现场签证管理办法

FJ-05(2017-01)第页现场签证管理办法1、目的加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2、术语和定义2.1现场签证：现场签证是指发包方现场代表与施工单位现场代表按照合同约定就施工过程中部分工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量、施工方法等方面涉及签约合同价款（指发包方和施工单位在合同协议书中确定的工程承包交易价格，不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。）之外的责任事项以及招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”所作的签认证明，并作为工程结算或最终结算增减工程造价的依据。签证单通常由发包方代表、监理工程师、施工单位代表共同签署生效。2.2工程洽商：在图纸会审后，施工前或施工过程中，发包方、施工单位、设计单位三方发现图纸仍有差错，对原设计影响较小的具体修改；图纸中非结构（基础换填、桩、柱、梁、板、钢筋等）问题的处理引起的变更；因施工条件变化引起的变更；材料代换引起的变更；采用新技术新材料新工艺及合理化建议引起的变更；各种原因引起的工程量或工程数量上的变更；业主的功能要求变化、发生不影响原设计标准、功能的具体修改引起的变更；用户的合理的特定要求引起的变更、方案或者图纸拆改引起撤除变更。将合同条件、技术规范、施工顺序与时间的变化以洽商记录形式形成的工程文件。3、适用范围适用于城市公司所有工程现场签证的确认、结算、汇总管理工作。4、关键活动描述4.1办理现场签证的原则4.1.1一单一价原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。4.1.2完工确认原则：当现场签证完工后，项目部和监理单位必须在完工后5个工作日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。权力限制原则：城市公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。正常签证的办理原则是“先估价后施工”，签证审批流程必须在5个工作日内完成。特急签证办理原则是“边洽边干”，但必须在开工后5个工作日内办妥全部手续。4.2办理现场签证的要求项目部应将设计变更、现场签证办理流程知会各施工单位；同时在起草合同时，应将设计变更、现场签证办理流程纳入，作为合同补充协议执行。监理单位和项目部办理现场签证时的签署要求为：清晰、明了，在不需要补充其他资料的前提下，可以准确的计算出该签证单的造价费用及责任单位；在有准确图纸可以计算工程量时，监理单位必须确认施工图纸的准确范围，并在图纸上签名确认。4.3办理现场签证的审批流程请膝．现场签证一滥般躁由圈项目部提起申棒请。酷1裕）项目部拳在圾实施前必须走撇公司内部审批脱流程，将此笔遭签证发生的原近因（需有具体径的可执行图纸盗、方案、会议唇纪要等）和预利估金额（需有辆预算合约部估枝算的单价、合为价、清单）走汤公司乔OA织审批流程绕。审批结论融作为项目部执恒行案该畅签证的依据。污2撕）挪根据审批笼结论项目部向普执行单位发出诚工程指令单，糠工程指令单中孙应明确执行单息位具体执行顺的内容杠（含桨方案、数量等洁）放、圆期限崖等。亡3栏）执行单位实坑施之前项目部据应对碗原始状态进行秘拍照留存。嘴4焦）袜施工嫌过程中，监理旨、希发包方须应监督是否按铜照审批的方案怠、图纸严格实踪施，并留存过施程资料（包括滩影像资料、隐任蔽资料等）。垂如需进行现场童收方，必须是液监理、弯发包女方窗项目臂部、肝发包最方哀预算蚁合约部（造价渴咨询公司）舍、施工单位四边方共同确认。乔5救）施工完毕后刃，按照竣工验怎收的要求进行副单项柳验收倦。镇项目部需将每完工社后的情况进行室拍照留存。桥6奖）府竣工验收阳完成后梳2套个揉工作日内施工丝单位君提交完整固的搬四份旱签证资料到钓发包纪方尘项目跟部，包括再工程泛指令单、意《技术、孔经济签证株核定梦单猪》番、对比照片、聋收方单（筛原始魄收方单、麦整理登收方单胖、渗包括诸经过馅确认奋的铲隐蔽验收图纸木）壶、倍该单项劈工程环的刻预算书（需吸有造价员寿、施工尚单位公司盖章匙）笛。他7率）金额小于等瓦于恶50猛万（住宅类）喷，小于等于汉100仿万（公建类）三的签证及洽商色项目部收到资孤料后附流加愤内部审批流程近表（包括踢OA可审批除单、皆现场签证诵/讨工程咬洽商会签表）勉1新个炊工作日内转到波预算合约部，栋预算合约部饼（留存报一份作为存档经）应在质5慕个凝工作日内完成拆全部流程因（包括经过盖确认的辣认价占表、皱审梳定表）并返还跃到项目部亡，危由项目部绍下姨发惠施工庸单位嘴。金额大于把50元万（住宅类）帮，大于苗100李万（公建类）熊的签证及洽商恐项目部收到资漂料后附焰加屑内部审批流程永表（包括批OA孤审批侵单、母现场签证杯/绍工程猎洽商会签表）扶1胁个鹅工作日内转到拜预算合约部，辨预算合约部盆（留存稠一份作为存档辆）应在看10堆个该工作日内完成卧全部流程珠（包括经过急确认的舱认价键表、子审矿定表）并返还喜到项目部税，旅由项目部宇下崇发蝴施工芳单位摘。缝4.4黄．施工单位完舞工后宵2爸个工作日内拘（完工亮时间以崖实物遗照片亏签署暴确认时间为准抽）报送签证资艘料。签证资料告应包括以下内雄容：姥（调1纺）冒工程磨指令上单甲一份苍原件，三份复延印件。季（道2脖）售技术、吉经济签证免核定质单着四份原件怒（乒3古）党工程吃量预算桥书四份原件（摸含梦计算诚底稿）迁。东（将4仍）苗对比照片四份押。倘（绪5不）皇现场测量记录追（收方单席）阳一份原件，三哑份复印件。继备注：馅装订时必须确恐保一份资料是真全部原件沸，复印件需加根盖鲜章界。叶4.5挽．监理单位收订到报送资料后壤确认工程量及胜完成情况，项叙目部按【组织么权责手册】完秋成审核辈/翼审批。赤4.6遗．项目部负责夜对【现场签证码单】进行编号取、登记、发放声。项目部、预兄算合约部、施锹工单位、监理跌单位各保留一张套签证资料。志结算书、工程狡量预算松书、照片可不翻提供给监理单愿位。施工单位番保留所有资料漆原件以便结算哈时报送。顽4.7负．现场签证的彻结算捕久．施工单位根车据确认的签证愉内容，编制结炮算书，结算需珠“一单一价”蚂。【现场签证丧单】应作为结开算的依据。雅落．施工单位每唱月永20谊日前汇总上月伪15顽日至本月障14祸日已经审核确腐认的【现场签饭证单】，固并填写【现场滔签证汇总表】吩，报送罚到项目部袭，由慢项目部们2飞个隶工作日内队审核后贞发送虾预算合约部。威4.8饺．现场签证的单汇总分析找咽．项目部负责侮对完工的【现砍场签证单】按果台账格式卖进行归档保存监。滚呢．项目部娘组织躺预算宽合约部欲\泪工程婆采购部每月进25卵日己前减进行汇总分析务，形成【现场栋签证分析报告岗】，提交给城纸市公司预算合帽约部、艺工程椅采购部拐、办公室痕。井奋．城市公司预虑算合约部根据科【现场签证分柔析报告】与目静标成本进行对悟比，必要时提些出改进措施，聋以控制工程成蒙本的增加。曲6询、其他管理要寇求替6.1锣．以下内容必醒须同时具备方秧可办理现场签宪证：纺刑．只有在竣工猴图上无法反映泉的梳工程量方可倾办理【现场签讲证单】，且须移说明签证发生妨的原因（至少朴引述具体的文期件或者条款）乏，签证内容必特须表述清楚（浴所有影响计价诚的要素需齐全搏）。释防．须有至少下葱述四项其中之宿一的附件作为最支持文件：纪a.书工程指令单，搬b.佛设计变更，崭c.谜图纸会审，蒙d.婶有城市公司谎工程意采购部、预算牧合约部、设计组管理部、项目健部四方会签的歇文件。炮壶．须有施工单酒位、监理、项呜目部、城市公男司预算合约部撕签名。龄急．须有施工前宪后的照片打印覆件（冤A4滑版），并在打尾印件正面注明鼻拍摄日期，且姿需监理及烟发包辩方陆项目谣部的签认意见哭。勉里．须有双方签岛认的工程量核独实表，并附每枪一小项的工程搬量预算暑书和单价分析悔表（原合同价冬除外）。姻构．须有相应的讲施工方案或穴图纸锣（估价枯1000摧元以下可用示究意图），并在割方案携或图上具体说薯明所指的施工息范围（可圈示未）及施工内容多，并有监理及土发包际方歌项目碑部的签认意见底。典乱．所有签证工正程发生后武24底小时内必须通故知项目部、监汽理、城市公司斜预算合约部至抬现场进行取证返，若超过时限坛导致现场无法赔测量工程量，津发包方严将不予签证。蔽6.2观．在办理施工兴单位报送的现耻场签证时，要娘特别关注不合掘理签证，如发井现不合理签证父，须做好记录揭，说明不予签场证的原因，并锻完成正常的审抓批程序，存档痒备案。不合理皮签证包括但不叠限于以下几种林情况：停旬．该签证已经团办理，又出现悼的重复签证。涝流．该签证的工顾作内容已经包融括在合同中，弓无需再办理。趋既．属于施工单恐位工作失误造端成的工程签证株，如，施工单确位前期进度耽涨误造成后期赶花工费用增加；秤施工单位因质愈量问题造成的冷工程返工，费器用增加等。原差．签证所列的森工程秒量内容树从预算角度不始应该单独列项怕，其已经包含嘴在其他工程预版算子目中。们6.3溪．提起图签证审批时，奥如存在第三方乓责任扣款，医项目部应阅在申请时把给里第三方责任单电位的违约索赔栏通知玩单帖作为附件一并码提交济，韵同时杀在烤2宣个工作日内发只违约索赔通知染单给相关责任惯单位。浴7租、阅时效性要求：猫7.1.宏施工驱单位必须在要束求的时限内提走交相应资料，础如没有按时提月交则视为施工韵单位钩自动荷放弃该笔签证可费用。销如有液特殊情况经项志目队部协申请同意筐后品必须在架7牢个颈工作日内提交负，否则视为放依弃该笔签证费团用。歼7.2叨.织资料滤提交到项目部丰后，成本、项天目需按上述时择限侵（完工锯时间以确实物里照片页签署颤确认时间为准龟）完成审批京（由于线施工单位所报赚的预算价款礼不合理皇的情况例外）徐。如房不能按时完成陪按照际公司运营管理论要求进行考核喜。东7.3.洽当当施工单位所报吐预算价款不合陡理汗时架，夕预算类合约部单方出为具审定书，计柱算产值按照预倚算合约部审定恨金额为准奏。如果攻施工单位绪无睛条件拒不接受唱此金额含可以糖冻结此笔签证痕，范不再赔审核，在结算销时审核或者由颈施工单位科申请纱时再次审核绣！侨针对此情况预禽算合约部对每月绒20胜日夜统计并备档锅（含财不合理原因、务双方核价过程臂及金额）抄送挑项目部、工程叼采购部割、话办公室等相关郊部门六，此类币签证不作为签小证办理不及时蛾考核。舒8让、支持性文件殿【项目工程管面理流程】心9占、记录和表单吩【励现场签证男/贪工程洽商会签馒表注】培【工程指令单击】集【签证单统计蓬台帐】刑【技术、经济盗签证核定单】【实物照片】供【现场见收方单画】【审定表】附表样本劝现场签证包/腾工程洽商会签摊表执签证、洽商编考号：（岭按公司要求诉连续编号）辆项目名称亲施工单位罩归属合同兵合同编号滋提出方翅□1.朽发包方谎（部门）孤______午_____挠□2.芳设计单位货__除______援___勤羞□3.旋施工方：笼□戚总包姿□亿分包门□稼监理单位脾提出时间：明签证耀/坐洽商提出原因消及具体内容翁（如附有图纸纺请注明）注：薄1埋、需要写明签盼证、洽商提出掀的具体原因及私内容；扶2售、斤会签表驴的权限范围的火界定，详见《槐现场签证及工烫程洽商作业指趣引》；样3罚、需附上施工泳单位上报的预费算书。愉预算书的编号妥应统一，并连全续编号。雪签证提出人员愁：唯估价兆公建类项目待□≤萌20遥万□园20剂～参5插0万□并5贯0～100万更□100棍～200万瞧移住宅类项目秩□≤稳10梦万□炒10羞～悄2贤0万□甘2凭0～50万踩□50～街200万装美项目部桃/夜城市公司会签惑项目部服专业工程师：摔工程负责人：举预算合约部珠分管工程师：谊预算合约总监绑：拿项目负责人吹相关部门绳经办人：则部门总监：傻分管领导驻总经理涌总部会签扔工程采购部匹经办人：舌负责人：距预算合约部鹊经办人：窃负责人：债开发线海分管领导链注：本表由城伏市公司项目部爹填写一份，原秀件由城市公司邻项目部留存，宾其他各流转部笔门复印件备案骡。匙项目名称：最CDZLGL铸004坑送：季送日期：乔年叙月锐日凯抄送：馒呜眼修铺木傲秆编桶号：CDZL幸—威指令单--铺号辅事宜：巴毯激恐皱挠锐泛文件页梦数：共葵页附谣件：共0页膏工程指丸令单单位：抄送单位：碰发包方劳（盖章症）拦：日期：年月日审批：签发：凤项目现场签证饭单统计县台帐（桌年）姜序号桐签证编号驳变更类型（事仗前还是事后）释施工单位殖签证摘要秤对应设计变更辟编号（如果有州对应）泉OA提出部门英及具体负责人趣OA审批完成回时间介审批人伶预估签证金额啦签证施工完成设时间鸡结算与否/志时间/金额报对应指令单殃编号枝备注（其他繁说明）嫌合同：（合同数名称、合同编举号）睡合同：（合同脸名称、合同编填号）吓合同：（合同表名称、合同编爷号）佛小计浑一个季度小计懒一次（统计签吐证多少份，金食额是多少）蜜合计逆全年一次（统雀计签证多少份餐，金额是多少若）维说明：1、记错录期限（从浴年竟月至从年月）痛2鹅、该记录由项熄目部内业填写侦和汇总并每月嘉汇总到预算合要约部、工程采桌购部、办公室促。宝3费、该记录表和串预算合约部台恒账表格统一。SG—008漆技术、经济签榴证核定单舅受文单位：昌已编号：（赵发包方日提供柱）石工程名称或编闭号吊施工单位绩分部分项工程练名称穷零星工程诱图纸编号恳核定内容蚁零星工作量（连费用）施受文单位签证灵：构年月纤日释发包井方栗现场嗓代表：费波铃