培训机构内控管理制度.==管理制度

什邡市人力资源和社会保障局关于培训机构内控管理制度（试行）(初稿修改 )为贯彻落实《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》 （国发[2010]36 号）和《德阳市财政局 德阳市人力资源和社会保障局关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》 （德市财社[2011]143 号）精神，以及德阳市人力资源和社会保障局 德阳市财政局[2011]1314 、[2012]116 号文件要求,保证技能培训质量和就业专项资金规范安全使用，促进全市就业技能培训工作的正常开展，做到公开、公平、公正。特制订培训工作内控管理制度如下，严格执行开班申请、过程检查、结业审核制度。请各培训机构认真贯彻执行。1、培训对象资格审核制度。各培训机构要认真按照德人社办发[2011]1313 号文要求，对申请培训人员的身份认真核实，在按照规定要求申报培训计划，并做好培训前期准备工作，建立培训对象基本情况台账备查。2、培训申报制度。申报培训班经公开招投标程序，就业局相关人员签字批准后，方可开班，否则不予认可。就业局工作人员将在规定工作时限内，按照要求对培训机构办班条件进行认真核实，符合开班条件的，出具《开班通知书》通知开班，不符合条件的，以书面形式告知其原因。3、现场巡查制。对经审批同意开办的培训班，就业局将会同相关部门进行不少于二次的现场随机抽查，核查清点培训人数，检查教学计划执行及考核情况，并做好检查记录。开班检查重点要结合培训机构提供的设备清单、师资等认真核对是否到位、场地是否能满足培训需要；检查教材是否发放；检查培训是否按计划执行。中途检查要重点检查教学过程是否按照教学计划，有序组织和进行。质量检查记录表必须现场填写，请培训机构老师确定签字。若参加培训学员达不到 65%以上，将责令其进行整改。若参加培训学员达不到50%以上，本培训班将视同作废。如检查中有其他问题，将以书面形式向机构进行通报。4、考核鉴定制度。培训机构组织的培训或企业新录用人员岗前就业技能培训结束，所有人员必须参加职业技能鉴定（含专项能力考核），职业技能鉴定（含专项能力考核）的理论知识考试由什邡市就业服务管理局组织实施进行统考。实际操作技能考核由德阳市技能鉴定指导中心按照“考培分离”的原则安排鉴定机构实施考核工作。要严格实行鉴定质量督导制度，做好考核现场各个环节的监督检查，确保鉴定质量。一旦发现有违规现象，情况严重的，取消其代为申请培训补贴资格。5、网络管理制度。各培训机构要对培训学员信息实行网络化管理，开班申请后，要检查参加培训学员信息是否录入人力资源信息管理系统。要加强对学员参加培训、享受培训政策情况全部过程的管理，系统记录将作为拨付经费的依据。培训机构在进行培训时应按照培训计划制定教案，并督促学员做好笔记。建立健全好基础台账和学员档案资料。6、培训机构参与补贴审核制度。人力资源和社会保障部门在收到培训机构的补贴申报材料后，在规定时限内认真履行审核职责，由就业服务管理机构对资料进行初审，报人力资源和社会保障部门审核。初审时通知被审核培训机构经办人员参加，审核按照补贴申报人员的 25%进行抽查，抽查过程中出现参加培训人员联系不上或者其他将按照比例扣减， 虚报5人以上本班次作废。并填写随机抽查记录表，由审核人员和被审核培训机构经办人员签字备查，以此作为补贴拨付的依据。卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核）。不符合卫生标准的，超市内每处扣0.5分，超市外每处扣1分。4.2 集团坚持定期检查和不定期抽查的方式监督