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文档简介

有限公司采买部工作流程图文件名称采买部管理制度与工作流程编号日期采买部长签订采销部长签订财务签订拟定总监签订总经理审批一、目的：为规范采买流程，提升采买工作的效率，特拟定本制度。二、合用范围：合用于本公司采买管理。三、内容：1、总则为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟定本制度。全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。2、采买基本流程采买需求---采买计划---找寻供货商----询价、比价、议价----采买洽谈----合同的签订（确立付款条件、配送方式、售后服务）----交货查收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算第1页共5页有限公司采买需求采销部采买计划王跃生审批采买部夏茂洲找寻供给商销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采买洽商财务部确认付报总监合同的签订审批款条件及帐期成立供给商资料下单查收交货查收不合格查收合格计划对账退货入仓财务结算第2页共5页有限公司一、申请商品采买流程图采买部审批（有合同）提出需求采买订购销售部采买部审批（无合同）总监审批二、申请付款流程图依据供给商帐限期采买计划员对账采买部长审批总监审批三、商品到货查收流程仓管打入库单库房凭入库单确认型号、数目、包装等成本会计审查入库单合格进仓，不合格退回供给商第3页共5页有限公司1）采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。2）供给商的选择和查核：供给商的选择与查核，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定，并按期从质量、运货、价钱、逾期率、能否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签订有关协议，合约即成功立。采买合同的签订要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同样。需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。5）交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。以采买员确实定和合同为查收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、采买管理制度：成立供给商资料管理（表）册，售后服务管理表。成立、建全比价制度，保证采买设施的质优价廉。第4页共5页有限公司每个月底将本月付款、欠款、欠票状况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。签订采买合同后，应全面认识发货状况，如不可以实时供货，应将原由提早两日通知请购部门或请购人。全部货物一律开箱查收，发现问题实时和供给商联系，尽早解决。查收合

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