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文档简介

供应单位管理制度一、制度目的本制度是为了规范和管理供应单位，确保采购品质、定价合理和交期准确，加强和供应单位的合作和沟通，维护公司与供应单位双方的合法权益。二、供应单位申请与审核1.供应单位资质审核供应商应当有独立法人资格或在法律上具有独立承担civilliability的能力；供应商应当有良好的商业信誉和声誉；供应商应当能够严格遵守合同的履约义务；供应商应当按规定纳税。供应商应当具备符合国家有关法律、法规和质量标准的资质证书和性能检验报告等合格证明文件。2.供应单位信息登记供应商凭借《供应商信息表》及相关资料向公司采购部提出注册申请。申请通过后，公司将其记录于供应商名录中，并予以分类管理。3.供应单位分类管理根据不同的工程专业、原材料等类别，将供应商分为若干类别，便于公司采购部进行管理；在分类管理的基础上，公司采购部根据供应商的业绩、信誉和质量等级，实施动态的供应商评价。三、采购合同管理1.合同的签订在合同签署前，双方应明确合同的性质、内容及其他需要特别约定的事项；合同的签署须经公司法务部门审核同意后方可生效。2.合同履行和变更所有变更均应提供正式的变更通知书；延期交货应提前告知，且经公司采购部审核同意后生效；其他变更须经双方协商同意并签订正式的变更协议后生效。3.合同履行检查与验收供应商应当按约定交货；公司采购部对供应商交付的货物进行检查和验收，如发现不合格问题，将予以退货或返修；满足要求的货物，由采购部确认后方可付款。四、采购异议供应商对公司采购事项有异议时，应尽快提出书面申请，公司方面应在三个工作日内进行回复和处理。五、供应商评审评审分为质量、价格、供货能力、服务、信誉等方面；采购部门对供应商按一定标准进行评估，供应商如有不符合公司要求的情况，将被评定为不合格供应商；不合格供应商应不断自我改进，重新申请入库。六、供应商退出公司供货体系在以下情况下，公司有权解除供应商的背景实施供货工作：合同期满，未能及时提供有效的技术服务和支持；未按照合同约定交货，违反了合同履行义务；供应商出现了重大的信誉及经济问题。七、制度修订、解释和备案所有制度内容的制订、修改、发布、解释和备案等均需经公司采购部门正式批准，并在规定时间内主管部门备案后方可生效。八、制度执行和监督公司采购部门对供应商的进行分类管理，落实供应商评审制度，确保供应商合法、合规经营，遵守《合同法》、《招标投标法》等有关法

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