不合格品管理程序

XXXX有限公司类别文件编号QP-11版次1.0二阶文件个口俗口口目埋在厅文件性质■控制口非控制页次1/2L0目的1.1建立书面化的不合格品管理程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离以及处理，从而避免不合格品流入下道工序或被误用。1.2及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，维持稳定的生产及提高质量。2.0范围：所有的不合格品。0职责品质部质检员负责对不合格品的标识和记录。3.2各相关部门负责原因分析、制定及执行纠正和预防措施。4.0相关文件4.1纠正及预防措施管理程序。5.0工作程序5.1原辅材料（含外协和客户提供物品）不合格当原辅材料判断为不合格时，不论处于哪个阶段，一律按照进料检验不合格处理，如为本公司采购或外协材料，则由采购联系供应商作即时退货处理；如为客户提供物品，则由销售部联系客户退货或调换合格品。不能即时退货的由质检员进行标识或隔离放置。如果因生产急需使用等特殊原因，可作挑选使用处理，但必须由总经理审批后才可进仓，并作“挑选”标识。不合格品处理结果记录于《来料检验报告》。2生产过程中不合格品1员工生产作业时发现的不合格品，告知生产部门主管，由生产部门主管会同本工序质检员处理，处理方法：A、B、C、返工：由该工序加工者将原加工部分除去，并按原工艺流程重新加工直至合格。不能即时返工的质检需用“返工”标识之。分选：按一定标准（必要时，由技术部选定样品）选择使用。不能即时分选的由质检用“分选”标识。A、B、C、返工：由该工序加工者将原加工部分除去，并按原工艺流程重新加工直至合格。不能即时返工的质检需用“返工”标识之。分选：按一定标准（必要时，由技术部选定样品）选择使用。不能即时分选的由质检用“分选”标识。报废：对于不能或无价值返工、修理的不合格品，由该部门主管申请报废，并说明不合格现象,质检员对申请报废的物料作鉴定，同意后并报请总经理批准方可生效。不能即时处理时质检需用“报废”标识之。编制:审核:批准:生效日期：2014-7-1D、特采：仍可生产或使用，但必须指定用于某种用途/产品，需追踪其生产或使用情况，并经总经理核准，必要时，需征得客户同意。不能即时处理的由质检用“特采"标识。不合格品的处理结果由质检员用《不合格品报告》记录。5.2.2质检员检验发现的不合格品，质检员应详细向生产操作者及主管描述不合格现象，要求改善，处理方法：同5.2.1。3成品出货检验的不合格品。1质检员在成品出货检查时判定的不合格品，当整批接收时，标识不合格位置并向生产部门作详细说明，不合格品向生产部门换合格品后整批出货，不合格品处理按照上述5.2.1执行。5.3.2质检员在成品出货检查时判定整批退货时，在不合格品样品上标出不良位置并向生产部门详细说明，整批退回生产部门。生产部门根据不合格现象及原因进行处理，处理方法按照上述5.2.1执行。不合格品的处理结果由质检员用《不合格品报告》记录。5.4客户退回的不合格品，由质检员进行退货鉴定、原因分析等处理，必要时同生产部门、技术部、品质部共同处理，处理方法：同5.2.1。5.5生产部门、品质部及时掌握不合格品比例及原因，根据《纠正及预防措施管