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差旅费报销暂行规定1.引言为规范公司差旅费的支出和报销，提高差旅费使用效益和管理水平，特制定本暂行规定。2.适用范围本规定适用于公司员工因公外出出差需要报销差旅费的情况，包括但不限于交通费、住宿费、餐费等。3.报销对象公司员工在因公外出出差的情况下承担出差费用的，可以申请差旅费报销。4.报销标准交通费国内交通火车票：报销硬座、软座、硬卧、软卧的票价，不包括餐费。飞机票：报销经济舱、商务舱的机票费用，不包括机场建设费、燃油费等额外费用。长途汽车：报销硬座、软座、卧铺的票价，不包括餐费。市内交通公共交通：城市公交、地铁报销车票（单次不超过10元）。自驾车：报销每公里0.6元人民币，不包括过路费、停车费等额外费用。住宿费国内住宿标准房：报销单价不得超过600元人民币，不包括餐费。高级房：报销单价不得超过1000元人民币，不包括餐费。豪华房：报销单价不得超过2000元人民币，不包括餐费。国外住宿标准房：报销单价不得超过1200元人民币，不包括餐费。高级房：报销单价不得超过2000元人民币，不包括餐费。豪华房：报销单价不得超过4000元人民币，不包括餐费。餐费国内餐费：报销每人每天不超过60元人民币。国外餐费：报销每人每天不超过150元人民币。5.报销流程出差前填写差旅费预算表，经部门审批后才能进行出差。出差回来后填写差旅费报销表，附上相关票据。财务部门负责审核差旅费报销申请。经过审核后报销差旅费。6.注意事项差旅费支出应当以合理和节约为原则，不得超过公司制定的差旅费标准。出差期间，员工必须遵守公司的制度和规定，保护公司利益。出差期间如发生意外，应及时报告公司（包括但不限于旅游意外、交通事故等）。7.附则本规

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