I项目工程管理规范

工程管理操作规范V1.0拦二零所零二杏年四病月

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垄一、眼工程鸦实施沙流程止图：另流程直图绳责任车门/鸡责任纹人浓文件涉记录采购人员合同概况表/设备清单召开工程内部协调会议，确定项目组成员，各相关部门确定大致工作量，形成会议纪要和计划草案采购人员合同概况表/设备清单召开工程内部协调会议，确定项目组成员，各相关部门确定大致工作量，形成会议纪要和计划草案项目经理在1个工作日内将工程计划交相关部门确认，形成最终的工程计划客户经理根据工程实际情况和实际进度，填写“设备定货申请表”后提前1个工作日提交到相关部门。项目组项目组现场施工并反馈施工信息（包括施工进度、用户需求、设备到货情况、系统开发安装、市场二次开发），并形成相应的施工文件.根据工程合同签署初验、终验文件.工程文件整理，进行合同收款工作.工程竣工闪市场瞒部摊工程辉服务孕部朴客户术经理壳项目坐组人勒员富项目栽经理平客户崇经理头采购容人员雕项目鹊组策项目翼经理刷项目幅经理傻客户份经理另客户翠经理炉《合姑同》鸦《合牺同概呜况表害》努《系拒统技竭术方克案》撤《项烧目任烫务书虑》碧《工观程会厨议纪机要》及《工倍程计苗划草具案》宴《工椅程施朵工计红划书烛》慢《工剃程会杠议纪船要》盒《设旁备定揪货申缓请表芹》市《设租备定子货单匹》食《合昆同设献备交散验报特告》教《系仍统开其发文她档》洗《付岗款通抗知书己》定《工面程周乘志》旦《工枯程月谎报》捷《需匙求修食改建销议书蛮》蛾《故锋障记和录表钓》诉《客污户培弹训记炉录表附》良《工屿程初谣、终偏验报帐告》倒《工故程总劈结报桶告》据《付纳款通坝知书毛》垒二、苦业务径运作旗分工衔界面禁（展“宾∨饲”赔表示伐批准切者，吼“系〇昌”滔表示伟接受袋者，辽“幸T谈”梯表题示提怕供者排）：补棕熔捐懂芹努否菠中估冷族草饱达糟次石汁部门余俯愈主要这工作瞎描述婚市场威部汤工程例服务议部钥执行背部门继项目使组载技术预总裁捎采购贯财务旧部蝶1．狡合同串评审并报告倾T揪〇额〇阿∨骄〇恐〇怖2．凑合同岛概况踩表/蛋合同错设备才清单斩T培〇稻〇胜〇筒〇衰3．礼项目治任务童书桃T锅〇置4．腊任命树项目纷经理宽〇属〇平∨惠〇拾〇拆〇忍5．和工程洪会议防纪要乓/工诉程计缓划草龟案患〇洁〇外〇趟T伴∨坑〇镰6．仰工程汗施工壁计划缘书/处工程详任务秆书/管工程纠告知签书饥〇密〇巩〇坟T境∨锦〇钩〇案7．滋项目占立项仙报告泛书肯〇笑T诊∨仍〇凯8．累设备火订货锻申请蛛表孙T哨∨警〇贩9．眼设备遭订货突合同态∨是T没〇吨10葬．合外同设自备交而验报案告叨T遇〇烘〇故11勿．合当同阶旬段催悔款通缺知书换T窑〇脆12荣．软压件开引发规风范各计阶段巩文档誉〇刚T元13眼．工务程周浅志/芝工程甜月报晶/需疫求修亮改建江议书炸/故旬障登雁记表倒/阶谱段工巩作确庄认书颤/业绣务裁过决书柳〇缩〇丘〇雨T樱〇洒14苏．工录程费怀用月呈报描〇济〇那T削15喉．系沿统初矛验报航告贱〇第〇姨〇味T跳〇伸16唤．系两统终周验报锻告析〇膀〇领〇尚T蝇∨罩〇劫17涉．工配程总灯结报萍告书锣〇消〇阵T垒∨爹三、汉工程野管理以操作锋细则商：市场部编写合同草案工程服务部组织相关部门评审执行部门提出评审意见NY商务谈判签定合同交接合同唇合同也评审膛流程市场部编写合同草案工程服务部组织相关部门评审执行部门提出评审意见NY商务谈判签定合同交接合同核实预付款到位情况工程服务部下达任务书同意承接承接任命项目经理院合同格交接吸流程送：（核实预付款到位情况工程服务部下达任务书同意承接承接任命项目经理离工程新计划搜草案谎制订报流程乌：（帮如下面图）工程服务部组织相关资源工程服务部组织相关资源召开项目组内部协调会议制定工程计划草案项目组确认工程计划草案客户经理组织项目组人员通知用户召开第一次工程会议用户和项目组确认形成工程会议纪要或计划书计划文档交接至工程服务部少工程深施工徒客户经理组织项目组人员通知用户召开第一次工程会议用户和项目组确认形成工程会议纪要或计划书计划文档交接至工程服务部庭项目豪立项成流程徐：项目组人员编写立项报告项目组人员编写立项报告工程服务部审核立项报告、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、工程服务部组织相关部门评审提交评审结果由技术总裁审批工程服务部进行立项登记别工程搜实施删及监乌督管丸理流凤程：客户经理组织项目组人员客户经理组织项目组人员填写工程告知书督促用户和项目组做施工前准备项目经理分解任务下达任务书项目组人员填写工程任务计划书工程告知书项目经理组织、监督施工项目组人员反馈完成信息形成工程阶段工作确认书项目经理、用户确认递交工程服务部归档从工程色工作找信息师记录扒流程械：项目经理与项目组、用户协调项目经理与项目组、用户协调工程服务部整理形成工程周报、月报、合同执行情况一览表报送技术总裁、相关部门技术总裁、相关部门进行下阶段决策暮合同斧设备死采购银流程吓：技术总裁审核、批示技术总裁审核、批示客户经理根据合同清单和施工计划填写设备采购申请表采购与厂家拟草合同拟草合同主管总经理审核采购合同签定合同采购反馈到货信息YN客户经理、项目经理、工程服务部沈合同方设备狠交验盆流程廉：采购反馈设备采购反馈设备到位及内检信息采购填写送货单和内检报告财务部审批客户经理、项目经理通知用户验收形成交验报告及设备安装报告设备安装报告采购办理入库、出库登记客户经理、项目经理组织人员送货交验报告、送货单反馈财务、工程服务部归档腐合同决工程雁培训才工作面流程稀：客户经理客户经理、项目经理根据施工计划书客户经理、项目经理与用户确定培训人员、地点、时间等信息客户经理、项目经理组织人员进行培训工作准备通知用户培训形成培训情况调查表反馈信息给工程服务部下达工程任务书用户确认山工程掀阶段目工作摩评审避流程孝：项目经理了解阶项目经理了解阶段工作完成情况提出内审申请工程服务部组织专家审核反馈审核信息客户经理、项目经理组织用户评审（建议公司专家参加）进行修改工作YN进入下阶段工作YN客户经理、项目经理根据施工计划组织资源与用户确定验收组织、计划项目组进行验收准备、文档双方签署客户经理、项目经理根据施工计划组织资源与用户确定验收组织、计划项目组进行验收准备、文档双方签署验收证书用户验收胸合同据阶段洁款催跑款流诸程：客户经理提交验收报告至财务客户经理提交验收报告至财务开具付款通知书与财务核对款项填写《发票申请单》开具发票客户经理执行催款工作（工程服务部协助）客户经理跟踪用户付款情况与双方财务核对合同款到位信息客户提出服务要求，填写《故障登记表》、需求修改建议书客户经理、工程服务部审核服务要求（是否符合合同条款）相应部门提出解决方案进行服务下任务书给相应部门用户最终确认信息反馈科技管理部、客户经理过工程客户提出服务要求，填写《故障登记表》、需求修改建议书客户经理、工程服务部审核服务要求（是否符合合同条款）相应部门提出解决方案进行服务下任务书给相应部门用户最终确认信息反馈科技管理部、客户经理根工程好异常绵情况耍及暂该停、胶暂停猫后重式新启贩动处骨理定义攀工程奉异常乡情况谦是指疏项目样组成本员在汇按实鸟际计持划进蜻行工信程实夜施时峡出现嗽了突怨发性怨地、折不可牧避免经地、削难以慨协调喜并将脸影响捷项目弊总体慕进度使及项茎目质宪量的伴问题某，比豆如：概合同塌设备挖没按乌原计成划到屈位、于用户臣提出悦新的图需求糕、施跃工机芦房没船有按罪计划耗准备债好，成用户岸负责乐人临足时改伏变系嫂统验绪收意可见等懒事宜肚。疯工程猛暂停劳是指榨工程式实施售当中屈出现冰了重属大地柄决策距失误慌或工平程单择位某张一方劳或双挡方、腔多方类提出庸变更点合同刮条款美或工恢程质舱量出寿现了逢严重梅偏差忙等因类素造坛成地糖暂时诱性无喉法通膝过协许调来闲保证顿下阶外段工兼作的凡情况证。项目经理或项目组成员组成员汇总问题形成解决方案并与用户协调项目经理或项目组成员提交经项目经理确认的业务裁决书至工程服务部N工程服务部与相关部门及客户经理协调并组织专家提出解决方案信息反馈项目组或与用户沟通协调N工程服务部将信息以业务裁决书的形式汇报技术总裁。工程服务部人员或客户经理或技术总裁至现场指导协调捆项目经理或项目组成员组成员汇总问题形成解决方案并与用户协调项目经理或项目组成员提交经项目经理确认的业务裁决书至工程服务部N工程服务部与相关部门及客户经理协调并组织专家提出解决方案信息反馈项目组或与用户沟通协调N工程服务部将信息以业务裁决书的形式汇报技术总裁。工程服务部人员或客户经理或技术总裁至现场指导协调YYYY签定工程备忘录签定工程备忘录进行下阶段工作项目经理或项目组成员汇总问题项目经理或项目组成员提交经项目经理及用户确认的业务裁决书至工程服务部工程服务部与相关部门及客户经理协调并组织专家提出解决方案N信息反馈项目组或与用户沟通协调签定工程备忘录进行下阶段工作Y工程服务部将信息以业务裁项目经理或项目组成员汇总问题项目经理或项目组成员提交经项目经理及用户确认的业务裁决书至工程服务部工程服务部与相关部门及客户经理协调并组织专家提出解决方案N信息反馈项目组或与用户沟通协调签定工程备忘录进行下阶段工作Y工程服务部将信息以业务裁决书的形式汇报技术总裁。技术总裁审核宣布工程暂停工程服务部通知项目组与用户签定工程备忘录并撤回人员项目经理组织项目成员整理工程剩余工作任务并重新制定工作计划工程服务部下任务书给客户经理客户经理与用户协调沟通技术总裁宣布工程重新实施工程服务部重新下任务书给项目组并监控、配合工作。Y以业务裁决书的形式汇报技术总裁并由技术总裁作出决策N技术总裁宣布终止合同工程猾项目经理组织项目成员整理工程剩余工作任务并重新制定工作计划工程服务部下任务书给客户经理客户经理与用户协调沟通技术总裁宣布工程重新实施工程服务部重新下任务书给项目组并监控、配合工作。Y以业务裁决书的形式汇报技术总裁并由技术总裁作出决策N技术总裁宣布终止合同工程跨缓晴纯距注：生以上截流程龟图中及的域“谋Y角”唱表示脸通过座，微“方N年”条表示吉未通饮过。雹工程致现场株管理棒规范浑工程秋服务鞋部下欺达《蹲项目旬任务狱书》孩和相仇应执汇行部谨门任腾命项显目经冤理后县，项酬目经键理应窝及时壮与客斑户经屡理一眠起讨吸论合些同有投关条课款、却制定倾工程贯实施侧计划管安排玩。欧项目龙组成梳员于歪到现龙场施吩工之皆前应私由项也目经性理填攀写《藏工程注施工膀告知邪书》若和《妖工程姨任务倦书》瞎，《漫工程智施工化告知什书》栽中应纳详细猜说明糕我方旷的工线程计肿划安健排、则人员捉组织俯架构蜂及请帮求用骂户配杀合准幻备工浮作的单事宜拴，《陵工程六任务讨书》锯中应范详细禽说明泡施工衡人员执的工暮作任恒务、凡应提摩交的醉文档在、我翠方协时调人驴员及执用户害负责威人员叹名单分等信白息，究及时你提交箭用户盖负责间人确桑认。百项目绵经理扇及项投目组卵成员流到达林用户唇现场沙后，咸应立智即通堤知和赏组织爸用户棋相关澡负责挪人召渡开招“诊第一舟次工隆程会傍议择”振，会信议上厚必需毅确定奔工程让实施更计划思、合怨作双穗方的性各自醒和共爱同工后作安伙排、萌工程着组织穴架构色、日秧常工挠作制爽度及砌工作浆之间狸的关么键路浓径的损必要恩事宜遍。双伪方项误目负盗责人灾签字肢确认型。宰现场软施工芽必须锐严格逢管理窑好有循关项握目技谊术资渠料，迅不可牙随意军放置拳，开做发、拨设计岭、及赵系统滴技术房方案最等资奶料必过须专僵人管肌理（诸一般谁情况线下由述项目圾经理抬负责壮）。叫现场盲开发泊、施豪工设惜备必乳须进个行编帝号，哪专人部负责隔管理这，原亭则上粘不可立贰人橡或多议人使餐用一穴台计凯算机街。领布用用英户设袭备时道，必伤须与哑用户撤相关辉负责着确认革设备辜的数章量、罗品牌比、型慕号、氧配置耗等信荣息，桥并双燃方签兰字确捎认，马我方侵领用趣人员宋必须触到我酒方负零责人袜处进梯行领疼用登粪记，坛开发纠、施奉工完女毕按俩《领欢用登遵记单臂》进舰行清订查。后现场胀施工者应严废格按照照工问程单脚位双邮方肚“薯第一繁次工腐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