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文档简介

M物业费用报销管理制度一、背景为规范M物业公司的费用报销管理，制定本制度。本制度是M物业公司内部管理的必要元素，其目的在于确保公司员工的费用报销程序合规、规范和透明，以及促进有关方面的了解与沟通。二、范围本制度适用于M物业公司所有员工在公司内部或公司外部所发生的费用，包括但不限于差旅费、餐费、办公用品、通讯费等。三、流程1.报销前(1)费用预算在报销前，员工应先向所在部门提出所需费用的预算申请。部门领导在确认预算申请后，将预算申请提交给财务部门，财务部门根据公司的财务计划进行审批。(2)报销政策公司应制定详细的报销政策，员工在报销申请前，应仔细阅读报销政策。如果员工有疑问，可以向所在部门负责人或公司财务人员咨询。2.报销中(1)发票或收据员工在报销过程中必须保留相关发票或收据。发票或收据应清晰、真实、完整、准确。若发票或收据有丢失或损坏的情况，应及时向所在部门或财务人员说明情况，提供相关证明材料。(2)报销单填写员工在填写报销单时，应按照公司的要求，将发生的费用明细及相关的发票或收据内容清晰、真实、完整、准确地填写在报销单上，填写格式应严格按照公司规定，不得随意修改、涂抹。(3)审批流程员工填报好报销单后，应向所在部门提交审批。部门领导收到报销单后，按公司规定进行审批，并在指定时间内将报销单及相关材料交给财务部门，由财务部门进行核对并进行财务审批。3.报销后(1)报销清单财务部门通过审批后，会将报销清单及报销金额进行统计和记录，并进行核对，录入公司的财务系统以备日后的查询和审计。(2)后期跟踪公司财务人员会对报销进行后期跟踪，确保报销的真实、准确、合规，并及时处理任何不符合公司报销政策的情况。四、其他1.违规处理对于有意或者无意违反公司费用报销制度的员工，公司将按照公司规定进行相应处理。2.知识培训公司应定期组织员工培训关于费用报销管理的知识，并向员工宣传公司的费用报销政策。3.制度审核本制度由公司财务部门审查和定期更新。公司在制定或更新制度时，应考虑员工的反馈意见，并进行相关修改与完善。五、总结本报销管理制度是M物业公司规范和管理费用报销的必要制度，其有效执行将有助于促进公司内部的高效运转和提高员工工作的积极性。

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