对采购人员管理制度（6篇）

第第页对采购人员管理制度（6篇）对选购人员管理制度1

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

签予以报销。购置珍贵物品价1000元以上须经校务会商量确定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术商量会，参观考察，函授学习等的开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定准时报销。

3、学校同意购置的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作过失事故处理。

4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违背财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物〔校产〕管理制度

为加强学校公物选购、审批、管理做到打算购置，妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺当进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必需人人疼惜学校财物，人人参加财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用状况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。

7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必需经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

对选购人员管理制度2

为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，根据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，详细内容如下：

一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有详细具体的打算，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、选购单价在500元〔含500元〕以下的(来源：〕低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批确定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所选购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、选购小组在外出选购时，不得一人单独行动，须3人以上集体行动。

七、选购小组在外出选购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、选购小组在选购后，对选购发票要严格根据财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜根据国家相关规定执行。

对选购人员管理制度3

一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，掌握用品规格及节省经费开支，全部办公设备、设施及用品实行统一限量规范购置。

二、依据办公用品库存状况及以往消耗水平，的确购置数量，进行定期购置。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特别需求的状况下，根据本钱最小原则，报学校选购部门批准后可单独购置。

三、购置

1.购置财产依据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购置。

2.属专控商品必需办理控办审批手续后方可购置。

3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购置时要货比三家，保证质量。

4.购置财产必需由保管人员验收，并依据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，其次联及发票送会计报销登账。

四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥当保管。

五、分类管理

1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽缺乏500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。

2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。

六、各办公室依据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特别物品领取须写明用处。

七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。

八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。

九、使用原则

1.全体工作人员要本着节省的原则使用办公用品，杜绝铺张现象。

2.要爱惜公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。

3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必需履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。

4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏状况作相应记录，报批领导审批后进行处理。

十、全部财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随便侵占、挪用公共财产

对选购人员管理制度4

1、总则

加强对物资选购的管理，进一步规范公司生产、办公用品选购工作，提高选购工作的效益，依据我公司实际，现制定本规定。

2、选购原则

2.1比价、定点选购原则;公开、公正、公正原则，全部办公用品的购置，都应由办公室统一负责。凡是能在定点选购的办公用品，要纳入定点选购，不能列为定点选购的，按选购原则，进行市场比价选购。

2.2凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批打算选购，不准选购打算外的物品。

3、定点供应商确定原则:

3.1依据市场调研，仔细考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，依据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3建立供货商名录，依据状况改变准时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4建立《选购台账》(件附件一)，要求记录全面、精确、真实。

4、选购程序

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求状况并确定公司办公用品选购打算;厂领导和各部门依据业务工作需要，提出办公用品需求打算，报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购置。选购工作要科学、合理、增添透亮度，选购前，应做到市场调查，充分把握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争到达货真价实、优质低价。

4.3大宗办公用品和固定资产选购，各部门因工作需要购置的，须先提出《选购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用处等详细要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室依据申请单审批费用指标，根据选购原则进行办理

5、验货

5.1所选购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

5.2付款

选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票反面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

7、选购纪律

7.1参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。

7.2物品选购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违背规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩办。

对选购人员管理制度5

1、制定选购打算

〔1〕餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束依据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必需是符合经营需要，合理存在的，必需适应经营需要。选购打算申请必需由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

〔2〕打算外选购或临时增加的项目，并制定打算或报告财务部经理审核；

2、审批选购打算：假如本次选购价格波动较大，物品属于第一次购置的状况，必需提出申购缘由，对价格进行估量，待有关部门核实审批后才可进行选购。

〔1〕财务部将各部门的选购打算和报告汇总，并进行审核；

〔2〕财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预报做选购物资的预算；

〔3〕将汇总的选购打算和预算报总经理审批；

〔4〕经批准的选购打算交财务总监监督实施，对打算外未经批准的`选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购：

〔1〕选购员依据核准的选购打算，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证准时供应。

〔2〕大宗用品或长期需用的物资，依据核准的打算可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

〔3〕餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按打算或下单进行选购，以保证供应。

〔4〕打算外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。

4、物资验收入库：

〔1〕无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收；

〔2〕仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

〔1〕付款：

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精确数字或单据填制支票选购人员不得使用支票。

③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或托付银行付款结款，1000元以下者可支付现款。

〔2〕报销：

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单〔入库单〕，经出纳审核是否经批准或在打算预算内，核准后方可赐予报销。

②选购员若向个体户购置商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。

选购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价状况，经审核后确定最正确选购方案；

3、在主管的支配下，按选购部主任确定的选购方案着手选购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购；

5、货物验收时消失的各种问题，应即时查清缘由，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款状况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同；

8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

对选购人员管理制度6

第一条总则

为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低本钱的产品，从而到达降低本钱之目的，特制定本制度。

其次条目的

选择合格的供应商并对选购过程进行严格的掌握，确保供应商供应的商品能满意公司各门店的要求。

第三条适用范围

本制度适用于公司选购部全部选购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。

第四条权责

1、由本公司选购部门负责生鲜产品的选购工作。

2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计。

3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。

4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送。

第五条选购原则

1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估。

2、职责分别原则。选购人员不得干预商品选购外的其他部门工作。

3、全都性原则。选购人员选购的物品或服务必需与选购单所列要求规格、型号，数量相全都。

4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

5、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督

第六条选购打算的制定

1、生鲜选购工作依据公司的销售任务和毛利打算及库存状况编制本组选购打算经领导批准后实施选购。

2、本部门还需依据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整选购打算。

3、选购打算经公司领导核准后，选购部与财务部各持一份，选购部根据选购打算进行选购作业，财务部根据选购打算支配所需选购资金的审批。

第七条选购的实施

1、选择供应商

〔1〕生鲜供应商的选购选择要从批准的合作供应商中选取；

〔2〕本组在选择供应商时应当选择三家以上的供应商询价，以作比价、议价根据；

〔3〕部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由选购主管亲自与供应协商定价格；

〔4〕公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求选购部门进一步议价。

2、价风格查

〔1〕已核定的商品，选购必需常常分析或收集商品资料，作为降低本钱的根据。

〔2〕已核定的生鲜产品选购单价如需上涨或降低，应准时了解相关状况汇总上报。

〔3〕选购数量或频率有明显的浮动时，应准时作出选购打算的调整以应对改变。

3、询价和比价

〔1〕依据选购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，选购人员应选择至少三家符合选购条件的供应商作为询价对象；

〔2〕选购人员依据过去选购的状况，市场改变状况，以及公司本钱预算等状况，确定选购目标价格；

〔3〕在得到供应商的报价信息后，选购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以供应的商品符合公司实际的选购要