二级医院财务科绩效办质控办工作制度汇编

二级医院财务科绩效办质控办工作制度汇编财务科工作制度一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻执行国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。二、建立健全医院各项财务管理制度及内部控制制度，并督促具体执行。三、负责医院年度财务预算的制定、预算执行情况的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效率。四、负责医院日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正的制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支潜力，为领导决策当好参谋和助手。六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查工作。七、负责全院的资金、收费、结算、各种收费票据的管理及医院会计档案的管理工作。八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放、公积金管理及职工社会保险的缴纳工作。九、负责财会人员的队伍建设和业务技术的培训考核，不断提高财会人员的业务能力和技术水平。财务报告分析管理一、财务报表主要内容主要会计报表包含：资产负债表、收入费用总表、医疗收入费用明细表、基本数字表；年度财务报告还包含财政补助收支情况表和现金流量表。二、财务分析的主要内容及指标（一）结余和风险分析，包含：资产负债率、流动比率等。（二）患者次均费用分析，包含：次均门诊费用、人均住院费用、每床日平均收费水平等。（三）工作量情况分析，包含：门诊人次、出院人次、平均每医生门诊人次、平均每医生出院人次、平均住院日、床位使用率和病床周转次数等。（四）收支结构分析，包含：药品、卫生材料支出率、人员经费支出比率、管理费用占总支出比率等。（五）增长能力分析，包含：门诊收入增长率、住院收入增长率、医疗收入增长率等。三、财务分析资料来源（一）由医院HIS系统和医保系统导出分析期间相关收入表；（二）由统计部门提供分析期间统计数据；（三）由成本核算小组提供分析期间科室成本核算表。三、财务分析具体方法（一）比率分析法；（二）趋势分析法；（三）因素分析法；（四）结构分析法。四、财务报告编制的基本要求（一）数字真实；（二）内容完整；（三）编报及时；（四）说明清楚。发票报销审核制度发票的取得发票必须为真实、合法、有效的正规发票，若为假发票，则不能报销。2、发票抬头须为医院全称，即“ＸＸ县医院”，不得使用简称。3、发票开票日期必须是经济活动发生的实际日期，不能提前或推后。4、发票必须是相关部门监制的票据，普通发票正上方印有椭圆形或圆形的“全国统一发票监制章xx省（市）国家税务总局监制”、“全国统一发票监制章XX省（市）地方税务局监制”；行政事业性收费票据正上方印有“财政票据监制章XX省财政部监制”；其他专业发票（如国有的金融、邮电、铁路、民用航空、公路和水上运输等单位开具的）印有收据监制章等。5、发票上须有完整、清晰的相关专用章。普通发票需盖有开票单位的“发票专用章”；行政事业性收费收据需盖有“财务专用章”；其他专业发票需盖有“收费专用章”。6、发票报销时，对发票记载的各项内容均不得涂改、挖补。发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得在发票上更正。发票其他内容有错误的，应由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位的印章。7、增值税专用发票必须打印规范，密码区清晰无痕不出边框。增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。8、发票的全部联次必须一次完整开具，发票各栏目不能空缺，大小写必须一致，涂改无效，机打发票手写无效。9、发票如有遗失，应取得原开票单位盖有公章的证明或丢失发票的其他联次复印件，其证明内容应符合发票的基本内容。丢失车票需书面出具情况说明，经批准后给予报销。二、发票的鉴别登录发票归属地的国家税务局网站进入发票查询网页输入相关信息进行查验。查验结果显示“发票正常”，该发票可以报销；查验结果显示“开票金额与实际不符”、“不符”、“发票不是纳税人购买”、“纳税人识别号不符”、“发票验证未通过”等，发票不得报销；查验结果显示“开票方还未报送此发票开具信息”的，联系开票单位由其向相关税务机关报送发票开具信息。也可通过使用相关发票查验工具进行防伪查询，正规发票的监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应。对于以上方法依然无法判别真伪的发票，可以联系发票监制税务机关协助鉴别。三、发票报销一般规定1、对弄虚作假、严重违法的发票，财务人员不予报销。2、对于发票内容记载不准确、不完整的，财务人员有权退回，要求重新补齐。3、一次性购买大宗同类商品，在发票上不能逐一标明商品名称的，在商品名称栏可填写“详见清单”，但清单内容必须与原发票实物一致，清单由税控系统打印，加盖与发票一致的“财务专用章”或“发票专用章”等。4、发票只能凭“发票联”报销。5、报销人员在报销之前，需根据发票防伪查询方式对其所取得的发票进行查询，打印发票防伪查询结果，并将其附在报销凭证中方可进行报销。6、不符合规定的发票，不得进行报销。四、发票报销的具体规定1、差旅费报销需根据医院差旅费管理办法的相关报销标准按实际情况进行报销。2、会议费、培训费以及进修费报销需附有相关文件的原件或复印件，如会议通知、邀请函、培训通知等能够证明情况真实性的文件。往返车票以及住宿费按照医院相关规定持有正规票据给予报销。3、办公费一般不允许报销，特殊情况需要报销小额（500元以下）办公费的，需书面申请并经批准后给予报销。4、劳务费、讲课费、专家评审费以及咨询费报销需登记费用领用人的姓名、身份证号以及联系电话，并由领用人签名。5、复印费、打印费以及印刷费报销，需持有正规发票按实际支出额报销。6、低值易耗品以及设备配件的报销，需相关部门办理入库或验收手续后，凭正规发票和入库单或验收单报销。7、邮寄费报销需持有快递公司或者中国邮政开具的收款收据。8、购买试剂报销需在发票上标明所购买试剂名称或附试剂清单，并且所购试剂确为相关业务所需。大额支出（1000元以上）需通过银行进行转账结算不得现金支出。9、版面费报销需持有正规票据进行报销。10、维修费报销需持有维修单位开具的正规发票以及维修明细单进行报销。11、油费补贴报销需按照医院相关规定出具报告说明情况进行报销。12、水电费报销需持有供水公司或电力公司出具的正规票据进行报销。13、车辆保险费需按照医院相关规定持有保险公司出具的保单进行报销。五、发票报销的时限1、发票报销的有效期应在税务部门在发票票面上注有的有效使用期限内，对于过期的发票不给予报销。2、除年底取得的发票外，当年发票当年报销，一般不允许跨年度报销。特殊原因不能及时报销的，需作出书面说明。关于奖励绩效上卡的管理办法为了进一步完善医院财务管理制度，提高医院科室奖金分配的透明度，更加有效地防止科室提取发展基金，医院实行奖励绩效上卡，并制定此管理办法。一、各科室指定专人进行奖金上报，并将奖金上报人员的工号及手机号报财务科。二、各科室于每月6日前，由绩效计算人员上报科室人员工作量，并由绩效办主任进行审核。上报日期遇节假日顺延。由于科室自身原因，没有按时上报造成的一切后果由科室自行承担。三、各科室打印科主任审核之后的上报结果，科主任签字之后报送至绩效办。四、经财务科再次审核无误后，由银行根据各科室上报的奖金数额将奖金发放至个人银行卡。五、各科室上报的奖金总额必须与下发数保持一致。六、各科室绩效奖励上卡的人员范围是科室的在职及返聘人员，不包括科室内聘人员。ＸＸ县医院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范医院国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，根据ＸＸ省和ＸＸ地区差旅费管理办法的规定,结合我院实际，制定本办法。第二条差旅费是指我院职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条我院职工出差必须按规定报经我院有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第四条医院差旅费开支标准，根据上级规定、经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指我院职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费用。第六条出差人员要按照规定乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具见下表：交通工具人员火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）所有人员硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。第三章住宿费第十条住宿费是指我院职工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十一条住宿宾馆不超过三星级标准，房间限双人标间或三人间，同性别出差人员应采用合住方式，住宿费标准限额按上级有关规定执行。住宿费最高限额为：到ＸＸ、张家口、秦皇岛、廊坊、ＸＸ、承德等6市出差每人每天350元，到唐山、沧州、邢台、衡水、邯郸等5市出差每人每天310元。其中，张家口在7月至9月和11月至次年3月上浮50%，秦皇岛在7月至8月上浮50%，承德在7月至9月上浮50%。省外住宿费按标准参照ＸＸ省和ＸＸ地区有关规定。第十二条出差人员应当在出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，超出住宿费限额标准的费用由个人自理。第十三条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十四条伙食补助费是指对我院职工因公出差给予的伙食补助费用。第十五条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天补助80元。第十六条出差人员由接待单位统一安排用餐的，差旅费中不报销出差餐费。第五章市内交通费第十七条市内交通费是指我院职工因公出差期间发生的市内交通费用。第十八条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元按规定包干使用。第十九条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第二十条由医院派车出差的，不补助市内交通费。第六章会议、培训、进修及其他费用第二十一条工作人员外出参加会议、培训，事先必须报财务科审核，院长审批。会议、培训由举办单位统一安排食宿的，按通知列明的交费限额凭发票报销；会议、培训通知明确食宿费自理的，住宿费按第十一条标准凭发票报销，伙食补助费每人每天80元；会议、培训期间由举办单位统一安排接送站的不补助市内交通费。到ＸＸ市、ＸＸ市参加会议或培训按单程60元/每人发放交通补贴，不再单独报销交通费。到ＸＸ市、ＸＸ市两地以外参加会议或培训的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照前述规定报销，市内交通费定额补助每人80元。第二十二条到常驻地以外支援工作以及参加各种工作队的人员，在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在外地工作期间，补助标准上级有专门规定的按照规定执行，没有规定的按照省外50元/天，省内30元/天补助。到常驻地以外进修，医院未统一安排住宿的每人按20元/天补助，医院统一安排住宿的不再给予补助。第七章报销管理第二十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由我院承担，不得向企业或其他单位转嫁。第二十四条城市间交通费按限定乘坐的交通工具凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十五条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供有相关负责人事先批示的凭证（如会议通知、进修申请等）、机票、车票、住宿费发票等凭证。第二十六条财务科应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第八章报销流程第二十七条报销规定及流程：（一）医疗、医技人员出差返回报销时，出差人员应在回医院后十个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单据，科主任审核签字，财务科复核签字，院长审批后，到财务科报销。不按上述要求办理的，财务科不予办理报销手续。（二）行政后勤人员出差返回报销时，出差人员应在回医院后十个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单据，科主任审核签字，财务科复核签字，院长审批后，方可报销。不按上述要求办理的，财务科不予办理报销手续。（三）医疗、医技科室人员进修费的报销：进修前须经科主任批准，医务科备案，财务科报批；进修完毕后由科主任签字，医务科审核，财务科复核，院长审批后，到财务科报销。进修期间的交通费按每两个月往返一次报销，报销标准按第六条规定执行。（四）“差旅报销单”应按所列项目的要求正确填写，起止时间、地点、及在目的地的逗留天数，应如实填写齐全。对于报销会务费的，报销人必须附会务证明。特殊情况没有取得会务证明的，要详细写出情况说明，并由院长签字。不按上述要求办理的，财务科不予办理报销手续。第九章监督问责第二十八条各科室应加强对本科室工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对科室差旅费审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员将进行严肃处理。财务科应当强化对各科室出差费用进行监督检查，发现问题及时处理。各科室应当自觉接受财务科对出差活动及相关经费支出的财务审计监督。第二十九条财务科对差旅费管理和使用情况应当做到公开、公正、透明化。院领导定期组织对我院差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：（一）差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。第三十条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第三十一条违反本办法规定，有下列行为之一的，依照《财政违法行为处罚处分条例》和上级有关规定及医院制度追究相关部门和科室的责任：（一）部门和科室无差旅审批制度或差旅审批控制不严；（二）虚报冒领差旅费；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准；（四）不按规定报销差旅费；（五）转嫁差旅费；（六）其他违反本办法的行为。有前款所列行为之一的，由院领导会同有关部门责令其改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在科室按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。第十章附则第三十二条本办法自公布之日起执行，同时以前的差旅费报销制度废止。差旅费管理办法的补充说明一、差旅费管理办法中对于路途补助只是针对ＸＸ到ＸＸ、ＸＸ到ＸＸ的补助，补助标准是往返120元。当地去周边县，也是采取拼车，现补充到ＸＸ—唐县路途补助100元，ＸＸ—涞源路途补助120元。到其他公共交通不便的地区，可参照以上路程计算。二、误餐补助一天80的标准是早餐20元，午餐30元、晚餐30元。按以上标准补助会议不提供的餐费。三、差旅费管理办法中对于路途补助只是针对ＸＸ到ＸＸ、ＸＸ到ＸＸ的补助，补助标准是往返120元。当地去周边县，也是采取拼车，现补充到ＸＸ—唐县路途补助100元，ＸＸ—涞源路途补助120元。四、到其他公共交通不便的地区，可参照以上路程计算。五、误餐补助一天80的标准是早餐20元，午餐30元、晚餐30元。按以上标准补助会议不提供的餐费。绩效办绩效管理制度第一章总则第一条绩效管理是指通过对医院的运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与医院目标有机结合，提高医院整体绩效，促进员工发展和增强医院竞争力的过程。第二条绩效管理的目的1、保障组织有效运行，提升医院整体绩效，营造一个既能充分发挥广大员工潜能，又能大力提高医院核心竞争能力的良好氛围，使个人目标、部门目标和医院的目标保持一致。2、对绩效实现过程进行管理，考评部门及员工绩效目标的实际完成情况，对上一考评期间工作进行总结，为下一期间的绩效改进个人发展提供帮助。3、给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，激发员工的工作热情和提高员工工作效率。4、提高员工队伍素质，优化人员结构，保持医院人力资源的活力和竞争力。5、通过一、二级分配，使个人收入不与业务收入直接挂钩。第三条本制度适用于ＸＸ省医科大学第二医院ＸＸ医院各类人员的绩效管理工作。第二章绩效管理过程第一条绩效管理目的1、医院战略规划、运营目标是绩效管理的基础，也是整个绩效管理过程的输入。运营目标是医院战略规划的细化与具体落实。2、各级责任主体为完成医院分解下来的运营目标，必须根据部门职能、岗位职责制定绩效计划及衡量标准，形成各级责任主体的绩效目标，便于绩效管理的实施。3、绩效实施与管理是指责任主体根据制定的绩效计划开展工作，努力实现绩效目标的过程。在实施期间，上级记录责任主体的工作表现，同时不定期进行沟通、反馈，对发现的问题提出改进建议。4、绩效考评室绩效管理的重要环节，是对责任主体在考评期间绩效目标的完成情况进行考评的过程。通过绩效考评，肯定成绩，找出不足，为下一考评期间的绩效改进提供指导。考评结果由绩效办公室存档。5、绩效反馈是根据考评结果与责任主体就是本次绩效计划开展情况进行正式的回顾和沟通，肯定成绩、分析问题、制定改进计划的过程。6、绩效考评结果应用是整个绩效管理过程的输出，以实现绩效改进、员工发展和培训、晋升调配等多项管理目标。第二条管理职责划分医院的绩效管理需要全体管理者和员工共同参与，各个部门和员工都要各司其职，充分发挥各自的作用。为了加强绩效管理，成立医院绩效管理委员会，对绩效管理进行组织管理工作。绩效管理委员会由院长、书记、副院长、副书记、工会主席、院办公室、人事科、医务科、质控办、护理部、医调办、保卫科、院感科、药剂科、即报处、财务科、器械科、总务科、信息科、绩效管理办等职能部门负责人组成。1、医院绩效管理委员会审定绩效管理的有关规则制度；核定各部门的绩效指标，审定每个部门各考评项目（指标）的衡量标准及权重，对医院和部门绩效完成情况进行考评；对绩效管理不规范的现象及员工申诉问题研究处理。2、医院领导设定战略目标、审批战略规划及确定年度运营目标，依靠绩效报告，关注绩效完成情况，对医院资源进行优化配置，协调内外部各种利益关系，及时提供关键资源和重点支持。3、绩效监管部门财务科：负责汇总、审核、提交各部门业务量、收入、成本费用等指标的完成情况，并按时提交绩效管理办。绩效考核办：负责医院经营目标的编制；组织医院、部门运营计划及绩效指标的制定、下达及考评；对各部门的经营管理过程进行监控；汇总各部门绩效指标的完成情况；草拟、组织修订医院绩效管理制度；负责个人考评的管理，对各部门的绩效考评工作进行培训与指导；对各部门绩效考评过程中面谈、考评评定、审核调整、汇总等环节进行监督与检查；协调与处理各级员工关于绩效考评工作的申诉工作，对考评过程中不规范行为进行纠正、指导；定期对各部门考评工作情况进行通报等。根据考评结果核定并发放薪酬。护理部：负责护理质量管理和院内感染控制，负责护理质量、感染控制、护理安全、现场管理等指标的考核评价，并按时提交绩效管理办。医务科：负责医疗质量和医疗安全管理，负责床位使用率、药占比、医疗质量与医疗安全等指标的考核、评价，并按时提交绩效管理办。药剂科：负责处方质量管理，负责临床科室处方质量的考核、评价，并按时提交绩效管理办。器械科：负责器械设备维修与管理，负责各临床、医技科室器械设备使用与管理情况的考核与评价，并按时提交绩效管理办。办公室：负责医德医风、廉政建设和劳动纪律的考核评价，并按时提交到绩效管理办。4、各部门主任与主管领导进行沟通、面谈，确定本部门的考核方案.负责向医院绩效委员会沟通、汇报本部门绩效目标的完成情况；与下属员工一起制定员工月底绩效计划和考评方案；在工作期间，随时或定期对员工予以指导、激励及反馈，帮助员工完成绩效目标；负责所属员工的绩效考评；负责与所属员工的绩效面谈工作，帮助员工制定绩效改进措施。5、员工：与直接上级一起制定自己的工作计划和绩效目标，努力完成既定的绩效目标；遵守医院的绩效管理制度，积极与上级进行绩效沟通和面谈；在上级的帮助和指导下，制定个人改进计划，不断提高自身能力和绩效水平。七、质控办质控办工作制度一、在院长和主管院长的领导下，建立完善医院体系建设，并做好病案质量管理和不良事件的管理工作。二、严格按照行业标准，结合本院实际拟定全院医疗质量目标，以及运行病历与终末病历的质控标准及不良事件的管理制度与奖惩措施。三、医院设立质控办专门负责全院委员会工作、住院病案的质控及全院不良事件的分析、反馈、汇总、公示。四、每月负责出院病案的统计、数据上报及疾病分类及手术操作分类的编码工作，同时要配合临床、科研等工作，有计划的做好各项资料的供应。五、督导病案质控小组工作，保证病案质量工作正常有序进行。六、完成上级领导交办的其他工作任务。医疗安全（不良）事件报告、管理制度一、目的规范医疗安全（不良）事件的主动报告，增强风险防范意识，及时发现医疗安全不良事件和安全隐患，将获取的医疗安全信息进行分析，反馈并从医院管理体系、运行机制与规章制度上进行有针对性的持续改进。二、适用范围适用于本院发生的所有医疗安全（不良）事件与隐患缺陷；其中药品不良反应、输血不良反应、院内感染、医疗器械不良事件必须同时按相关的要求和程序上报有关部门。三、医疗安全（不良）事件定义：是指在临床诊疗活动中以及医院运行过程中，任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人痛苦和负担、并可能引发医疗纠纷或医疗事故，以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。四、医疗安全（不良）事件等级划分：根据严重程度分4个等级。Ⅰ级事件（警讯事件）—非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程中造成永久性功能丧失。Ⅱ级事件（不良后果事件）-在疾病医疗过程中是因诊疗活动而非疾病本身造成的病人机体与功能损害。Ⅲ级事件（未造成后果事件）-虽然发生了错误事实，但未给病人机体与功能造成任何损害，或有轻微后果而不需要任何处理可完全康复。Ⅳ级事件（临界错误事件）-由于及时发现，错误在对患者实施之前被发现并得到及时纠正，患者最终没有得到错误的医疗护理服务。五、医疗安全（不良）事件的分类及管理部门：（一）不良事件分类：1、一般诊疗事件（1）诊断不当：误诊、漏诊，诊断不及时。（2）治疗不当：误治、治疗不及时；错用药、多用药、漏用药、处置不当等；不必要治疗；灭菌或消毒错误；对患者部位、器材等选择错误；不认真查对事件等。（3）诊疗记录不当：丢失、未按要求记录、记录内容失实或涂改；无资质人员书写记录等。（4）信息传递错误：医嘱错误（口头或书面）、其他传递方式错误等。2、医患沟通事件：未行知情告知、告知不准确、不及时；未告知先签字同意；告知与书面记录不一致；未行签字同意；语音冲突、行为冲突等；患者或家属对告知人员不满。3、手术、介入、导管相关事件：手术患者、部位、术式选择错误；术中术后并发症或意外死亡；非计划再次手术；手术或介入器械遗留在体内；麻醉相关事件；导管脱落、堵塞、断裂、链接错误等。4、护理相关事件：用药错误、跌倒、最创、院内压疮、走失、管路滑脱、操作不当、药物外渗，采集标本错误、误吸、误咽、未按医嘱执行禁食（禁水）等。5、医务人员安全事件：锐器刺伤、接触化疗药、传染病等导致损伤的不良事件。6、意外事件：烫伤、自残、猝死、自杀等。7、院内感染事件。8、药物相关事件：用药过程中出现与用药目的无关的损害事件等。9、输血相关事件：输血反应、医嘱、备血、传递及输血不当引起的不良事件。10、设备、器械耗材相关事件：设备故障或使用不当及器械卫材导致的不良事件。11、医疗技术检查、检验相关事件：检查人员无资质、标本丢失或弄错、试剂管理、医疗信息沟通错误；迟报、漏报、错报结果等。12、信息系统相关事件：网络设备故障,服务器