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文档简介

医院财务工作制度：仪器设备、耗材采购制度一、前言为加强医院财务工作管理，规范医院设备、耗材的采购流程和规范化管理，特制定此制度，以便保证医院的财务管理工作得以正常进行。二、适用范围本制度适用于医院内所有仪器设备和耗材的采购，包括但不限于以下物品：医疗器械、设备；化学试剂、医用耗材；医用耗材、机具、器械等。三、采购流程申请：各科室、部门需要采购仪器设备、耗材时，应提交物品的名称、型号、规格及数量等采购申请书，并交由主管部门审核、批准、签字。编制采购单：负责采购的部门应按照审核、批准、签字的采购申请书，编制采购单，列明以下内容：采购物品的名称、型号、规格及数量；需采购的时间及前序缺货的影响；采购预算金额及报销方式；采购负责人及联系方式等信息。审批：采购单需推上财务部门审批，如符合财务所设定的采购额度、资金规划等要求，则应予批准，并将采购单及时报送给供应商。供货商选择：采购部门需按时选择供货商，并与供货商进行质量、价格等方面的议价，以明确质量要求和供货周期。供货商应依据价格、质量、交货期限等因素，竞争性地提供报价。采购部门将选择合适的供货商，并通知供货商。如需要稍作修改，则需提交申请修改采购单。签订合同：采购部门在选择供货商之后，应依据盈利目的确定议价来签订合同。合同中应明确采购物品、数量、价格、付款方式、质量保证期等内容，并经销售、财务、法务等多部门审批后才能有效签订。发货/收货：供货商将货物交付采购部门时，需要填写发货单，供采购部门验货，如货物数量、品质与采购单不一致，则应及时追溯及更正，并向供货商提出整改要求。收货人签收后对物品进行清点，若有损坏或者质量不合格的情况，则应及时通知供货商，要求其进行更换或重新发货。审核付款：财务部门根据合同、发票、实物北京、发货单和收货单等资料，认真审核是否符合付款条件，符合的应及时支付，未符合的则要求采购部门重新整理资料。四、采购合同要求合同应按规定的格式进行文本格式输出，依据质量、数量、价格、送货期限及质量保证期等事项达成的协议，经印章盖章或经含有所盖章合法手写体签章，具有法律效力，如有争议都可借助法律程序解决。采购合同的金额均应在本院财务部门预算数内，并应依据规定的财务结转规则、结算方式进行处理。采购方和供货方应公平合理地进行议价，签订合同后双方之间的商业交易往来需及时展开，应按时交付物品，并按规定的订单量计划进行交货。五、处理异常情况要求质量不合格或存在缺陷：质量不合格或者存在缺陷的物品应立即向供货商反馈，以让其修正或更换。缺货或者超过采购预算额度：采购物品存在缺货或者超过采购预算额度时，采购方需及时通知申请者，以便合理地调整采购计划。问题解决：如产生问题，应让财务部门或者专人进行调解，寻求解决问题的方案，并在相关质询中，积极与业界人士沟通。六、总结为了保证医院财务管理工作的正常顺利进行，制定具体的采购流程和合同

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