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公司出差及差旅费管理制度1、概述出差是指公司员工因工作需要，离开常驻工作地前往其他城市或国家行程在1-30天的活动。出差过程中发生的交通、餐饮、住宿等费用统称为差旅费用。为规范公司出差和差旅费的管理，提高出差效率，降低差旅费用，公司制定了本制度。2、适用人员公司全体员工均适用本制度。3、出差申请员工出差前需提前向主管汇报，并提交出差申请，申请中需详细说明出差的目的、时间、地点、预算、交通、住宿等费用情况。主管审批通过后可进行出差活动。4、交通费用出差期间的交通费用包括：机票、火车票、汽车票、出租车费等。公司规定员工出差交通方式应以经济实惠、方便快捷为原则，建议选择公共交通工具。如需选择汽车和出租车，应优先选择正规、公开、明码标价的交通工具，避免选择黑车和黑出租车。公司会根据具体情况向员工提供出差交通报销标准，员工需按照规定标准进行费用报销，未经公司许可，不得超标报销。5、住宿费用出差期间的住宿费用需在出差前提前安排好。公司推荐员工选择价格适中、设施完善、交通便捷的三星级酒店，如确需选择高档酒店，需提前与主管协商并获得公司许可。员工需提交住宿费用详细发票，按照公司规定标准进行费用报销，不得超标报销。6、餐食费用出差期间的餐食费用需员工自行承担，公司不予报销。员工应根据出差情况自行安排餐食，倡导健康饮食，控制餐费开支。7、其他费用出差期间可能会产生一些其他费用，如电话费、上网费、邮寄费等。员工须根据出差情况自行承担这些费用，不得超标报销。8、费用报销流程员工需在出差归来后的7个工作日内，按照差旅费用报销流程提交原始凭证（发票、行程单等）、报销申请单和其他相关材料，经主管审核后提交财务处进行审核和支付。9、惩罚措施员工如违反出差及差旅费管理制度，将受到公司的惩处，具体惩罚措施如下：1.未经公司许可，超标报销费用的，应追回超支费用并按公司规定进行相应处罚。2.违反出差规定，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.多次违反公司差旅制度的人员应被列入公司红名单并进行相应处理。10、其他出差人员要求不得随意带家属或朋友出差，如确需有人陪同，需事先与公司主管协商并获得公司许可。部门主管及以上级别人员出差由其所在部门承担费用，报销标准与一般员工一致。11、总结出差及差旅费用管理是公司日常开支中不可或缺的一部分，通过制定规范的管理制度，可提高出差效率，

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