次。流动资金估算为万资金措筹项目总投资为万元，其中建设投资万元，占总投资的%；流动资金万元，占总投资的%。全部由建设单位自筹解决。资金使用和管理财政资金管理资金使用严格按照建设财务管理制度有关规定实行，做到专款专用、专账核算、专人管理。其它资金管理项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。第十五章财务评价财务评价依据《财政部国家税务总局关于教育税收政策的通知》。项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)等规定的原则与方法进行。根据税收政策，所得税税率25%，增值税13%。原材料价格按市场价格确定。固定资产净残值率取5％，房屋按50年进行折旧，设备按10年进行折旧，维修费按折旧额的50％计，无形及递延资产按5年进行摊销，销售费用按营业收入的3％计，管理费用按营业收入的2％计。项目按13年计算(含建设期3年);贴现率12％。第一年按设计正常经营能力的0%测算，第二年按设计正常经营能力的0%测算，第四年起按设计正常经营能力测算。销售(营业)收入和营业税金及附加估算销售(营业)收入销售收入按产品相应价格计算，达产正常年销售收入为28920万元。数数量(万价格(元/吨)金额(万元)661品种818奶牛补充料918肉牛补充料515猪配合饲备注料料313鸡配合饲5料合计18销售(营业)税金及附加年营业税金及附加为万元，其中：增值税税额万元，城市建设维护税万元，教育费附加万元。总成本及经营成本估算正常经营年份总成本为29860万元。其中：固定成本20902万元，可变正常年经营成本万元。1、原材料、燃料、动力消耗玉米花生、葵花粕皮花生粕豆粕盐磷配氢钙石粉预混料米糖合计总计金额(万0420单价(元/0000主要原料主要原料原材料耗用比例产量(万原辅材料消耗消耗估算(周转一次)燃料、动力消耗估算表用水估算表用水估算表年消耗量(万吨)14用电估算表合计(万元)490490采暖燃料估算表合计(万元)生产、生活用水合计年用电量(万度)年消耗量(吨)单价(