风险分级管控表格

风险分级管控表1 作业活动清单〔记录受控号：单位:热电车间№：序号/地点作业活动活动频率备注1高压配电室高压开关柜分合闸特定时间进展2变压器室动力变压器巡检频繁进展3低压配电室低压开关柜巡检频繁进展4高压配电室高压开关柜巡检频繁进展5高压配电室高压变频器巡检频繁进展6变压器室变压器检修特定时间进展7设备现场高压电动机检修特定时间进展8设备现场特定时间进展9整流现场整流变压器检修特定时间进展10整流现场整流柜检修特定时间进展11消防泵站消防泵巡检频繁进展12环保工段脱硫塔检修定期进展13环保工段除尘器电极板检修特定时间进展14锅炉工段锅炉点炉特定时间进展15锅炉工段锅炉检修定期进展16锅炉工段锅炉炉内检修特定时间进展17环保工段除尘器检修特定时间进展18锅炉工段锅炉巡检频繁进展1919汽机工段汽轮机检修特定时间进展〔活动频率：频繁进展、特定时间进展、定期进展〕表2-2 工作危害分析〔JHA〕评价表〔记录受控号〕 单位：热电工作岗位：电气工作任务高压开关柜分合闸 №：01危害因素或潜序工作步在大事〔人、序工作步在大事〔人、号骤1治理〕

风险等级闸操作

电击机械损害误操作

绝缘不好造成电击操作机构碰伤未按核准的操作程序操作造成误操作

1查2作3更换4绝缘靴1作2罩齐全1作业票2模拟操作3作，一人监护，读票确

2 2 1 2 1 2

可承受4可无视5可无视5认认分析人员：白海滨分析日期：2023.10审核人：李伟刚审核日期：2023.10 审定人：张海军 审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕 单位：热电工作岗位：电气工作任务：动力变压器巡检№：02序序号工作步骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕主要后果掌握措施LSR级1可承受查动力变压绝缘电击2好236器巡检损坏3全距离分析人员白海滨分析日期：2023.10审核人：李伟刚审核日期：2023.10 审定人：张海军 审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕 单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压开关柜巡检№：03序序号工作步骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕主要后果掌握措施LSR级1可承受检2低压开关误带触电完好触电24柜巡检局部3全距离4损分析人员：白海滨分析日期：2023.10 审核人：李伟刚审核日期：2023.10 审定人：张海军 审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕 单位：热电工作岗位：电气工作任务：高压开关柜巡检№：04序序号工作步骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕主要后果掌握措施LSR级112查2可承受绝缘电伤高压开关柜巡检地良好324损坏离12可无视电缆触电全距离12接地靴分析人员：白海滨分析日期：2023.10审核人：李伟刚 审核日期：2023.10 审定人：张海军 审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕 单位：热电工作岗位：电气工作任务：高压变频器巡检№：05序序号工作步骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕主要后果掌握措施LSR级11良好可承受2高压变频器巡检绝缘电击2查324损坏全距离全距离2高压1全距离1可无视触电部分222接地靴分析人员：白海滨分析日期：2023.10 审核人：李伟刚 审核日期：2023.10 审定人：张海军审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕〔记录受控号〕 单位：热电工作岗位：电气工作任务：变压器检修№：06骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕主要后果序号掌握措施LSR级1误停电1、严格执行电气操作票制4停电2、电击伤人员电击伤度22可承受害害2、穿戴好防护用具2损坏误带电静电电击误带电挂接地线41、验电器验电之前应做验电试验可承受2、停电开关挂警示标志22线员误送电3、挂接接地线严格按挂接地线程序进展3落检修害人员坠落伤害人员机械损害护2、在撤除较大部件时要集6可承受23中留意力，防止挤，碰伤分析人员：白海滨分析日期：2023.10审核人：李伟刚 审核日期：2023.10 审定人：张海军 审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕骤危害因素或潜〔作业环境、管主要后果骤危害因素或潜〔作业环境、管主要后果序号掌握措施LSR级14可承受4停电 2 242可承受41、挤伤电机检2、砸伤修作需相互提示2、电动机较大在吊装过程要办理吊装22作业证，严格按吊装作业有关规定执行理〕1、误操作人员触电1、要求两人确认所停的配电柜2、触电；2、戴绝缘手套进展停电操作人员机械损害1、检修过程集中注意力，多人协作工分析人员：白海滨分析日期：2023.10审核人李伟刚 审核日期：2023.10 审定人：张海军审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕〔记录受控号〕 单位：热电工作岗位：电气工作任务：高压电动机检修№：08序序号骤危害因素或潜在大事〔人、物、〕主要后果掌握措施LSR风险等级1、严格执行电1停电1、误操作2、电击1、误操作，造成停错开关柜气操作票制度2、穿戴好防护用具可无视1331、验电器验电可无视带电2电3、静电损害造成人员触电之前应做验电试验2、停电开关挂警示标志 13线3、挂接接地线严格按挂接地线程序进展31、检修过程集中留意力，多人协作工作需相互提示1检修人员受到2、电动机较大2机械损害在吊装过程要办理吊装作业可无视5312修证，严格按吊装作业有关规定执行2分析人员白海滨 分析日期：2023.10可无视5312修证，严格按吊装作业有关规定执行2〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕序号工作步骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕主要后果掌握措施LSR序号工作步骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕主要后果掌握措施LSR级1整流变压器巡检绝缘电击1缘检查2地完好可无视5212损坏2可无视5整流柜巡检局部持安全距离4完好无损，绝缘无破损3持安全距离误触1程巡检2接地完好触电带电3巡检时保2 1 2分析人员：李克分析日期：2023.10审核人：魏其虎审核日期：2023.10 审定人：张海军 审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕单位：热电工作岗位整流工作任务：整流变压器检修 №：10序序号工作步骤危害因素或潜在主要后果掌握措施LSR级1 停电

业环境、治理〕1、误操作2、电击

1柜

1、严格执作票制度

可无视5验电及挂2接接地线

1、验电器损坏误带电2、操作人员误送电3、静电损害4、离子膜电解槽直流电击损害

2、电击损害2、穿戴好防护用具1、验电器试验2、停电开标志3、挂接接人员触电4、翻开直确实断开1、变压器中留意力，

可承受4122122248整流变压3器检修

1、高处坠落2、机械损害

1坠落2受到机械损害

防护2、在撤除

2 2 4分析人员：李克分析日期：2023.10审核人：魏其虎 审核日期：2023.10 审定人：张海军 审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕单位：热电工作岗位整流工作任务：整流柜检修 №：11危害因素或潜序工作步号 骤停电验电挂接接地线

在大事〔人、治理〕1、误操作2、电击1、验电器损坏误带电2、操作人员误送电3、静电损害4、离子膜电解槽直流电击损害

主要后果 掌握措施 L S 1、严格执行电1、停错开关131332、穿戴好防护用具1、验电器验电之前应做验电试验2、停电开关挂警示标志3、挂接接地线 严格按挂接地线程序进展4、翻开直流大33确实断开。1、检修过程集协作工作需相互提示122柜2、电击损害人员触电

风险等级可无视5可无视5整流柜3检修

1、机械损害2、掌握局部触电

1、人员高处坠落2、检修人员受到机械损害

2、准时停掉整流柜掌握局部电并挂警示牌

可无视5分析人员：李克分析日期：2023.10审核人：魏其虎 审核日期：2023.10 审定人：张海军审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕单位：热电工作岗位水处理工作任务：水处理消防泵检查 №：12序序号工作步骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕1、接地故障造成电击主要后果掌握措施LSR级1电机检查2242、电机及电机轴承损机烧检查可承受坏坏毁检人电机及轴承温度员触电1、泵体超温引起泵体损坏泵体温度可承受泵体2泵体检查2、泵体震惊造成泵体2248损坏损坏震惊状况及噪声冷却水和3电1、轴承温升过高损坏和2、泵体超温损坏 轴机泵承轴承润滑状况可承受224润滑检查损坏水循环状况分析人员：张国强分析日期：2023.10审核人：邢凡勇 审核日期：2023.10 审定人：于书峰 审定日期：2023.112员配备人员素养不符合要2员配备人员素养不符合要求，身体状况差影响检修质量和进度可无视影响检修影响检修质1225质量量和进度可无视3器具不全或者损坏，无法按时完成影响检修相关治理人5122具就位进度员确认检修任务环境影人员损害，现场水安全环保管理制度可无视54 环境污染 1 2 2响 污染 相关治理人员确认记录受控号〕单位：热电工作岗位环保工作任务：脱硫塔检修№：13序 工作步号 骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业 主要后果 掌握措施 环境、治理〕S R风险等级1修打算未制定检修打算盲 相关治理人施工拖延 1目施工，造成事故 员确认22可无视5安全治理规进塔检存在有毒有害气体造成检修定修造成人员窒息人员窒息现场佩戴防护用品5工艺安停车不到位影响检全交出 修进度或造成事故造成设备事故相关治理人员检查确认2245工艺安停车不到位影响检全交出 修进度或造成事故造成设备事故相关治理人员检查确认224可承受4安全治理规拆卸人机械损害人员中毒，现场着火，爆炸定可承受46224孔，置换着火，爆炸，中毒现场治理人员确认可承受47224穿插作业造成重物8坠落检修人员治理人员确受到落物损害或机料可无视5认安全措施212机械损害 现场监视械损害工具遗弃遵守操作规9孔 机械损害，工具遗清理现落场在塔内造成设备事故程修理班长现场确认可无视5212〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕序号工作步骤危害因素或潜在大事序号工作步骤危害因素或潜在大事〔人、物、作业环境、治理〕主要后果掌握措施LSR风险等级可承受51、通风不充分造成人1进入除尘员窒息器检修 2、存灰未排净造成人员损害窒息3检测仪检修电极造检成修可承受521、未停高压电造成人员触电1警示牌224板 人员2极板放电触电 后挂接地线1造成分通风进入2检修除尘器内存224人员灰分析人员雷伟涛分析日期：2023.10审核人：邢凡勇审核日期：2023.10 审定人：于书峰审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕单位：热电工作岗位锅炉工作任务：锅炉点炉 №：15危害因素或潜在序工作步骤 大事〔人、物、号〕

果

施

L S

风险等级锅炉运行前,检查锅炉内部的受热面及前后拱1

受热面及前后纹和倒塌危急

影响锅锅炉运炉安行前仔全、稳细检查定、经济运行

1 3

稍微或可无视的风险5锅炉运行前,炉墙外部检查

本体及烟道上检影响锅查孔应严密，各炉安处膨胀指示器无全、稳

锅炉运行前认真检查

稍微或可无视2

定、经

1 3

的风险显沉降,地脚螺济运行无松动、无断裂汽、水系统各阀门影响锅敏捷，关闭严密炉安

锅炉运行前仔

53全、稳细检查13全、稳细检查133定、经济运行影响锅锅炉运栓震惊≤0.06mm炉安全、稳定、经足,油质良好,联轴器连接结实,靠济运行4 背轮保护罩完整，却水畅通

行前认真检查

1 3

稍微或可无视的风险5锅炉运行前,各指示仪表检查

检查各指示仪

5全牢靠 全、稳定、经济运行5全牢靠 全、稳定、经济运行细检查1336点炉过程中随时监控调整水位、压力、温度及燃烧状况，并校对压力不正常， 影响锅温度上升慢增，燃炉安水位 全、稳点炉过程中随时监控、调整133水位不准确 定、经济运行稍微或可无视的风险57并炉之前要化验蒸汽品质合格，锅炉压力低于蒸汽母管压力0.05Mpa—0.1Mpa,400℃以上蒸汽品质不合格，锅炉压力高于蒸汽母管压力，蒸汽温度未影响锅炉和汽轮机的安全、检查之细133400℃以上稳定、经济运行锅炉运行过程中，随时调整压力、温度、水位和燃烧情水位、压力、温度不正常，燃烧影响锅炉安运程8况，掌握在允许范围之内不好全、稳定、经济运行调整133遇有以下状况需紧急停炉：锅炉严峻缺水、满水;锅炉爆管;全部给水泵都消灭故障，不能维持上水;管道或危及锅炉和汽轮机的安全稳定运行危及锅炉和汽轮机的安全稳紧急停炉稍微或可无视的风险5稍微或可无视的风险59汽、水门裂开，对人身或设备有危害;，全部水位计都消灭故障;炉墙发生裂纹，有倒塌危急或炉架横梁烧坏时;排烟温度不正常的上升，处理稍微或可无视的风险5稍微或可无视的风险59汽、水门裂开，对人身或设备有危害;，全部水位计都消灭故障;炉墙发生裂纹，有倒塌危急或炉架横梁烧坏时;排烟温度不正常的上升，处理无效时定运行133稍微或可无视的风险5〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕单位：热电工作岗位锅炉工作任务：锅炉炉内检修 №：16工作步骤工作步骤危害因素或潜在大事〔人、治理〕主要后果掌握措施序号LSR级检修开关及阀门造成人身损害并损坏设备造成人身伤姿势正确，佩戴专用防护害并损坏设用品，使用专用工具备1 1 3 3稍微或可无视的风险2炉内检修防止有毒有害造成人身伤必要的通风、冷却122稍微或气体损害、高温烫伤、坠物砸伤

害 可无视的风险5分析人员雷伟涛分析日期：2023.10审核人：邢凡勇审核日期：2023.10 审定人：于书峰审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕单位：热电工作岗位环保工作任务：除尘器检修№：17工作步骤危害因素或潜在主要后控制措序大事〔人、物、果施LSR〕进入除尘器内部工作平台、扶梯、栏造成人进入前杆受腐蚀严峻，身损害仔细检1查133电场内照明不充足，走道不畅通进入除尘器内部工作未将高压隔离刀剩余静接地,充电损害分放电2不用接地棒进展人体133放电，接地不行靠进入除尘器内部工作进入保温箱之前COCO23除尘器温度未降使人中度降到15540毒死亡40部通风不好下进入除尘器内部工作电除尘器存灰未造成人4排净，通风不充身损害风 1 5 5分进入除尘器内部工作进入电除尘器内造成触号级稍微或可无视的风险5稍微或可无视的风险5可承受号级稍微或可无视的风险5稍微或可无视的风险5可承受4可承受55部前，未在高压掌握柜上挂警示牌“制止合闸”电伤亡事故警示牌155可承受5〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕单位：热电工作岗位锅炉工作任务：锅炉巡检 №：18序工作步序工作步号 骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、治理〕1〕炉墙无漏烟漏风现象；2〕炉体无松动、腐蚀、变形现主要后果掌握措施LSR风险等级1各部状态炉墙无漏烟漏风现象，炉体无松工作人员按时巡回检查248可接受安全阀2

象；3〕烟、风、汽象，受热面无变管道、阀门无泄漏；形、过热现象，否4〕受热面无变形、则易发生锅炉倒过热现象； 塌事故1〕安全阀定期校1〕安全阀定期校验生超温超压事故合格；2〕两台安全时安全阀失灵的阀敏捷好用；3〕排爆炸事故；2〕排气管畅通；发生安全事故1〕公司水位表准确无损坏状况无作人员不能正确把握锅炉内部水

安全阀定期校验，工作人员定期清理排气管

可接1 5 541〕水位表全部准

工作人员按确，无损坏、无泄 炉缺水爆炸事故；时巡回检查；漏状况；2〕水位表水位表四周设照明设备；33〕水位表清楚显示正常水位；4〕放水阀门敏捷好用1〕压力表定期进展校验合格；2〕不允4 压力表许超期使用；3〕压力表与系统连接线经保温处理

水位表四周有作人员易发生水位观看不准发生的缺水事故；3〕放水阀敏捷好用，否则水位表易堵塞而不能正常显示水位发生缺水事故1〕压力表定期校压力表易发生损不合理或超压事故；2〕经过了保温处理，否则，冬天易发生上冻导

2〕去除表位上的杂质；3〕定期翻开放水阀排放，检验水位表的准确性1〕工作人员按时进展巡回检查；2〕比照压力表是否发生损坏；3〕经过保温处理

可忽1 3 3 略5可忽1 3 3 略5给水设5备

1〕给水设备完好牢靠，有备用设备且随时可用；2〕自动上水装置灵敏可靠；3〕供水备用电源随时有电

致压力表不再正常现实给水设备上水良发生锅炉上水事故而造成停产或者爆炸事故水处理设备良好，

定期维护保养上水设备，做好备用设备的保温措施；2〕按时进展巡回检查

可接2 2 4 受4稍微或可水处理

离子交换器、盐泵、否则锅炉给水含

按时进展巡回 无视6 给水处理系统正常设施投用

隐患

检查，定期进行水质分析

1 3 3 的风险1〕联轴器有防护

1〕联轴器有防护易发生安全事故；1)按时进展巡鼓、引7风机

罩；2〕电机、轴承座地角螺栓无松3〕油位正常

地角螺栓无松与风机不同轴运转，造成设备损否则已造成设备磨损损坏

回检查，定期检查地角螺栓；2)定期加油

可接2 3 6 受4分析人员：王健分析日期：2023.10审核人：邢凡勇审核日期：2023.10审定人：于书峰审定日期：2023.11〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕记录受控号〕单位：热电工作岗位汽轮机工作任务：汽轮机检修 №：19序序号工作步骤危害因素或潜在事件〔人、物、作业环境、治理〕不生疏作业点的环境，作业范围内物体介质不了解果掌握措施LSR风险等级1爆炸、着火有相关安全操作规定，执行较好155办理作业票、证无监护人，作业票代签字、涂改触电有相关安全操作规定，执行较好1552发电机解电动扳手不合格或使触电、 《电器工具和用具155受体 用不当起吊时定子端盖摇摆、钢丝绳断裂、行车故障端盖撤除后，现场孔洞未准时封堵冷却机油未排放彻底起吊定子端盖时蛮干，不按规定施工

死亡的使用》相关规定受的使用》相关规定受4《汽机房行车起重作业》相关规定236受4端盖撤除后现场孔洞必需准时封堵好1554开工前必需彻底置换油蒸汽2510中等3《汽机房行车起重作业》相关规定248受4《汽机房行车起重作业》相关规定236受4定子前后两侧设专人观看定转子间受隙，消灭特别时及4时汇报指挥人；吊运过程中指挥人必248须全程指挥；其余措施按《汽机房行车起重作业》相关规定做好通风措施；工高空坠落、死亡火灾、爆炸设备损坏3起吊时转子摇摆、钢物体打丝绳断裂、行车故障击抽发电机转子

起吊转子时蛮干，不按规定施工

设备损坏4发电机定子检修

清洁剂及油漆溶剂等化学物品防护不当使用工具不当、防护措施不全异物遗留定子膛内

着火、 略作人员应戴乳胶手122套、口罩或防尘面作人员应戴乳胶手122套、口罩或防尘面罩；留意防火定子膛内铺设保护铁芯的专用胶皮；打槽楔使用木锤和144专用打板，严禁抛传工器具等物件。工作人员进入定子膛内，应穿无扣、无金属件的连体工作服和软底鞋，并且掏出随身携带的物品，放置物品落入定子膛内；定子155膛内使用的工器具、物品每次开工和收工必需进展登记和清点，防止遗留在定子膛内；每次收工必需将定子铁芯损 受坏 4级4设备损坏膛内清理干净，用篷布将定子盖严并贴封条膛内清理干净，用篷布将定子盖严并贴封条定子反冲洗时，水回路各连接部位应受设备损紧固良好；线圈做2364坏流量试验时，逐一进展，同时应对回水管口进展封堵严禁攀扶引水管，别使用扳手卡紧，用力要均匀，防止别使用扳手卡紧，用力要均匀，防止损坏接头水压试验前检查使定子水回路水压试验设备损用的压力表有有效检验合格证；水压时超压坏试验时，升压速度要缓慢，严禁消灭超压5工作人员在对铁芯

损伤引水管

防止损坏；用扳手拆引水管或螺帽时，螺栓或螺帽分

受2 3 62 4 8 4发电机转

转子铁芯清扫及喷漆不当异物通过转子眼掉入

物体打击、着火设备运

清扫及喷漆时，应戴乳胶手套，口罩或防尘面罩，并佩戴护目镜；留意防火每次转子检修后准时用转子帆布将转子盖好，工作时转子通风眼做好保

2 1 2 54验 转子内

行后损 护，防止异物掉入坏 转子；转子通风试验使用的专用橡胶塞子必需完好检查转子槽楔时应

2 4 86汽轮机冷及检修

转子槽楔检查时，使用工具不当，防护不良电动扳手不合格或使用不当拆、装空气冷却器高处作业时未系安全带或安全带、脚手架不合格起吊冷却器时摇摆、

转子铁芯损伤触电、死亡高空坠落、死亡物体打

使用木锤和专用击件进展检查，制止使用铁锤，防止造成转子铁芯损伤《电器工具和用具的使用》相关规定《高处作业》相关规定《汽机房行车起重

受1 4 4 41 5 5 受41 5 542 3 6 钢丝绳断裂、行车故障钢丝绳断裂、行车故障击作业》相关规定起吊冷却器时蛮干，设备损《汽机房行车起重不按规定施工坏作业》相关规定电动扳手不合格或使触电、《电器工具和用具用不当死亡的使用》相关规定受4248受4155受4《汽机房行车起重作业》相关规定 236受4端盖撤除后现场孔1洞必需准时封堵好55受4开工前必需彻底置2510中等换油蒸汽3《汽机房行车起重作业》相关规定248受47起吊时定子端盖摆物体打动、钢丝绳断裂、行车故障 击汽轮机发电机复装端盖撤除后，现场孔洞未准时封堵冷却油未排放彻底高空坠落、死亡火灾、爆炸起吊定子端盖时蛮设备损干，不按规定施工 坏分析人员李永胜7起吊时定子端盖摆物体打动、钢丝绳断裂、行车故障 击汽轮机发电机复装端盖撤除后，现场孔洞未准时封堵冷却油未排放彻底高空坠落、死亡火灾、爆炸起吊定子端盖时蛮设备损干，不按规定施工 坏〔备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人〕表3 设备设施清单〔记录受控号〕单位:单元/装置：№序号设备名称/位号所在部位备注1高压配电柜高压配电室2变压器变压器室3整流变压器整流室4低压配电柜低压配电室5循环泵循环泵房〔填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反响器类、储罐及容器类、冷换设备类、通2.参照设备设施台帐，依据十3.厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最终列出〕表4-2 安全检查分析〔SCL〕评价表区域/不符合标准的情现有安全控建议改不符合标准的情现有安全控建议改序号检查工程标准L S R风险等级备注况及后果 制措施1外壳接地接地电阻≤4Ω触电定期检测可无视3 1 32警示标志标志清楚，齐全有效误操作定期检查可无视313进措施至少每月检查一次加强巡检1 风险等级：R=1×3=3R=1×1 分析人员：李伟刚

审 定 日日期：2023.10期:2023.11区域/工艺过程：巡检〔记录受控号〕 单位：电气 变压器 装置变压器 №：21可无视进措施至少313每月检查一次313可无视加强巡检313可无视加强日常治理不符合标准的情现有安全控建议改序号检查工程标准L S R风险等级备注况及后果 制措施1外壳接地接地电阻≤4Ω触电定期检测2不符合标准的情现有安全控建议改序号检查工程标准L S R风险等级备注况及后果 制措施1外壳接地接地电阻≤4Ω触电定期检测2警示标志标志清楚，齐全有效误操作定期检查3变压器油无渗漏，油温≤遇热或者电气火定期检查清85℃花着火理油污、检修漏油点分析人员：李伟刚日期：2023.10审定日期：2023.11〔记录受控号〕 单位：整流区域/检：巡检整流变压器装置/设备/设施：变压器 №：2222况及后果制措施进措施1外壳接地接地电阻≤4Ω触电定期检测33可无视至少1每月检查一次2警示标志标志清楚，齐全误操作定期检查33可无视加强有效1巡检3变压器油无渗漏，油温≤遇热或者电气火85℃ 花着火定期检查清理油污、检313可无视加强日常治理修漏油点不符合标准的情现有安全控建议改序号不符合标准的情现有安全控建议改序号检查工程标准L S R风险等级备注风险等级：R=1×3=3R=1×3=3R3=1×3=3日期：2023.10分析人员：魏其虎审定日期：2023.11区域/工艺过程：装置/设备/巡检：低压配电设施： 低〔记录受控号〕单位：电气室 压配电柜№：23不符合标准的情现有安全控建议改序号 检查工程标准L SR风险等级备注况及后果 制措施进措施1配电