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文档简介

规章制度隐患排查治理资金使用专项制度背景为了加强规章制度隐患排查治理，保证使用资金的合理性和安全性，特制定本专项制度。适用范围本专项制度适用于资金使用单位。规章制度隐患排查治理排查内容资金使用单位应当对规章制度实施情况进行排查，主要包括以下内容：合规性审查：对规章制度文件的完善性、适用性、合规性进行审查。内部审查：对规章制度的内部实施情况进行检查，主要关注规章制度执行情况、贯彻情况、存在的问题和不足等方面。排查方式排查方式可通过文件查阅、现场检查、访谈、问卷调查等多种形式进行。排查报告资金使用单位应当对排查情况进行报告，报告内容包括排查时间、排查内容、排查表现、风险评估和控制措施等。资金使用专项制度管理要求资金使用单位应当建立专项制度，明确资金使用管理要求，包括资金准入条件、风险评估与控制、资金使用流程、监管制度、资金监测与追踪等。资金使用流程资金使用流程应当包括资金使用计划、项目立项、资金申请、资金审批、资金核销等环节。资金使用单位应当按照规章制度和专项制度的要求，严格执行资金使用流程，保证资金使用的合法、合规。资金监管资金使用单位应当建立有效的监管制度，包括现场监管、账务监管、流程监管等多种方式组成的监管体系。风险控制资金使用单位应当根据资金用途的安全性、稳定性、流动性等要求，建立相应的风险控制措施。资金监测资金使用单位应当建立资金监测机制，对资金的使用情况进行跟踪和监测，及时发现和处理资金使用过程中的问题及风险。资金使用记录资金使用单位应当建立完整的资金使用记录，包括资金来源、资金用途、资金使用流程、资金监管情况、资金核销等。总结规章制度隐患排查治理和资金使用专项制度的建立和实施，可以保障资金的安全、有效、规

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