采购管理规章制度

—采购管理规章制度选购管理规章制度1

为强化公司选购物资的管理，统一选购物资的进货渠道和价格，进一步降低选购本钱，特制订本规定。

一、选购范围

选购范围包括各类原材料、辅助材料（包括装备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类选购物资。

二、选购计划

1、依据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报选购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。选购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特别物资（触及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。

2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门依据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的选购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的选购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特别情况需求的物资，应按时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门按时报审计部门审计。审计部门按时进行审批后转供应部选购。供应部依据详细情况赐予按时布置选购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.指导下，物资运用部门可直接选购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关选购手续。

5、各单位要强化物资申报的计划性，按时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除装备损坏、工程建设等特别情况外，要严格掌握急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报选购计划而影响生产的，由各单位有关责任人担当责任。

三、选购物资的价格管理

1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其选购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在选购时应做到货比三家，质优价廉。其选购价格必需由审计部门审批，对于选购物资价值较的，应报公司总经理审批。

3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，主动向公司推举新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高选购物资的质量，降低选购本钱。

四、选购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。

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五、检验入库

物资选购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对选购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。

六、不合格品的处理

1、供应部应按时将公司发现的.不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，运用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保选购物资合格有效。

2、对于误报的选购供应物资，生产不能运用且选购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人担当，由此造成生产损失的，公司将赐予严格处理。

七、发票入帐管理

全部选购物资的发票必需附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字前方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

八、选购人员的工作纪律

1、选购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济惩罚外，还将赐予开除处理。

2、选购人员绝不答应显现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。

3、对于有选购需求，因人为因素导致选购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。

选购管理规章制度2

一、选购员在选购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，选购物美价廉的材料。

二、选购员不得在选购过程中违规操作（拿回扣，暗箱操作），一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严峻者予以开除。

三、选购员所购置的全部原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必需保证XX%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重惩罚。

四、选购人员应随时了解原材料的需求、供应、价格，以确保公司生产所需，掌握降低选购本钱。

五、公司全部的材料选购必需先以书面形式提交选购计划，填写选购通知单，财务签字确认交总经理签字前方可选购。

六、公司全部选购付款必需先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、每月月末必需把选购报表交由总经理审核，报表内容包括（选购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等）。

八、选购部门所选购的任何东西必需要供应商本单位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与选购部门账账相符。

九、选购的付款方式，原则上实行转帐方式，尽量防止用现金购置。

十、若选购中用现金购置的物品，必需三天之内报帐并清帐。

十一、选购人员所选购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由选购人员自行负责。

十二、选购人员为了娴熟把握各项指标，应逐步的以书面形式建立合适我公司生产所需要选购材料的'各项指标，从而制定相应的产品材料选购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、选购员所选购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理明白，否则视为泄露公司机密处理。

十四、选购部门人员不得向其它厂家提供选购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、选购员因公误餐，公司赐予10元/天的生活补助。

选购管理规章制度3

一、目的：

为强化选购计划管理，标准选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购本钱，特制定本制度。

二、适用范围

本方法适用于公司总部全部物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的选购。

三、职责权限

1、公司董事长负责选购管理制度的审批；

2、公司财务部负责选购管理制度的。

3、产品中心负责选购管理制度的制订。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，选购人员须按时反应信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，完成最优化选购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）强化学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新装备及市场信息。

（5）工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则

凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权按照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在XXX0元以上，运用年限在一年以上的有形资产。

2、经营物资类：与经营有关的各种物品。

3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品类：与办公有关的物品。

5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

6、其他类型物资：其他需要选购的相关物品。

（二）选购布置：

由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购）

六、选购流程：

1、选购申请：

运用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的'供应商进行报价。

（2）选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

（3）属以下情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

（1）供应商经送样检查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

（1）为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

选购付款施行审批制度，详细程序如下：

（1）选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—XXX0元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在XXX0元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自XX年3月1日起执行。

八、本制度附件：

1、《请购单》

2、《选购询价记录表》

选购管理规章制度4

一、总则

（一）为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20XX元以上，必需有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、装备修理部共同参与，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司选购管理制度。属集团选购的工程，应报总裁批准。

（三）职责别离

选购人员不得参与物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，按时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%X10%。

（五）最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，完成最优化选购。

（六）廉洁制度

全部选购人员必需做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。严格遵守公司选购管理制度。

2、强化学习，提高认识，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新装备及市场信息。

（七）招标选购

1、凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的'供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计造表交选购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择适宜的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）选购程序

1、原辅包装材料的选购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各运用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及运用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、运用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的检查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的搜集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反应及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。装备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

（一）选购全过程进行财务监督和审计。

（二）在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、运用部门、工厂修理部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

（三）选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

（四）对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

选购管理规章制度5

总则

一、为了标准公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供应，强化企业物资选购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资选购管理的根本标准。

三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。

第一章选购部职责

四、选购部岗位职责

1、负责公司选购管理制度范本和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资选购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资选购计划的制定，选购合同的签订及保管；

4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资选购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得选购；

2、仓库内的库存物资应优先运用；

3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则；

4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的`原则，择优确定选购单位；

6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具实验报告，并由审批后，方可选购。

第二章物资选购