烟草专卖公司贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册

烟草专卖公司贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作规范》信息系统操作手册，，烟草专卖局贯信息系统操作手册目录前言..。。。..。.。.。....。。。...。...。.。。。.。。...。。.。 。.。.。.1一、“县级局特别状况调查上报及市局处理”系统操作流程.。 11。流程简介.。....。.....。。.。。。。。...。..。。。。.。。.。。.。。。。..。12。流程操作示意23.操作说明....。..。.。..。。...。。..。。。。。..。。.。.。....。。。。。。2二、“县级局处理上级交办问题”系统操作流程。.。。.。.。。.。。。。19流程简介。。。。。。.。..。。...。.。。.。。。。。。..。。。。。.。。。.。。。19流程操作示意203。操作说明..。。.。.。..。。。......。。。。。 。。。.。。.。..。。..21三、“市级局特别状况调查处理”系统操作流程。。。......。。。 311。流程简介.。。。.。.。。。。。.。。.。。.。。。......。..。.。.。...。 31流程操作示意图。。。..。。。..。......。。。。...。。..。..。.。 31操作说明.。。。.。。.。。..。。。。。...。。.。。。。.。。....。。。 3237流程简介..。。....。。。...。。....。...。。。。。。。...。..。.。。。。372。流程操作示意383。流程说明。。...。.。。...。..。..。。。.......。.。。.。..。...。。。38五、421。流程简介。..。.。。。.。.。。..。。..。。。.。。 。。.。。。。。.。。。.42流程操作示意图。。.。.。...。。。....。..。..。.。..。。.。。。.。。42操作说明。。。....。。。。..。。。。 。..。。。.。。。。..。.。。。。.。43前言2023活力”的中国烟草的目标任务，切实加强内部专卖治理监视,以贯彻、落实国家局制定的《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》为工作重心，提出“统一标准,落作方针，在此根底上搭建了信息化监管平台——“山西烟草内部专卖治理监视系统”。“山西烟草内部专卖治理监视系统”以“落实标准程序，科学有效监管”为总体目标,利用计算机系统的“商业监管”、“内管流程”、“队伍治理”、“绩效日常监管工作效率，实现了监管信息化.,，烟草专卖局以“严密对接、认真学习、娴熟把握”为要求，在对“山西烟旨在引导大家娴熟把握该系统的操作,实现监管“日常化、流程化、痕迹化”，体现“流程驱动岗位，岗位治理流程”的最终目标。由于编者水平有限，编写时间仓促,手册中不妥之处在所难免，敬—-—————-—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任———--———-第1页和专家指正。-—-——————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任————-——-—第2页“县级局特别状况调查上报及市局处理”系统操作流程1.流程简介该流程是县级局内部专卖治理监视部门在日常监管中觉察特别状况，准时开展科接到问题后，准时对问题定性、调查核实、处理,上报专卖副局长审核和局长审批，并按审批意见准时处理。-————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—————————第1页2。流程操作示意图<县级局卷烟经营特别状况调查上报及市级局处理系统操作流程><〔县级局)卷烟<(市级局〕卷烟〈(县级局〕〈区县局〈区县局〈市局内管科<登记特别状况意见结论将特别状况呈登记及定性审核审批监视执行3反响、归档备案,县级局卷烟经营企业监管岗工作人员登陆内部专卖治理监视系统，进展意见”。--——-——-—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任——-—-————第2页贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》-—信息系统操作手册———-—————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-———-第3页特别登记及调查处理————-————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任———--————第4页贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》--信息系统操作手册击“交监管人员实施调查”。待办任务—-——-————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任———-—————第5页内管股负责人交监管人员实施调查，县级局监管人员查看“待办任务列表”，实施调查,将调查过程中所需的—————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任———————-—第6页告》、《调查核实工作底稿》等以附件形式上传,填写“调查结论或调查出来的问题摘要”、“调查意见”，点击“送内管股负责人得出调查结论”。调查附件-————--——上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—-———————第7页提交提出调查结论状况属实，则点击“正常”,此流程完毕。假设状况需进一步核实,则点击——--—-———上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—-——---——第8页回”。假设调查结论需要领导审核,则点击“送区县局副局长审核”.送区县局副局长审核————————-上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任———--—-——第9页局副局长查看“待办任务列表”,进入任务后填写“意见“,如需要进区县局副局长审核长审批,县级局局长查看“待办任务列表”,进入任务后填写“意见”，如需要进一-----——-—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任———-—-———第10页步核实,则点击“驳回”;反之,则点击“交监管人员呈报市局“。审批呈报市局见”，—-———---—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—--———-——第11页市局”。报市局送市局—————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—————————第12页局卷烟经营企业监管岗工作人员查看“待办任务列表“，填写《下级下级上报违规特别送内管负责人填写意见“意—-———--——上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任———-—--——第13页需要进一步核实，则点击“复核调查”；反之，则点击“送市局副局长审核“。填写意见长审核————---——上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任————-———-第14页副局长查看“待办任务列表”,进入任务后填写“意见”，如需进一步市局副局长审核———-————-上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—————————第15页送市局局长审批核实，则点击“驳回”；反之，则点击“交监管人员监视执行”。审批-———-————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-————————第16页交监管人员监视执行,市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查询“待办任务列表”,进入任务后填写“意见”，进入“内管流程治理“，下达《监视整改通知书》或《内部专卖治理给县级局内部专卖治理监视股，此流程完毕。———-———-—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-—-——-———第17页监管人员填员提交-——---———上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-——-—-——-第18页贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》—-信息系统操作手册处理完毕二、“县级局处理上级交办问题”系统操作流程1.流程简介县级局内部专卖治理监管岗工作人员对上级局交办的监管任务，进展登记,依据并将处理状况及相关资料整理存档。-—————-——上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—-——--———第19页2.流程操作示意图<县级局处理上级交办问题操作流程>市级局)卷烟〈〔县级局)卷烟〈(县级局)<区县局<区县局经营企业监管岗>经营企业监管岗>内管股股长〉副局长〉局长>下发任务填写意见审核和处理结果填写意见反响意见接收反响-————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—-—----——第20页3。操作说明内管系统，进入“内管流程治理“,点击“内管综合备案登记”，增备案信息,填写《综合备案登记信息》，点击“保存”。内管流程备案登记—————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—————-———第21页保存“投诉信息预警待办预警列表”，启动“特别登记及调查处理“程序,填备案—————--——上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任————-—--—第22页特别登记及调查处理---———-—-上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任——————-——第23页贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》——信息系统操作手册见“，假设状况正常,则点击“不做调查”；反之，则点击“交监管人员实施调查”。实际调查流程”,填写《上级交办任务审批表》，点击“交县局办理”。—————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任--——-————第24页市局任务下发流程交县局办理,下级局卷烟经营企业监管岗工作人员查看“待办任务列表”，进入任务后传，填写“意见”,点击“送监管负责人审核“.—-———-———上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—-———————第25页县局接收交办任务-—-——-—-—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任————-—-——26提交送监管负责人审核，下级局内管股负责人查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，点送县局副局长审核—-—-—-———上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任————--———第27页局副局长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，点击“交交有关部门调查填写“调查结论”、“意见”,点击“送监管负责人审核”.--—-———-—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-————————第28页贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》——信息系统操作手册，下级局内管股负责人查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如送县局副局长审核一步核实，则点击“驳回”;反之,则点击“送县局局长审批”。———-——-——上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—————————第29页贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》--信息系统操作手册审批，县局局长点击“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如需要进一步反响市局，市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查看“待办任务”列表，在《上级交—-————--—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任————-——-—第30页办任务审批表》中填写“意见“，点击“处理完毕”，此流程完毕.处理完毕三、“市级局特别状况调查处理”系统操作流程1.流程简介市级局内部专卖治理监视部门对实施内部专卖治理监视过程中觉察的特别状况局长审批,按审批意见，准时调查核实处理.2。流程操作示意图—————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-—-———-——第31页贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》--信息系统操作手册〈市级局特别状况处理操作流程〉市级局)卷烟<市局内管科科长〉<市局副局长>〈市局局长〉<相关部门>经营企业监管岗〉审查实施调查审核审批处理3。操作说明，市级局内部专卖治理监管岗工作人员登陆内管系统，进展日常监管，觉察记特别状况，填写《特别状况登记表》，点击“送内管负责人提出调查意见”。—-—-—————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-——--——-—第32页市局特别登记及理“，此流程完毕。—————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任———--————第33页交监管人员实施调查实施调查,点击“附件”,将调查过程中所需的《调查报告》、《调查核实“意见“，点击“送内管负责人得出调查结论”。提交-———-————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—————-———第34页送内管负责人理送市局副局长审核一步核实，则点击“驳回“；反之，则点击“送市局局长审批”.-——————-—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任————-—--—第35页送市局局长审批步核实，则点击“驳回”;反之,则点击“交监管人员监视执行”。执行填写“意见”，将问题交给相关部门处理，相关部门将处理结果反响给市—————-———上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任--——-———-第36页贯彻《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》—-信息系统操作手册处理完毕四、“市局问题处理“系统操作流程1.流程简介对实施内部专卖治理监视过程中觉察的问题,准时依据工作流程进展上报、处——-——————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-———————-第37页2程操作示意图<市局问题处理系统操作流程〉市级局)卷烟经营〈市局内管科科长〉<市局副局长><市局局长〉<相关部门〉企业监管岗>登记问题，审查审核审批处理备案3.流程说明,市级局卷烟经营企业监管岗工作人员登陆专卖内管系统,进展日常监管,对觉察“；假设认为状况正常,则点击“完毕流程“.—————————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任—————-———第38页市局问题处理流程动见”，如需要进一步核实，则点击“驳回”；反之，则点击“送市局副局长审查”。———-—————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任——————-——第39页送市局副局长审查核实,则点击“驳回”；反之，则点击“送市局局长审批”。长审查,市局局长查看“待办任务列表“,进入任务后填写“意见”，如需要进一步————-—--—上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任————-—-——第40页点击“驳回”;反之，则点击“交有关部门处理”.处理，市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查询“待办任务列表”，进入任务后管部门并将相关资料整理存档,点击“接收反响及存档”，此流程完毕。存档-——-—————上班是幸福工作是开心相聚是缘分奉献是责任-—-————-—第41页查工作”系统操作流程1。流程简介该流程是各级局内部专卖治理监视部门对辖区内卷烟经营企业进展定2程操作示意图〈检查工作操作流程〉填写监视检查函查看回复下达整改通知书整改并撰写“整改