安全检查管理流程

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编 号:版 本:A/0生效日期:发放编号 （受控文件印章）本版修改记录修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人拟制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:1目的Objective本流程的目的是检查公司各项安全制度的落实情况，及时发现各部室存在的安全隐患或问题并督促整改，以便对安全隐患加以控制，减轻或消除其影响。2适用范围Scope本流程适用于公司开展安全检查活动。3定义Definition3.1安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4流程KPI关键绩效指标 KPI指标名称

指标定义

计算公式

统计周

数据来源

说明期5详细流程图FlowChart( 见附件）6流程说明InstructionsofProcess活动活动名称执行角色活动内容编号根据年度安全检查计划或政府职能部门、股东方和公司有关要求，提出公司安全检查的需求。安组织制定年度安全全技术部根据需求制定年度安全检查计划，布置001安全技术部经理有关检查任务、时间、人员、内容。根据年度安检查计划及方案全检查计划的要求，安全技术部负责人在不同时间段拟定相应的安全检查方案。并报分管安全领导审核。002审核主管副总经理审核安全技术部经理呈报的安全检查计划及方案，并作出批示后报总经理审批。003批准总经理总经理对安全检查计划有最终的裁定权，对安全检查方案进行审批。004分解年度计划安全技术部把年度安全检查计划分解到每个月。安全员005A发布检查通知安全技术部安全技术部安全员提前下发通知，通知各部室做安全员好检查准备。活动活动名称执行角色活动内容编号005B准备安全资料各部室安全员各部室根据通知内容准备好资料备查。006A参加检查总经理总经理至少每季度参加一次安全检查。006B参加检查主管副总经理主管安全副总经理至少每季度参加一次安全检查。根据批准的安全检查方案，逐步按要求组织实施006C组织检查安全技术部检查。检查内容主要为安全台账资料、重要危险经理源控制情况、个人防护用品穿戴、部室安全标识、特殊员工保护、隐患整改情况等。006D参加检查安全技术部安全技术部安全员参加安全检查，及时记录检查安全员中发现的安全隐患。006E参加检查各部室经理各部室经理参加安全检查，对检查中发现的安全隐患积极落实整改。006F参加检查各部室分管各部室分管安全经理参加安全检查，对检查中发安全经理现的安全隐患积极落实整改。006G参加检查各部室各部室专兼职安全员参加安全检查，对本班组发专兼职安全员现的安全隐患积极落实整改。安全技术部安全安全技术部安全员将检查情况进行汇总并撰写安编写记录并下发隐全检查报告和奖惩意见。备注，上级部门组织的007员患整改通知书安全检查需要编制总结报告，下发隐患整改通知书。008组织整改各部室经理相关部室进行隐患整改。009跟进、复查安全技术部安全安全技术部执行并督促检查报告内容并进行复员查。010考核安全技术部安全安全技术部安全员对整改的隐患进行考核。员011存档资料安全技术部安全技术部安全员对经领导批示后的安全检查报安全员告存档。7相关文件CorrelativeDocument序号 文件名称 文件编码01 安全检查标准8记录保存RetentionofRecord记录名称 保存责任者 保存场所 归档时间 保存期限 到期处理方式安全检查计划、方案安全员安全技术部安全检查结束1年封存场站安全检查表安全员安全技术部安全检查结束1年封存巡线现场检查表安全员安全技术部安全检查结束1年封存设备检查表安全员安全技术部安全检查结束1年封存施工现场安全检查表安全员安全技术部安全检查结束1年封存9.补充说明SupplementaryInstructions无。10文档历史HistoryofDocument版本

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