2023年安全标准化所需审核内容大纲

11/912345678目制教现安应事持标度育场全急故续职化培管风管管改责管训理险理理进理管控及隐患排查治理11/9安全和职业卫生目标治理制度；公司安全和职业卫生方针、安全和职业卫生目标文件〔001〕〔总经理与各部门负责人签订的责任书，车间负责人与生产员工签订的责任书；安全和职业卫生目标分解、实施打算、考核台账；安全技术治理小组，任命安全和职业卫生治理人员，任命公司安全员；〔红头文件002-004〕〔附：安全治理人员的培训证原件或复印件；安全和职业卫生会议制度；安全会议记录〔单独装订成册；安全和职业卫生责任制〔各级人员的；台账；安全生产责任险的缴纳票据〔原件或复印件。工伤保险治理制度；员工工伤保险缴纳人员名单及缴纳票据〔原件或复印件；〔有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料，工伤认定、工伤等级鉴定资料；企业安全文化建设准则及活动记录；安全生产信息化建设方案。其次局部制度化治理环节考评应预备资料清单治理制度及安全操作规程文件治理及修订制度；企业适用的安全生产法律法规、标准记录清单；法律法规汇编、外来文件汇编；安全和职业卫生治理制度汇编；安全操作规程〔各岗位的安全操作规程名目；法律法规、标准标准、安全和职业卫生治理制度及操作规程的培训记录；法律法规、标准标准、安全和职业卫生治理制度及操作规程的年度评审表；公司文件档案治理制度；安全生产文件发放记录。第三局部教育培训环节考评所需资料清单安全教育培训治理制度；年度安全教育培训打算；安全教育培训教材；三级〔公司、部门、班组〕安全教育卡；〔应急救援人员、特种设备作业人员、特种作业人员的合格证原件或复印件；〔治理制度、操作规程、法律法规和标准标准、职业安康、应急预案等；〔工段、区、队〕和班组级安全教育培训记录；高等学校实习生,入厂安全教育培训记录；外来人员〔进入企业检査、参观、学习等〕进人作业现场前安全教育培训记录；年度安全生产培训台账。第四局部现场治理环节考评所需资料清单〔企业应依据有关规定进展建设工程安全生产、职业病危害评价，严格履行建设工程安全设施和职业病防护设施设计审査、施工、试运行、竣工验收等治理程序；建筑消防设施和防雷装置检测报告〔原件或复印件；和保养的安全治理制度；生产设施安全撤除和报废治理制度；设备检修工作票；生产区域工作联系单；事故紧急抢修单；设施报废申请单；设备设施运行记录〔生产车间填写；设备质量合格资料〔原件或复印件；特种设备安全和职业卫生治理制度；特种〔设备〕作业人员治理制度；特种设备及安全附件统计台帐；特种设备使用单位定期自行检查记录；〔特种设备及安全附件检验报告原件或复印件〕特种设备作业人员登记台帐〔特种设备作业操作证原件或复印件；〔至少每年一次开工具的接地电阻检测报告；变配电设备继电保护装置和非电量保护装置定期检测报〔原件或复印件〕危急作业作业许可证；领导现场带班制度；班组安全活动治理制度；班组安全活动记录；选购风险分析记录表；职业安康治理制度；体检报告；职业危害场所的定期检测、评价报告；申报职业危〔原件或复印件〕护用品发放/领用清单；警示标志和安全防护治理制度。第五局部 安全风险管控及隐患排查治理环节考评所需资料清单〔JHA〕记录表；危急辨识、风险评价与风险把握措施表；变更治理制度；变更申请表；变更验收表；重大危急源统计台账〔不涉及不填写；〔部门〕周排查表；公司〔综合〕节假日安全检查记录表；季节性安全检查记录表(夏季四防、冬季四防)；整改台帐；安全和职业卫生状况预警指数系统。第六局部应急治理环节考评所需资料清单应急救援治理制度；关于应急救援机构的通知〔005；突发大事应急物资贮存台账；应急救援物质的检查、维护、保养记录；安全和职业卫生应急救援队伍治理制度；关于成立安全和职业卫生应急救援队伍的通知〔006；安全和职业卫生事故应急救援预案〔备案证明；应急预案演练记录〔效果评估；消防安全和职业卫生治理制度；消防器材登记台账；消防器材检查表。第七局部事故治理环节考评所需资料清单事故报告、调查、处理制度；关于成立事故调查处理领导小组