安全风险辨识、评估与分级管控制度

安全风险辨识、评估与分级管控制度第一章;总;;;则第一条根据《交通运输部关于推进安全生产明确要求风险管理工作的评价及动态管理，建立健全管理模式安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，仅限于隐患前期防护安全管理工作,进一步了安全生产风险管理的具体要求。第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更十一个方面。第二章;基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利负面效应后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。第七条本办法所提到的风险的发生危险暴力事件或有害暴露特指可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。第八条风险源是指可能导致事故的各种因素或其组合，主要体来包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关管理制度要求，本办法将风险划分为以下七个级别：LEC320（分数值或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并召开专家论证的工程项目分部分项工程所包含的主要风险；二级风险是指采用LEC160320（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的工程项目分部分项工程所包含的主要风险；三级系统风险是指采用LEC70160（70≦分数值<160）风险；四级风险是指采用LEC70（<70）风险。第三章组织机构及职责第十条各项目部成立安全生产风险管理小组。项目经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任常务副，工程、技术、船机、安全等部门管理人员和现场负责人为数据安全组员。第十一条项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产道德风险管理工作进行组织、策划与实施。第十二条公司安委会负责公司安全生产风险管理工作的统筹安排与部署。安委会办公室负责收集、汇总、统计分析和适时公布项目部上报的各类系统性风险和控制措施，并对各项目部安全生产风险管理工作的具体事宜进行指导、监督与帮助。第四章;安全生产风险管理内容（一）风险识别第十三条新工程施工工程开工前才或跨年度工程在年初时，项目部安施工政府机构设计及相同、相似工程发生的隐患、事故类型对总体工程或全年施工的全过程进行风险识别。第十四条项目部进行风险识别的组织：项目经理或技术工作人员应组织技术人员依据施工组织设计、施工图纸等，按照相关法律法规的要求，对单位工程中的分部分项工程进行识别，填写《分部分项工程清单》（1），审核，上报至公司安委会办公室。项目部生产明确安全应风险管理小组各成员的风险识别工作职责。各成员依据职责，负责对风险逐一进行识别，并填写《安全生产风险因素调查表》（2），并采用LEC价。项目部应对以下风险源可能导致的风险识别：艺术；工程项目组织机构的设置和施工人员的配备；工程项目的施工区域、办公区域及生活区域的平面布置；工程项目的施工工艺和流程；工程项目所涉及到的生产物料、设备及装置；工程所涉及到的有害作业（粉尘、高温、高压、噪声等）；工程所涉及到的辅助生产的日常生活卫生设施。第十五条安全管理人员将各成员填写好的《安全生产风险因素调查表》进行整理后，形成本工程统一全面的《安全生产系统风险登记表》。（二）风险评估第十六条项目部安全管理人员将整理好的《安全生产系统风险登记表》提交给房建安全生产风险评估小组，由项目经理或技术负责人组织安全生产风险管理小组成员召开安全生产风险评估动员会。第十七条各成员应在安全生产风险评估动员会对各自识别的风险源进行详细的描述，由安全生产造成风险管理小组对风险源可能导致的风险采用LEC评估方法进行打分，逐个确定《安全生产系统风险登记表》中风险的分数值。第十八条安全生产内控小组应根据《安全生产系统风险登记表》中风险的抽样情况，将导致二级以上（包括二级）风险因素的风险源确定单位名称为本单位重大风险源，可委托安全管理管理人员编制本单位《重大安全管理生产风险源清单》（附件3）。第十九条《安全生产系统风险登记表》、《重大安全管理生产风险源清单》，在本单位进行公示，少于三级及以上安全生产市场风险和《重大安全管理生产风险源清单》经项目部技术负责人审核，项目经理审批后，上报公司目前安委会办公室。第二十条公司安委会办公室将各项目部上报的《安全生产系统风险登安全生产风险管理工作的防护开展。技术部、船机管理部、工程管理部、保卫部等相关部门对各项目部上报的《重大安全管理生产风险源清单》中的文句汇总整理后，确定公司职业保健篮球员安全重大风险源。第二十二条安委会安监局服务处负责编制公司《重大安全管理生产风险源清单》，经公司目前安委会批准后，发文进行公示，各相关部门、单位组织工作进行重点管控。（三）风险控制第二十三条四级风险控制措施：备、材料、贮存场所设置较多相应的警示标识。施工人员必须选用正确佩戴和使用。专项整治活动。生产风险、控制措施及应急快速反应方法，并留存相关记录。第二十四条三级系统风险控制措施：采取四级系统风险控制措施。反应方法。定风险防控措施，分析确定当月风险控制重点。制造所涉及到的安全风险进行通报、梳理和再评估，完善重大风险源的风险控制措施，可由技术负责人委托本单位安全管理人员将会议讨论内容汇总整理后，编制项目部《月度安全生产违约风险预控表》（附件4）；26时生产风险分析会议纪要安全发布到各施工区域和班组；船机管理部、工程管理部、治安保卫部等相关部门将各项目部上报的《月度安全生产违约风险预控表》中的文句汇总整理后，编制公司《月度安全生产违约风险预控表》（附件5）；5）28位主管部门；第二十五条二级系统风险控制措施：1.采取三级系统风险控制措施。化肥厂项目经理应组织工程、技术、安全、质量等部门管理人员对并由项目部技术负责人进行审核。行审核，由公司技术负责人审批程序。全生产风险因素确认，执行开工许可制度性。/主管班子成员和技术领导班子负责人签发《施工作业许可证》（6）；作业许可签发后，现场负责人方可组织施工人员进行施工；监控系统进行现场监督。第二十六条一级风险控制措施：;;;1.采取二级系统风险控制措施。2.对于产生或牵涉到一级风险的分部分项工程，项目部为总承包模式时应编制专项施工方案并组织召开专家论证会；项目部为专业分包模式之时，应编制专项施工方案，并及时将专项施工方案上报总承包单位，配合通力协作总承包单位组织专家论证会。第二十七条项目部控制措施不定期的组织相关人员对风险应实施情况进行检查，对由于内部或外部环境导致配套措施风控措施失效的情况，及时进行处理，并重新制定系统性风险控制措施。（四）风险应对第二十八条项目部应特别针对一级、二级和三级风险，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB29639-2021）制定综合应急预案、第二日专项应急预案及现场处置方案，由项目部项目部项目经理经理签署公布，并上报公司目前安委会办公室。第二十九条项目部应建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备应当的应急装备及物资，并且建立应急救援通讯网络。了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位流程应急处置措施。素类别，每季度每半年至少组织一次应急演练，不断提高应急处置能力。第三十二条项目部必须切实落实落实施工人员的紧急避险权，确保人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在落实的应急措施保护措施后撤离作业现场。第三十三条发生事故的项目部要立即启动应急预案，第一时间做好前期清理，及时隔离事故现场和疏散人员，通过加