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文档简介

工程跟踪审计方案背景在施工企业的经营过程中，由于工程量大、资金占用时间长、涉及多个部门等原因，使得集团内部审计部门难以进行有效的审计。而为了保障公司追求高效率、检验企业正确的资金使用、内控和财务报告的真实性，管理层需建立一套工程跟踪审计方案。目的本文档的目的是为公司提供一套覆盖全流程、适用于各种工程类型的审核方案，以确保施工企业的工程跟踪审计有效性和合规性。审计流程规划与预算目标确保预算编制过程达到透明、合理和公正的原则，严格按照公司的规章制度进行管理。操作按照公司制度和标准，建立规划和预算编制的标准流程；按照审计部门的程序和要求审核规划和预算，并报告重大发现；追踪实际情况和预测，提供建议，以支持经营决策的取舍。合同管理目标确保合同管理的流程透明、完善，严格按照合同法规和公司内部规定执行实施。操作对合同管理程序进行定期审计，检查和报告重大发现；对所有合同、附加协议以及变更管理进行审计，并根据公司的业务流程，向相关员工提供支持和培训；定期更新和审查公司内部的合同管理手册，以确保其符合公司的应用程序和流程。付款管理目标确保付款的审批流程透明，符合公司合规性要求，并按照预算进行支出。操作审核每一份付款请求，以验证是否符合公司的要求，尤其是在招标和成本方面；对最终付款进行评估，以确保在成本控制和合规性方面进行了妥善的管理；定期对从厂家和供应商收到的发票和支付通知进行评估，以确保支付的准确性与及时性。设计和施工的验收管理目标确保施工和设计的验收流程透明、公正和合规。操作对设计和施工验收的流程进行审核，以确保其满足公司要求；审核所有的验收记录，以确保其准确性和完整性；开展定期流程和过程审核，以评估潜在分析。结论以上的审计方案应适用于目前施工企业的各个环节，以确保其合规性和透明度，并确保资金使用的真实性。同时，本审计方案将不断发展，以满足集团的

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