班组管理手册模板

年4月19日班组管理手册文档仅供参考输电管理所XX输电管理所XX输电管理所XX输电管理所XX班组管理手册（）目录TOC\o"1-2"\h\z\u前言 27. 班组职责 37.1. 岗位设置 37.2. 岗位职责 37.3. 持证上岗 57.4. 角色职责 88. 计划管理 88.1. 月度计划管理 89. 基础管理 99.1. 信息管理 99.2. 工器具管理 109.3. 培训管理 1410. 文明生产 1610.1. 文明行为 1610.2. 作业环境 1810.3. 定置管理 2010.4. 污染控制 2111. 安全管理 2111.1. 目标与指标管理 2111.2. 安全区代表检查管理 2211.3. 安全生产变化管理 2211.4. 员工拒绝程序管理 2211.5. 安全生产信息沟通管理 2311.6. 纠正与预防管理 2411.7. 作业危害辨识与风险评估 2411.8. 电网风险预警响应管理 2511.9. 设备状态评价及风险评估 2511.10. 环境与职业健康风险评估 2511.11. 两措管理 2611.12. 安全例行工作 2611.13. 应急管理 2711.14. 急救管理 2711.15. 工余安健环 2812. 绩效管理 2813. 输电线路业务管理 2814. 输电线路专业班组建设评价标准要素对照表 2915. 规范性附录 3015.1. 附录1：紧急疏散示意图样式 30附录2：办公室定置图样式 30附录3：仓库定置图样式 31

前言落实南网公司生产班组顶层设计工作要求，公司对试点单位全面评估的基础上，按照“规范、简单、实用”的原则及《云南电网公司生产班组建设评价办法》规定，组织编制《楚雄供电局输电管理所XX班组管理手册（试行版）》系列标准。本标准由输电线路生产班组管理手册组成。本标准为《楚雄供电局输电管理所XX班组管理手册（试行版）》，适用于XX班组内部管理工作。本手册起草部门：输电管理所XX。本手册主要起草人：本手册主要审核人：本手册由丁平批准。本手册由楚雄供电局输电管理所XX负责解释。班组职责岗位设置班组类型班组主要职责岗位名称岗位工作标准输电线路运行检修专业班组负责完成管辖范围内输电线路的运行、维护及线路的检修、大修、技术改造、事故抢修等工作。线路运行检修班长输电检修班班长线路运行检修副班长输电检修班副班长线路运行检修班技术负责输电班组技术负责线路运行检修工A输电运行工输电检修工线路运行检修工B输电运行工输电检修工线路运行检修工C输电运行工驾驶员岗位职责岗位名称岗位职责职责内容线路运行检修班长岗工作职责1、认真贯彻执行党和国家有关电力生产方面的方针、政策及上级下达的各种文件规定。2、负责本班的精神文明建设和职工思想政治工作。3、行政上受所长、副所长（分局长、分局副局长）领导，技术上受上级技术负责人指导。4、对班内各项工作全面负责，带领全班人员安全生产。5、有权制定班组安全生产经济责任制。6、有权对在工作中作出贡献的个人提出奖励建议；对因故请假人员有权准假一天。7、对班内不符合安全条件的人员有权停止其工作；对违反厂规人员，有权向上级提出惩处意见。8、完成领导交办的其它工作。安全生产职责1、班长是本班的安全生产工作第一责任人，对本班组的人员和设备安全全面负责。2、认真执行上级有关安全生产的方针、指示和规定，在抓生产的同时搞好安全工作。3、掌握本班组人员的安全思想情况，结合现场工作进行安全教育。4、严格执行《电业安全工作规程》和相关的安全工作规程。5、负责组织召开班前会和班后会。6、做好各种安全指标的统计上报工作，对资料的正确性负责。7、负责组织完成本班的年度安全目标。8、完成上级领导交办的其它安全生产工作。线路运行检修副班长岗工作职责1、认真贯彻执行党和国家有关电力生产方面的方针、政策及上级下达的各种文件规定。2、负责本班的精神文明建设和职工思想政治工作。3、行政上受所长、副所长（分局长、分局副局长）领导，技术上受上级技术负责人指导。4、对班内安全工作全面负责，带领全班人员安全生产。5、有权制定班组安全生产经济责任制。6、有权对在工作中作出贡献的个人提出奖励建议；对因故请假人员有权准假一天。7、对班内不符合安全条件的人员有权停止其工作；对违反厂规人员，有权向上级提出惩处意见。8、班长不在时履行班长职责。9、完成领导交办的其它工作。安全生产职责1、承担班组安全管理职责。2、承担班组安全监督职责。3、承担班组安全培训职责。4、班长不在时，履行班长的安全职责。线路运行检修技术负责人岗工作职责1、在班长领导下，负责本班输电线路的检修和技术管理工作。组织检修人员学习和贯彻执行上级颁发的规程、制度及有关技术文件。2、完成领导交办的其它工作。安全生产职责1、承担班组技术管理职责。2、承担班组技术监督职责。3、承担班组技术培训职责。4、承担班组技术创新职责。线路运行检修A岗工作职责1、遵守国家法律、法令，遵守厂纪厂规，树立全心全意为人民服务的思想。2、行政上在班长的领导下进行输电线路的巡视和维护及检修、安装、施工工作，技术业务上接受所、班技术员的指导。3、对自已检修、施工的工程的工作质量负责，保证所辖线路设备的安全运行。4、按质、按时、按量完成分配的工作任务。5、对班长布置的违反安全生产条例的工作，有权提出建议或有权拒绝执行。6、完成领导交办的其它工作。7、履行“一般管理岗位通用标准”规定。安全生产职责1、严格执行安全规程和现场安全措施。2、认真落实班组年度安全生产目标计划，确保年度安全目标的实现。3、参加班前、班后会及有关安全活动、培训。4、承担班组技术创新职责。线路运行检修B岗工作职责1、遵守国家法律、法令，遵守厂纪厂规，树立全心全意为人民服务的思想。2、行政上在班长的领导下进行输电线路的巡视和维护、检修、施工工作，技术业务上接受所、班技术员的指导。3、对自已检修、施工的工程的工作质量负责。4、按质、按时、按量完成分配的工作任务。5、对班长布置的违反安全生产条例的工作，有权提出建议或有权拒绝执行。6、完成领导交办的其它工作。安全生产职责1、严格执行安全规程和现场安全措施。2、认真落实班组年度安全生产目标计划，确保年度安全目标的实现。3、参加班前、班后会及有关安全活动、培训。线路运行检修C岗工作职责1、遵守国家法律、法令，遵守厂纪厂规，树立全心全意为人民服务的思想。2、行政上在班长的领导下进行输电线路的巡视和维护，技术业务上接受所、班技术员的指导。3、对自己驾驶车辆时的交通安全负责。4、按质、按时、按量完成分配的工作任务。5、对班长布置的违反安全生产条例的工作，有权提出建议或有权拒绝执行。6、完成领导交办的其它工作。安全生产职责1、严格执行安全规程和现场安全措施。2、认真落实班组年度安全生产目标计划，确保年度安全目标的实现。3、参加班前、班后会及有关安全活动、培训。持证上岗岗位名称：线路检修班长资格证书职业资格证书高级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格D“三种人”资格有安规考试100分资格有岗位名称：线路检修班副班长资格证书职业资格证书高级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格D“三种人”资格有安规考试100分资格有岗位名称：线路检修班技术负责资格证书职业资格证书高级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格E“三种人”资格有安规考试100分资格有岗位名称：线路检修工A资格证书职业资格证书高级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格E“三种人”资格有安规考试100分资格有岗位名称：线路检修工B资格证书职业资格证书中级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格E“三种人”资格无安规考试100分资格有岗位名称：线路检修工C资格证书职业资格证书初级工特种作业证书电工作业证其它专项证书驾驶证岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格E“三种人”资格无安规考试100分资格有岗位名称：线路运行班长资格证书职业资格证书高级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格D“三种人”资格有安规考试100分资格有岗位名称：线路运行班副班长资格证书职业资格证书高级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格D“三种人”资格有安规考试100分资格有岗位名称：线路运行班技术负责资格证书职业资格证书高级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格E“三种人”资格有安规考试100分资格有岗位名称：线路运行工A资格证书职业资格证书高级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格E“三种人”资格有安规考试100分资格有岗位名称：线路运行工B资格证书职业资格证书中级工特种作业证书电工作业证其它专项证书无岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格E“三种人”资格无安规考试100分资格有岗位名称：线路运行工C资格证书职业资格证书初级工特种作业证书电工作业证其它专项证书驾驶证岗位培训其它人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据《云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）》岗位准入安全技能资格E“三种人”资格无安规考试100分资格有角色职责角色名称职责内容安全管理员（安全区代表）负责责任区域内安健环问题的检查、意见收集和反馈、整改措施落实的跟踪。负责检查本区域安全、健康、环境以及体系应用情况。参与责任区域内事故事件调查等工作负责督促检查本区域设备、设施、用具检查的工作。负责组织本区域安全生产问题改进措施的跟踪、分析与评估工作。负责接收、传达上级的安全生产工作要求并收集、报告本区域员工在安全、健康、环境方面的意见和建议。负责组织制定本区域安全生产目标与指标。负责监督落实本区域安全生产管理和作业中规程标准与要求。汇报对象：班长（副班长）技术员（培训员）负责班组的培训管理，制订培训计划，协助班组长组织实施，组织班组开展技术考问、反事故演习、事故预想等工作。组织班员参加业务技术学习，开展岗位练兵活动，提高员工素质。汇报对象：班长及副班长工器具管理员负责班内公用工具的领取和保管，做好领用和归还的登记及工器具台账管理，帐物一致。应急工具和备品备件的检查和补充、台账管理。按照规定的校验、试验周期将仪表送检或自检。负责安全绝缘工（器）具的配置、试验、定期检查，保证安全可靠。汇报对象：班长及副班长资料信息员协同班组其它成员定期对资料进行整理核对，并将其登记、分类、定置存放，便于查找。做好班组图纸、整定单、试验报告等基础台帐资料的收集、存放工作，并保证其完整性、正确性和及时性。做好班组内部所必须的上级有关建设规范、规章制度、操作规程和工艺规范的收集、存放、整理工作，并确保资料的时效性。积极配合做好班组各类技术问答、反事故演习及安全学习等资料的收集、保存工作，为日常查阅提供方便。按照要求，协同班组其它成员做好班组内部台帐资料的信息化管理录入工作。汇报对象：班长及副班长综合管理员在行政上由班长（副班长）领导，协助班长、副班长做好班组人员的日常考勤管理工作。检查监督班组人员的日常行为是否符合文明准则。全面负责班组差旅费的填报和发放工作，做到帐目清楚，帐务公开，发放公正公平。汇报对象：班长及副班长计划管理班组日常工作的计划管理，包括生产性计划、非生产性计划、临时与应急类计划以及例行性工作，具体来说包括年度生产工作计划、月度生产工作计划。月度计划管理步骤关键环节要求完成时间执行人记录方式安风要素编制班组月度计划班长根据以下依据编制月度计划：年度生产工作计划、季/月度作业计划、上月未结束的工作、设备停电计划批复情况、设备缺陷处理情况、线路运行分析情况、基建、大修技改项目验收安排、班务工作开展情况、其它专项工作任务。上报部门相关专责上个月末班组长月度生产工作计划表6.6设备运行管理；6.7作业过程控制月度工作计划分解班组长根据部门下达的月度工作计划，编制班组工作计划，在周（日）工作计划编制过程中注意对月度工作计划的继承、分解、补充。每月初班组长班组月度生产工作计划表、工作任务单月度工作计划完成情况填报根据月度工作完成情况填写月度计划完成情况表。

班组技术负责应加强对计划执行情况的监控和闭环管理。每月末班组长计划完成情况统计表月度计划完成情况检查每月应检查本月的月度计划完成情况，对计划执行情况的监督，未按期完成的工作要滚动修编到后续计划中。每月末班组长计划完成情况统计表统计分析及上报月度工作完成情况的分析和总结，提出不足和改进建议，并上报部门。每月末班组长月生产作业统计表讨论及改进月度工作计划完成情况要在月度运行分析会议中进行分析、讨论，班长要提出改进要求。每月末班组长月度运行分析会基础管理信息管理班组日常工作中所需要的文件或资料（纸质与电子）的管理。电子文件、资料管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素电子文件、资料规范建立包括：需要新建、维护的电子文件、资料。每年资料员班组长管理手册1.3安全生产法律法规与其它要求1.7安全生产文件与数据的控制管理1.8变化管理电子文件、资料的建立1、按云南电网公司生产班组建设规范四大过程，七大系统，包括三十项（含安全风险管理体系作业环境）专项管理部分，分类应覆盖生产管理的全部活动。2、各班组可根据实际需要在最后一级文件有数字编号的文件夹下建立符合该文件夹类别的文件及文件夹，文件夹编号按顺序编写。3、班组应建立适用于本班组法律、法规与标准清单，并定期更新。适时资料员班组长电子文件、资料索引表、电子文件、资料目录、法律法规清单电子文件、资料的填写和保存电子文件、资料应保持标识清晰、易于识别，电子记录、资料应准确、完整，及时填写和保存。适时资料员班组长计算机保存完整电子文件、资料的维护与梳理指定计算机作为班组电子文件管理平台，对过期、重复文件要及时清理，与有效文件隔离摆放。适时资料员班组长电子文件、资料索引表、电子文件、资料目录统计分析统计电子文件、资料的完整性，并写入月生产工作计划总结中。班务会前1个工作日班长或资料员班组长班务会电子文件、资料的更新与上报班组使用电子文件与资料发生变化时，应及时更新并向上级反馈发生变化后三天内资料员班组长《法律法规应用不符合信息反馈表》、《变化识别表》纸质文件、资料管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素纸质文件或资料规范建立包括：需要建立、更新、维护的纸质文件或资料。每年班长班长管理手册1.3安全生产法律法规与其它要求1.7安全生产文件与数据的控制管理1.8变化管理纸质文件或资料的整理定置1、纸质文件或资料包括台帐、技术说明书等；

2、兼职资料员应对有关资料进行分类定置，摆放在资料柜相应的文件夹（盒）中，并建立相应文件资料索引目录；3、资料柜应标识清楚，资料盒按规则编号，文件盒的编号应与资料柜的标识建立定置关系。摆放应规范、易于查找。4、纸质表单相应管理标准若无保存要求，一般统一保存3个月。接收资料一周内资料员班组长图纸资料索引表、图纸资料目录纸质文件或资料的整理检查1、班组长或兼职资料员抽查班组纸质文件或资料的更新情况；

2、纸质文件或资料应至少每季度维护一次，确保定置、目录和实物一一对应；至少每年对各类图纸资料进行一次清理、归档。每季度班组长或资料员班组长文件或资料清单统计分析统计纸质文件或资料的完整性，并写入月生产工作计划总结中。班务会前1个工作日班组长班组长班务会文件或资料的更新与上报班组使用纸质文件或资料发生变化时，应及时更新并向上级反馈发生变化后三天内资料员班组长《法律法规应用不符合信息反馈表》、《变化识别表》报表上报管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素报表上报清单制定制定报表上报清单，明确需上报的内容事项，主要包括：1、设备管理报表2、作业管控报表3、基础管理报表4、反措台账年初班组长所部主任工管理手册1.7安全生产文件与数据的控制管理按清单要求上报报表按以下内容分类上报：1、设备管理报表2、作业管控报表3、基础管理报表4、临时性报表每月适时班长所部主任工上报清单工器具管理班组对日常工作所使用的个人防护用品、工器具的管理工作。日常工器具管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素工器具台帐管理1、工器具台帐的分类：生产班组工器具台账按照《云南电网公司生产班组建设规范》、《安全生产风险管理体系管理工作标准》一般分为：安全工器具与个人防护用品台账、工器具管理台账；2、工器具台帐的建立与维护：台帐表格用Word或Excel电子文档与纸质文档，纸质文档用A4纸打印，放入专用档案夹内。工器具对应定置号进行编号，规格型号填写对应工器具铭牌标示。全年工器具管理员班组长工器具清册/工器具台帐表格5.1个人防护用品5.2工器具5.5用电设备5.6爬梯、平台及脚手架工器具存放管理一般存放标准：工器具应存放在清洁、干燥的专用库房，金属工器具的存放设施应考虑承重要求，并便于存取，采用多层式存放架，工器具摆放间距应保持10～20cm，最低层对地面高度不小于20cm。并按定置图做到分类放置，摆放整齐，接地线应放在专用柜上，均应统一编号，对号入座，工器具柜、箱内标明工器具名称、数量，并一一对应；全年工器具管理员班组长工器具台帐清册工器具检查及维护管理1、生产班组每月初应对工器具库房内进行一次全面的专项检查，特殊气候应增加对库房的检查次数。检查项目主要有：工器具库房室地面、墙体以及门窗是否正常，室内的工器具是否有缺少现象、是否按定置图对号入座，环境是否清洁等，有无损坏或超周期现象，各种记录是否正确及时等。2、每月由生产班组安排专人进行工器具检查及维护保养，并在《工具器检查表》填写记录，安全工器具检查结果需在生产管理系统相应模块里记录，表格用Word制表，A4纸打印，纸质文档放入专用文件夹内保存。3、工器具保管人员在工种变动或工作调动时，个人保管工具必须交回原所在班组，杜绝工器具流失，工器具严禁移做它用，外来施工单位人员未经有关领导批准不得借用。全年工器具管理员/班组安全区代表班组长工器具检查记录表、安全工器具及个人防护用品检查记录应在生产管理系统模块完成、外借物品登记表、班组工具材料领用登记表工器具使用管理1、工作人员应了解、熟悉所使用的工器具的性能，严格按照出厂说明和有关的技术要求规范使用，不得超铭牌、超范围使用。2、个人专用的安全工器具，如安全帽等存放位置能够用姓名标明。安全工器具原则上不得借出外单位使用。3、使用中严禁私自拆卸安全保险装置。全年工器具管理员班组长/班组安全区代表外借物品登记表工器具报废与更新对发现有问题的工器具上报安全区代表，安全区代表统计分析存在的问题，及时更换、补充或报废。1、工器具报废、更新必须坚持“以旧换新”的原则；2、工器具在使用中丢失或损坏以及经检查、试验不合格需要报废的，由班组向本部门反映，确认后进行更换或补发，并记录在工器具管理台帐及生产管理系统工器具管理模块中；3、因违章行为、故意损坏等人为责任的使用、保管、试验不当等造成丢失、损坏报废的，由责任者承担相应的更新费用；年初工器具管理员班组长/班组安全区代表工器具管理台帐、生产管理系统工器具管理模块办公用品管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素办公物品标示管理1、班组学习室的办公设备应按定置摆整齐，并做相应的标示；2、办公物品及设备，应在合适的位置粘标示。全年工器具管理员班组长粘贴标示办公用品使用管理1、对于各个班组所管辖的办公物品应建立健全相应的办公物品台帐，包括设备型号、数量等并指定专门的责任人；2、办公物品责任人应定期对所辖办公物品进行维护清理；3、办公用的计算机，其操作界面应保持整洁美观，桌面上的文件应定期进行整理归档，临时文件在使用完毕后应及时删除；4、对于摆放办公物品的台面应不定期进行清理，保证办公台面整洁。全年工器具管理员技术负责人办公用品台帐/用电设备检查表安全工器具与个人防护用品管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素安全工器具与个人防护用品管理根据班组年度安全工器具和个人防护用品使用情况分析及风险评估，编制班组年度需求申请表。上年底班组长班组长安全工器具与个人防护用品年度需求申请表5．1个人防护用品安全工器具和个人防护用品签领、发放1、班组领取安全工器具和个人防护用品后，应做好台帐登记、标识和定置摆放工作。所部发放安全工器具和个人防护用品时工器具管理员班组长生产管理系统安全工器具管理模块安全工器具与个人防护用品使用1、班组应编制安全工器具与个人防护用品的使用指南，并进行使用方法和注意事项的培训。2、现场使用安全工器具与个人防护用品前应进行外观、检验周期、电压等级、性能完好性检查，检查完好方可使用。9月份、使用前工器具管理员技术负责个人防护用品使用指南、安全工器具与个人防护用品培训记录、现场使用记录安全工器具与个人防护用品归还1、安全工器具与个人防护用品使用完后，应对安全工器具和个人防护用品进行检查，完好归还，并定置摆放。2、如使用的安全工器具和个人防护用品损坏、遗失，应隔离摆放，及时上报部门管理负责人处理。工作结束后3个工作日工器具管理员班长安全工器具和个人防护用品台帐、工器具报废单安全工器具使用情况检查1、每月对安全工器具及个人防护用品进行一次检查：外观、检验周期、电压等级、性能完好性检查，提出存在问题和处理措施检查内容。2、结合任务观察，对安全工器具和个人防护用品进行任务观察，发现问题进行预防与纠正。每月一次、发现问题时工器具管理员、安全区代表班组长班组建设安全工器具管理模块、纠正与预防措施安全工器具使用情况的分析讨论反馈安全工器具使用、管理存在问题及班组防护需求，提出整改措施，持续改进。班务会工器具管理员、安全区代表班组长班务会议记录培训管理包括培训档案管理、技术培训管理、员工能力评价管理和培训目标管理。培训档案管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素班员培训档案建立和更新1、班组应建立员工培训档案，培训档案应包含：学历证、培训合格证以及其它专业证书复印件或考试成绩单等；

2、如果培训采用电子化管理，可不必存档书面材料，各类资格证或考试成绩应尽快录入到培训系统中（如在教育培训管理系统中及时评教评班）。培训完成后两天内培训员技术负责人班组人个技术档案8.2能力与意识提升培训档案管理工作检查1、检查班组员工学历档案建立情况，确保完整；

2、检查本月培训档案、资料是否齐全，且符合要求。每月末技术负责人班组长人个技术档案、培训资料讨论及改进可将培训档案管理工作开展情况以及存在问题在班务会中进行讨论，制定相应的整改措施，持续改进。班务会技术负责人班组长班务会议记录培训实施管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素编制班组培训计划1、培训员在班组内开展培训需求的调查工作，收集班组成员的需求。2、培训员根据即将投产的新设备、新系统准备关于相关的理论和运行维护方面的培训计划针对新员工或转岗员工需要补充准备培训计划培训员结合实际情况，确定班组的培训计划，交班组长审核，确定明确责任人、完成时间、授课学小时数、选用教材(资料)、授课主要内容、培训人数等内容。3、培训内容一般包括：法律法规、规章制度培训、专业技能培训、新技术、新工艺培训、安全、消防培训、事故预想、事故演练等。4、技术负责人每年应根据班组实际至少制定两类年度培训计划：年度技术培训计划、年度安全培训及应急演练计划。上一年年底技术负责人技术负责人培训需求调查表、员工培训取证需求调查表、员工职业鉴定需求调查表、新员工培训计划、年度技术培训计划、年度安全培训及应急演练计划8.2能力与意识提升培训计划实施1、班组需严格按培训计划进行实施，对不能按期进行的培训需说明原因并及时报部门培训管理员；

2、培训形式可采用员工讲课、事故预想、事故分析、现场考问讲解、反事故演习、实操演练、技能竞赛、或与同行交流等形式；按计划时间要求培训员技术负责人班组培训记录、事故预想/反事故演习记录培训班效果评估对培训班的培训效果进行评估，提出测评意见：1、经过以下方式验证培训效果：每次培训的作业完成情况、每季度的考试情况、每月的抽问、提问方式、实际工作情况等。2、验证效果未达到要求的个人单独组织培训直到达到要求为止，验证结果记入个人技术档案。培训完成后两天内班组成员技术负责人培训记录培训工作检查班组长对培训工作的执行情况进行检查，检查内容包括：培训计划的执行情况、培训的深度以及广度是否满足要求，培训效果是否理想等。班务会班组长班组长班务会议记录讨论及改进可将培训工作开展情况以及存在问题在班务会中进行讨论，制定相应的整改措施，持续改进。班务会班组长班组长班务会议记录QC管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素QC活动小组的建立QC小组每年年初组建，QC小组长由本站技术负责人或技术骨干担任，小组成员由在岗班组成员或跨班组成员构成，可全员参与。每年年初QC小组长技术负责人QC活动记录1.11安全科技QC活动的开展按PDCA循环的科学程序开展活动，每次活动都要有事先准备和实施情况的追踪，活动记录应完整、真实，每季度至少进行2次活动。每季度QC小组长技术负责人QC活动记录模块QC课题征集QC小组每年1月31日前班组范围内进行QC课题征集活动，QC课题征集完毕后，组织召开QC课题选取会议，确定QC题目。QC管理需包含临时性的安全科技项目的实施与应用。每年1月31日前QC小组长技术负责人QC活动记录QC小组注册每年2月28日前做好QC小组注册、课题登记工作。每年2月28日前QC小组长技术负责人QC小组注册登记表、QC小组课题登记表QC活动效果验证每年第二季度开展原因分析及对策实施工作，并在第三季度进行效果检查验证工作，在三季度末将QC发布材料准备完毕，参加发布会。每年4-10月QC小组长技术负责人QC活动记录模块讨论及改进可将QC工作开展情况以及存在问题在班务会中进行讨论，制定相应的整改措施，持续改进。班务会QC小组长技术负责人班务会议记录文明生产文明行为班组日常工作中所涉及的内务管理、班务会议管理、工作人员着装管理与接待礼仪管理等。内务管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素场所整理与清洁班组应对所管辖的生产、工作、生活、活动场所与卫生设施进行整理，保持其规范有序。内务管理要求：1、室内物品按定置图要求摆放，做到整齐、美观、舒适、大方，便于工作、行走，无多余物。2、保持办公场所内外部环境和公共设施的整洁卫生，不乱扔杂物，雨天进入办公楼，避免雨具水渍滴落地面。3、按指定位置停放车辆。4、经过合理的摆放和标识，减小寻找物品所需时间；5、文件资料的摆放应该根据文件的类型分门别类，以便于文件的检索；6、所有员工应每天整理、清洁各自办公/工作台面，保持其整洁卫生7、班组应注重节能降耗：节约用电，不开长明灯，合理使用取暖器、热水器。没有必要打印的资料不打印，节约纸张，延长打印机寿命。全年综合管理员班长4.6内务管理5.7机动车辆7.1职业健康管理内务检查规范班组每月对办公室、工具房等进行检查。每月综合员/安全区代表班长内务检查表班务会议管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素班务会召开班组班务会每月不得少于一次。班长应在部门安全生产分析会后主持召开班务会，全体人员参加。每月月初班组长班组长生产管理系统班组建设模块（班务会议记录）1.5安全生产会议班务会的主要内容班务会的主要内容包括：1对上月安全生产完成情况进行总结分析；2传达上级安全生产和其它会议、文件精神；3班组安排布置下月安全生产工作，明确责任；讨论、分析、研究本班组重要事项；4开展批评与自我批评；开展职工建小家活动；班务公开及绩效考核工作；5收集安全生产合理化建议，并上报相关部门；6找出安全生产工作不足，提出改进措施。7公布考评情况、工作绩效评价等。每月月初班组长班组长生产管理系统班组建设模块（班务会议记录）人员着装管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素外出作业期间着装规范进入电力生产场所的工作人员必须穿着统一配发的工作服。工作服须：整洁、完好、扣子齐全、不漏扣、错扣。佩带统一编号的工作牌。衬衣下摆束入裤腰内，袖口扣好，内衣不外露，不挽袖口和裤腿。一律穿配发的工作鞋。按规定佩戴安全帽。外出作业期间班员班组长任务观察表7.1职业健康管理会务着装规范人员必须穿着统一配发的西服、衬衫、领带，佩带统一工作牌。整洁、完好、扣子齐全、不漏扣、错扣。衬衣下摆束入裤腰内，袖口扣好，内衣不外露，不挽袖口和裤腿。会务期间班员班组长7.1职业健康管理接待礼仪管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素基本礼仪规范1、点头礼:微微点头，以示对她人的尊重；面带微笑、同时目视对方。2、引导礼:引导礼是指在行进之中带领、引导来访者。请来访者开始行进时，应面向来访者稍许欠身。若双方并排行进时，接待人、汇报人应居于左侧。若双方单行行进时，接待、汇报人应居于左前方约一米左右的位置。在陪同引导来访者时，接待、汇报人行进的速度须与来访者相协调。及时的关照提醒，经过拐角或楼梯之处时，须关照提醒来访者留意。3、迎接、恭送礼:迎接来访者:（1）当来访者到来时，微笑；（2）问候：大家上午（下午）好，欢迎来到××；（3）用标准指引手势引导至相关台席，引导人走在来访者的左侧，让来访者走中间。来访者左顾右盼时，应主动致礼轻声询问；恭送来访者:（1）当来访者准备离开时，挥手告别并微笑恭送来访者；（2）说道别语：“再见”或“请慢走”。全年班员班组长7.1职业健康管理7．2人机工效接待礼仪应用规范1、接待有计划来访者，班组人员中岗位较高者按照接待上级检查汇报；根据来访者的身份，简单汇报与之相关工作的开展情况，其余班员待来访者走过自己后方可慢转身继续工作。陪同人员陪同来访者检查工作现场或参观；（适用礼仪→引导礼）；当来访者准备离开时陪同人员恭送准备离开的来访者（适用礼仪→恭送礼）。2汇报、介绍工作时，立正站好，用普通话，做到声音清晰，语速适中，语言明确，用语文明。全年班员班组长文化建设步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素思想政治工作1、关心员工，经过交谈、家访掌握员工的思想动态、家庭情况，帮助解决力所能及的实际困难；如因条件所限，应向上级组织汇报，请求帮助。班组长应结合职工小家建设积极开展工作，把员工心理危害对安全生产带来的风险降至最低。2、班组长应以身作则，及时化解班组内部矛盾，搞好团结；当班组成员出现精神状态欠佳时，班组长应尽可能减少其工作任务，必要时，在征得上级同意后，可给予该员工短期休假。3、按照上级要求开展政治学习，政治学习每年不少于两次，并填写在《班务活动》记录中。全年班组长班组长班务活动记录1.12工余安健环7.1职业健康管理7．2人机工效民主管理1、班组应每半年组织召开一次民主生活会，由班组负责人或工会小组长主持，全体人员参加，并填写《班务活动》记录。民主生活会的主要内容包括：1)简要总结半年工作，找出存在的问题，提出改进措施；2)开展批评与自我批评，开展职工小家建设活动；3)讨论、分析、研究本班组重要事项；4)收集合理化建议5)传达上级安全生产和其它会议、文件精神；6)公布考评情况、工作绩效评价。2、对合理化建议整理汇总后上报相关部门。每月/全年工会小组长/安全区代表班组长班务活动记录学习型班组创立1、按上级要求，开展学习型班组创立活动，并填写《班务活动》记录。2、按上级要求，及时上交开展学习型班组创立活动总结，其内容反映工作开展情况、效果评价及持续性改进措施。全年班组长班组长班务活动记录作业环境班组日常工作中所涉及的标识管理、划线管理、通风管理等内容。标识管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素标识维护1、按计划对设备、设施的标示进行维护；

2、对维护的标识进行验收。每年底技术负责班组长标识维护记录表标识检查对所辖的设备、设施的各类标识进行检查每年技术负责班组长巡检记录标识检查列入安全区代表检查项目，由安全区代表每月利用安全区代表检查记录表检查一次每年安全员（区代表）班组长安全区代表检查记录表因标识损毁、老化等原因需对其进行更换时，应统计上报本部门进行更换或修缮。每年技术负责班组长标识维护记录表记录保存设备和设施的标识检查结果在巡视记录中反映全年技术负责班组长巡检记录、标识维护记录表存在问题讨论及上报班组标识工作情况可在班务议中进行讨论、针对存在问题，提出改进要求，持续改进。班务会班组长班组长班务会议记录划线管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素划线区域的识别识别所辖范围的工作场所需要划线的区域,确定工作区、非工作区、堆放区、非堆放区、通道与限制区等。实时班组长班组长4.2划线管理划线检查维护1.安全区代表应至少每月对所管辖区域进行一次划线的检查，确保划线和所堆放的物品符合标准要求；

2.进行划线日常检查，当划线损坏、模糊或与现场不适应时，应及时补充或更改，以利于现场规范。全年安全员（区代表）、班员班组长安全区代表检查记录表存在问题讨论及上报划线工作情况可在班务议中进行讨论、针对存在问题，提出改进要求，持续改进。班务会班组长班组长班务会议记录通风管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素建立通风设备清单1、班组应建立通风设备（设施）台账，并适时更新，输电专业重点关注以下区域：——密闭或通风不畅的场所，如电缆沟、隧道、，施工期间的密闭场所等。——可能产生有毒有害气体的场所，如加工房、油、汽、化学药品存放区域。——人员密集场所,如会议室、培训室、办公区域等。——易产生细菌、病菌场所,如职工食堂厨房、中央空调系统等。——班组工具房，如在工具房内禁止启动机动绞磨、发电机、油锯等机动设备，进行电焊作业、切割作业等。2、根据空气质量监测结果，将空气质量达不到要求，须配置通风设备、设施的场所，上报需求。4月工器具管理员班组长通风设备（设施）台帐、通风设施配置需求表4.3通风管理开展通风工作参照《常见的机械通风设备和设施性能一览表》，对管辖范围内的通风设备进行检查，生产区域的通风设备纳入设备日常的巡视检查。每月工器具管理员班长通风设备（设施）检查维护表消防管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素建立消防设施、设备台帐建立并适时更新消防设施、设备台帐年初工器具管理员安全区代表消防设施、设备台帐4.7消防管理消防管理1、管辖范围内的所有消防标识清楚、完整，能有效指示消防器材位置，标明器材类型、编号；2、生产、办公场所的楼层都张贴消防疏散指示平面图；3、班组应制定火灾应急程序和应急疏散预案，明确火灾时的应急响应要求和与外部支援单位的联系方式。全年安全区代表班组长现场疏散指示平面图、消防应急现场处理方案消防设施、设备定期检查维护班组应配合安全区代表每月按《消防设施、器材检查记录表》进行检查；检查所有消防设施、设备检查和维护记录生产场所动火作业必须按重点防火部位动火管理制度履行许可手续，做好动火现场的预防和控制措施。每月工器具管理员班长消防设施、器材检查记录表消防培训、演练班组组织人员参加消防安全宣传，普及消防安全知识，提高员工的安全意识和自我防护能力；开展消防知识的培训和学习，并做好了相关的记录至少每半年组织开展一次消防演习。季度/半年班组安全区代表班组长反事故学习、事故预想记录消防管理工作的回顾对全年的消防管理工作进行总结回顾，提出整改措施并落实整改年末安全区代表班组长班务会记录定置管理班组日常工作中所涉及的办公室定置管理、班组物品定置管理、生产作业现场区域定置管理等内容，以及定置图绘制规范等。步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素定置管理1、需要进行定置管理的物品有：生产用具、消防器材、办公用品、文件资料、内务设施等。2、班组应根据物品的合理摆放情况，制作张贴定置图，并开展日常维护。3、物品应该按照定置图来摆放,不得随意挪动位置，如因工作需要物品有挪动,待工作结束后应该将物品摆回原位。除特殊情况外,室内只能摆放定置图内可见的物品,其余均应放于其相应位置。全年班组长班组长定置图、内务检查表4.6内务管理5生产用具6.8物资与仓储管理定置检查1、对所辖的设备、设施的定置定期进行检查。2、当发现现场定置摆放情况与定置不符合或有变化时，应及时更新定置图或更改摆放布局，确保定置图与实物对应。实时技术负责班组长内务检查表存在问题讨论及上报班组定置工作情况可在班务会议中进行讨论、针对存在问题，提出改进要求，持续改进。班务会班组长班组长班务会议记录污染控制步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素普通废料管理1、组织识别本班组可能产生的废料种类、数量及相关风险，确定废料管理方法。全年工器具管理员班组长7.1职业健康管理危险废料管理1、危险废料，如废旧电池、日光灯管、易燃物品、生物废料、过期药品应单独存放指定地方或容器、盒子中，统一送回部门专责管理人员归口处理。全年工器具管理员班组长安全区代表月检查表安全管理班组的日常安全管理、应急管理和事故管理等。目标与指标管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素安全目标分解，制定目标保证措施对与所部签定的安全生产组织绩效目标责任书进行分解，制定实现目标的保证措施计划；年初班组长班组长安全目标分解保证措施1.4安全生产目标与指标签定年度安全生产承诺书班组员工依据与所签订的组织绩效考核任书及本岗位职责，对确保实现目标做出承诺，签订年度安全生产承诺书后在本年度中相互监督实现承诺。年初班员班组长员工安全承诺书目标与指标完成情况检查每月对安全生产组织绩效目标和指标完成情况进行检查分析，提出整改措施，并组织进行整改和验证；月末技术负责班组长安全目标与指标完成情况检查表安全生产组织绩效目标与指标完成分析每年上半年、四季度对目标计划完成情况进行评估与分析。上半年、四季度最后一个月月末技术负责班组长安全目标与指标完成情况检查表安全区代表检查管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素安全区代表检查工作月度计划制定对其管辖区域的检查工作应每月一次。月初安全区代表班组长安全区代表月检查表1.6安全管理机构与人员配置6.7作业过程控制9.3纠正与预防安全区代表开展检查工作1、使用《安全区代表月检查表》记录危害、不符合安健环要求的事项，提出处理意见，纳入纠正和预防管理；

2、检查结果需提交部门负责人或其指定人员；

3、对重大问题、不安全因素则要立即报告部门（单位）负责人，并及时安排处理。4、每月安全区代表根据检查发现的问题以纠正与预防措施、合理化建议等方式上报或处理。每月安全区代表班组长安全区代表月检查表统计分析及上报每月末前将检查结果报部门相关部门备案。每月末安全区代表班组长安全区代表月检查表安全生产变化管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素针对安全生产变化原因，识别可能带来的风险每月初对上一个月安全生产发生的变化进行识别，识别本班组发生的变化，总结填写《变化识别记录表》。实时班组长（安全区代表）班组长变化识别记录表1.8流程与变化管理2.3设备风险评估2.4作业风险评估2.5环境与职业健康风险评估开展变化识别的风险评估1、在实施变化前应组织风险评估，辨识出在变化过程中可能出现的危害及其风险；2、实施四大风险评估，完成各类风险评估表格。实时班组长（安全区代表）班组长变化识别记录表制定风险控制计划1、班组根据风险评估制定风险控制计划及措施；

2、班组安全区代表填写变化识别记录，记录变化事项、时间、地点、风险分析、风险控制措施。实时班组长（安全区代表）班组长变化控制措施计划表实施风险控制措施班组根据变化识别记录表，制定变化风险控制措施计划，按计划实施。实时班组长（安全区代表）班组长变化识别记录表、变化控制措施计划表检查班组长/安全区代表对所辖区域内安全生产变化的识别、分析和登记进行检查，收集开展制定变化带来的风险控制措施过程中遇到的问题和建议。实时班组长（安全区代表）班组长变化控制措施计划表变化的回顾班组长每年回顾变化管理情况，回顾变化所带来的风险是否得到全面评估和有效控制，必要时增加风险控制措施。每年12月30日班组长（安全区代表）班组长危害辨识与风险评估表员工拒绝程序管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素员工行使拒绝权满足以下条件时，员工可行使拒绝权，并提出理由和整改建议：1、违章指挥2、未办工作许可手续或无现场安全交底；3、无安全防护措施进入工作现场；4、无票作业或无监护作业（事故处理除外）；5、约时停送电；6、未经验电和接地的停电设备上工作；7、使用未经检验或不合格的工器具；8、乘坐酒后驾驶的车辆。员工拒绝发生时班员现场负责人员工拒绝情况报告调查表1.2安全生产责任制现场调查，采取相应措施并确认安全1、若现场负责人认同该意见和建议，则采取相应措施后，在确认安全条件下，受影响员工应返回工作；2、若现场负责人与拒绝工作的人员意见不同时，应报告部门、单位负责人或直接主管，由其组织安全管理人员、所属区域安全区代表和技术人员共同鉴定，当确认或采取相应措施后确认安全条件下，受影响的员工应返回工作。员工拒绝后班组长/安全区代表班组长员工拒绝情况报告调查表报告部门负责人或直接主管，协同现场调查1、若经部门、单位负责人协调处理无效时，应将问题提交安全监察部，安全监察部应组织部门、公司、单位负责人、安全管理人员和所属区域安全区代表及受影响员工一起进行的调查。若确认安全的情况下，员工应返回工作；2、员工在作业过程中发现工作环境变化严重危害自身的健康或安全时,有权利停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

员工拒绝后1个工作日内班组长/安全区代表班组长员工拒绝情况报告调查表安全生产信息沟通管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素沟通的建立1、正确识别内部和外部沟通信息的内容与沟通对象；2、按信息重要紧急程度适当安排沟通。按工作需要安全区代表班组长班前班后会记录、班务会记录、安全隐患告知书、对外函件1.9安全生产信息沟通内部信息沟通1、获取的安全或生产最新法律、法规、规定。2、上级下发的安全或生产文件、管理标准及制度。3、国家、行业、上级单位有关安全生产事故信息与风险信息。4、内部安全生产信息，包括安全生产会议纪要、简报、简讯、安全生产计划、总结、报告、体系内审与外审报告、管理评审报告、事故/事件信息、任务观察信息、安全区代表巡查信息、安全生产变化管理信息、安全生产纠正与预防管理信息、风险评估结果与控制计划、员工与相关方安全生产建议与抱怨等。每月安全区代表班组长安全日活动记录合理化建议外部信息沟通1、沟通对象：政府部门、工信委、林业部门、上级单位、相关方（用户、同行、承包商、供应商）等。2、沟通渠道：可采用会议、培训、文件、函件、协议、简报、简讯、报表、联络单、办公自动化系统（OA）。按工作需要安全区代表/线路函件责任人班组长函件、协议、安全隐患告知书信息沟通与交流的实施1、班组应定期召开安全活动、班务会、培训宣贯会等及时传递安全生产信息，收集并讨论安全生产问题、特别关注对重要用户及承包商的风险告知。2、安全区代表或班组长应每月与员工进行有计划的安全生产问题沟通，以了解员工对安全生产的思想动态和处理特定的安全生产问题。每月安全区代表班组长安全日活动记录/班务会记录信息沟通总结与回顾1、每年结合安全生产目标与指标完成情况对信息沟通的效果进行回顾，不断改进安全生产信息沟通方法。2、梳理存在问题，采取措施，不断改进安全生产信息沟通方法。每年安全区代表班组长安全日活动记录/班务会记录纠正与预防管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素制定纠正与预防计划根据班组所需处理的不符合编制纠正与预防计划，内容包括：不符合情况说明、制定的措施及其效果等。发现不符合项时安全区代表班组长检查、审核存在问题整改计划9.3纠正与预防不符合的识别与登记班组应将安全生产活动中出现的下列不符合的纠正与预防措施纳入纠正与预防系统：1.本部门人员任务观察发现的不符合；2.安全区代表检查、其它检查发现的不符合；3.员工拒绝发现的不符合；4.相关方投诉出现的不符合；5.问题解决小组活动发现的不符合。发现不符合项时安全区代表班组长纠正与预防措施单纠正与预防措施的确认与处理1、纠正与预防措施在经班组、部门审核确认后，按要求执行。2、班组应明确纠正与预防措施、责任人、完成时间要求。实时安全区代表班组长纠正与预防措施单纠正与预防措施的效果检查1、班组内部确认的措施，自行检查验收，并评估效果；

2、部门确认的措施，由本部门组织检查和评估。计划指定时间安全区代表班组长纠正与预防措施单纠正与预防措施的总结与回顾汇总纠正与预防问题及其措施和实施效果，并提出改进措施，防止不符合的重复发生和产生新的不符合。班务会班组长班组长班务会议记录、危害辨识与风险评估表作业危害辨识与风险评估步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素开展危害辨识与风险评估方法培训将《云南电网公司供电单位风险评估与控制管理指导意见（试行）》、《云南电网公司供电单位风险概述与控制管理指导意见》、《云南电网公司供电企业作业危害辨识与风险评估技术指导意见》列入月度培训计划，对班员开展培训。每年2月、8月技术员班组长培训记录作业风险评估基准的风险评估：1、所有作业任务梳理，关键任务识别，每年开展两次所有作业任务的风险评估，建立完善风险数据库，编制风险概述报告，对中高风险制定重点管控措施。持续的风险评估：作业前现场勘察，查阅基准风险数据库，具体作业风险评估，制定控制措施。基于问题的风险评估：事故/事件学习、分析，系统内同类事故/事件作业的评估每年3月、9月；持续风险评估作业前进行；基于问题的风险评估结合实际情况开展班员班组长作业风险评估数据库、作业风险概述、关键任务清单、三措、作业指导书、基于问题的风险评估作业风险评估结果的跟踪验证在发生事故（事件）、设备或作业程序变更、持续风险评估中出现明显不符合和员工反馈出新的风险信息时，对基准作业风险库进行更新。每年3月、9月安全区代表班组长变化识别表、作业风险评估数据库作业风险评估结果的总结与回顾应在每年12月，对作业风险评估结果进行回顾。每年12月班组长班组长作业风险评估数据库电网风险预警响应管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素电网风险预警响应保存并执行调度下发的年度、月度运行方式；班组根据预警响应工作计划开展设备运维工作，并留下相关痕迹，例如：巡视表单、红外成像图片、事故预想等；班组技术员对部门下达的特巡通知和电网风险预警线路统计表，填写的《风险控制措施落实情况反馈表》，并报送部门运行专责。电网风险预警期间班组长班组长电网风险预警响应相关资料设备状态评价及风险评估步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素组织班组成员学习设备风险评估方法技术员负责对班组员工进行《云南电网公司供电单位风险评估与控制管理指导意见（试行）》和《楚雄供电局设备风险评估指导意见》培训。3月、9月技术员班组长培训签到表班组管理系统中录入设备状态评价及风险评估基准的风险评估：全面收集设备隐患、缺陷信息，对所有设备开展状态评价，编制评价报告。依据评价结果编制大修技改计划、设备主要风险及重点维护策略。持续的风险评估：班组应按照每月巡视检查，运行分析、月度设备缺陷分析、技术监督分析情况每月对设备状态进行风险评估。基于问题的风险评估：针对季节特点进行山火、覆冰等风险评估、经过对通道、防洪隐患排查、设备事故/事件学习反思、预想分析，跳闸事件分析适时进行设备基于问题的风险评估。每年4月、10月；持续风险评估每月一次；基于问题的风险评估结合实际情况开展技术负责人班组长设备状态评价表、设备风险数据库、设备风险概述设备状态评价及风险评估完成情况检查班组长应在每次设备状态评价及风险评估完成后，进行检查核对，及时将评价结果用于运行维护、技术监督及技术改造等工作。设备变更等变化在持续风险评估中进行动态更新。4月、10月班组长班组长设备状态评价表讨论及改进本业务在班务会中进行分析讨论、回顾，有关分析内容在相应的会议记录中体现并在今后工作中持续改进。每月一次班组长班组长运行分析总结环境与职业健康风险评估步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素制定环境与职业健康风险评估工作计划按照局和部门环境与职业健康风险评估工作计划执行。每年底工会小组长安全区代表上级工作计划2.1危害辨识和风险评估的总体原则2.5环境与职业健康风险评估7.1职业健康管理实施环境与职业健康风险评估工作开展环境与职业健康普测、开展人机工效调查。每年3月、每年8月工会小组长安全区代表人机工效调查表；环境与职业健康普查表环境与职业健康风险评估结果的跟踪验证在出现环境与职业健康明显不符合和员工反馈出新的风险信息时，对环境与职业健康风险评估表进行更新。每年底工会小组长安全区代表环境与职业健康风险评估数据库环境与职业健康风险评估的总结与回顾应在每年12月，对风险评估结果进行回顾和更新。每年底工会小组长安全区代表环境与职业健康风险评估数据库两措管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素两措管理1、落实上级“两措”涉及本班组的项目。2、按上级规定实施工程项目，确保工程项目一次验收合格、一次投运成功。

3、“两措”项目完成后，做出“两措”执行情况的评价并形成报告，提出改进建议。4、建立员工劳动保护需求计划，确保可能发生职业病员工的劳动保护措施得到落实。5、对员工进行自我保护意识和知识的教育，员工应按企业的劳动保护规定及措施执行。6、在组织员工作业时，监督检查员工的劳动保护措施落实的有效性。7、向上级提出劳动保护的改进建议。全年班组长班组长“两措”相关资料5.1个人防护用品7.1职业健康管理6.6设备运行管理安全例行工作步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素安全活动日1、安全活动的内容：传达上级有关安全指令、规定、会议精神；学习事故通报、快报、规章制度；总结分析本班安全情况，重点是“两票三制”的执行情况，对存在的问题提出整改措施；对安全生产中存在的安全隐患和风险进行分析并提出控制措施；进行安全经验分享等。2、注重活动质量、提高安全意识、落实安全责任制及预防措施，保留安全活动记录。每周一次安全区代表班组长安全日活动记录表1.5安全生产会议1.9安全生产信息沟通班前班后会1、班前会内容包括：对当天的工作说明、分工及风险防范措施落实要求，明确工作安全注意事项。在布置工作时，要做到“四个清楚”：工作任务、分工清楚；停电范围、带电设备清楚；工作方法和作业步骤清楚；事故预想和风险防范措施清楚。布置生产作业的同时，布置安全措施，根据班员的精神、身体状况合理安排工作。2、班后会内容包括：总结分析当天工作实际发现的技术问题、缺陷、人员作业行为分析，跟踪工作遗留问题并提出解决方案。总结生产任务完成情况的同时总结安全生产，表扬好人好事。3、班前班后会记录应简明扼要。班前会/班后会班长/工作负责人班组长班（站）工作日志6.7作业过程控制1.9安全生产信息沟通春秋季安全大检查1、班组应根据局春、秋季安全大检查的方案有针对性地开展春、秋季安全生产自查，自查做到有计划、有方案、有总结、有整改措施及落实情况；2、班组自查应按照“查思想、查管理、查隐患”的原则，系统性地检查问题，制定并落实整改措措施，保持记录。春季安全大检查每年3月15日前启动，4月30日前完成、秋冬季安全大检查每年10月15日前启动，11月30日安全区代表班组长春、秋季安全生产大检查的计划、方案、总结、整改措施9.1检查节假日及特殊情况的要求检查应在节假日前、迎峰度夏等特殊要求时，及时组织工作的检查，提出处理方案或措施，并追踪落