李宁体育用品有限公司绩效考核之KPI指标体系(网络版)

李宁公司KPI指标体系说明 总监岗位KPI组成表 事业部经理岗位KPI组成表 信息发展部岗位KPI组成表 人力资源部岗位KPI组成表 人力资源/行政部法务行政(1)KPI组成表 84人力资源/行政部法务行政(2)KPI组成表 86 人力资源/行政部人力资源专员(1)KPI组成表 91人力资源/行政部人力资源专员(2)KPI组成表 94 财务部岗位KPI组成表 财务部存货会计(狐步)KPI组成表 121财务部存货会计(健服、北体推广类产品品)KPI组成表 124 营销系统岗位KPI组成表 开发中心岗位KPI组成表 采购部岗位KPI组成表 服装生产部岗位KPI组成表 鞋业生产部岗位KPI组成表 鞋业技术部岗位KPI组成表 质检部岗位KPI组成表 际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。指标使公司或部门在哪方面获益。人员填写，在表头有明确的填写人注释。 考考核目的要制定人力资源战略根据公司战略及文化需要制定行政管理制度效果成KPI人力资源战略规划报告管理制度结构设计报告信息来源计算方式见表一见表二考核周期半年半年KPI说明见附表1见附表2考核标准100分100分权重35%25% 表一：公司人力资源战略规划报告评分表(总经理填写)的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分时性效果分析附表1：公司人力资源战略规划报告格式(行政总监填写)划与实施情况人力资源规划表二：管理制度结构设计报告评分表(总经理填写)提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分时性附表2：管理制度结构设计报告(行政总监填写)议表三：培训工作报告评分(总经理填写)的培训工作报告综合以下五方面评分时性主题相同析附表3：培训工作报告(行政总监填写)的把握表四：质检工作报告评分表(总经理填写)的质检工作报告综合以下四方面评分时性附表4：质检工作报告格式(行政总监填写)因场承受能力关系析程行政总监人力资源部信息来源总经理设培训工作报告报告质检工作报告报告 KPI生产战略规划及实施报告生产进度计划完成率考核周期半年季度考核标准100分95%SL(质检部KPI说明用于总结半年工作并作出计划过努力使生产流程更交货期按时完成计划的比率漏验率是在线质量考权重35%20%计算方式=A<95%A5%A>SL信息来源本岗位提交报告本岗位提交报告采购收货报质检部月报表；生产总监记录考核目的系统管理水平声誉品牌声誉 评分表表一：生产战略规划及实施报告评分表(总经理填写)性性表二：流程协调评分表(总经理填写)接实施报告成率生产总监作报告接受考评反馈生产总监考核流程人力资源部信息质检部月报表根据漏检率打分 KPI公司整体财务计成本状况分析报告滚动现金流量计划表融资计划完成报告考核周期半年季度年度考核标准100分100分100分KPI说明包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个这里指三个月期的滚动现该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及权重计算方式成本状况分析报告滚动现金流量计划表融资计划完成报告确保公司融资计划的顺利完 标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表(季度报告由总经理填写，年度由董事会填写)制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分性性表二：成本状况分析报告评分表(总经理填写)交的现状分析评分表综合以下三方面评分性报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建%表三：滚动现金流量计划表评分表(总经理填写)滚动现金流量计划表综合以下三方面评分表四：融资计划实施报告评分表(总经理填写)资计划实施报告综合以下三方面评分性融融资报告内容的全面性(包含融资30%计划实际完成情况、费用率及紧急 财务总监考核流程财务总监人力资源部信息来源总经理财务报告告考评反馈整理备案年度计划董事会评定总经理审阅并打分总经理审阅并打分总经理审阅并打分总经理审阅并打分 考考核目的确保公司市场营销的持续和良好确保整个营销系统高效率的良性KPI说明参考销售回款完成率指标和新品经销率指信息来源略报告计算方式W=50%X+50%YKPI告况考核标准考核周期权重 表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表(总经理填写)司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分性表二：系统运营分析报告评分表(总经理填写)的系统营运分析评分表综合以下四方面评分性方面的质量成率的评分标准A85%的评分标准 B 完成营销总监中长期品牌和市场销售战略报告管理制度结构设计报告接受考评反馈营销总监考核流程人力资源部整理备案整理备案整理备案总经理信总经理对报告打分对报告打分培训工作报告对报告打分 权权重25%25%25%计算方式(A/B)*100100+(A-B)*20%100+(A-B)*10信息来源财务部损益表高尔夫事业部记录考核目的水平影响高尔夫事业部记录KPI说明发出且开票的货物金额财务术语在合乎标准的球场会所成立的卖点数按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型考核周期年度(按季核)年度(按季核)考核标准KPI销售收入 考考核目的险高资金使用率计算方式100+20*(A-B)/C100+(A-B)*50100+(A-B)*50KPI销售收入应收帐款期末余额KPI说明发出且开票的货物金额财务术语年度指标选用应收账款周转率考核标准B百分数)考核周期年度(可按季度分解考年度(可按季度分解考半年信息来源表》表》SAP《损益报表》权重40%15%12% KPI销售收入应收帐款期末余额考核周期年度(可按季度分解考年度(可按季度分解考年度(可按季度分解考季度考核标准KPI说明财务术语财务术语财务术语年度指标选用应收账款周转率权重50%15%15%12%计算方式100+20*(A-B)/C100+20*(A-B)/C100+(A-B)*50100+(A-B)*50信息来源表》表》SAP《损益报表》SAP《资产负债表》考核目的控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险高资金使用率 KPI新开店铺安装MIS/POS数量间提交安全季度报告考核周期半年半年考核标准2001年底前安时且宕机次数小于4次时且宕机次数小于4次100分KPI说明表表表KPI说明表权重7%8%10%计算方式每月<0.5时内得100分每月<0.5时内得100分信息来源考核目的提提交系统资源提交流程合理提交季度行业改进并提高流程运转，以适应公建立与完善行业信息体系，为公表表表合，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同；店数据可以汇总到经销商的总部。SAP系统宕机：由于硬件故障和软件故障(操作系统；数据库；R/S系统)造成生产系统服务器崩溃，导-17：30)。-17：30)。储的安全性司办公系统工定新增电脑数确效率提出建议、样品制造、量产准备购质量控制外物流、市场销售交的安全分析报告从以下三方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分系统安全维护制度改进40%35%25%100%表二：系统资源使用报告评分表(由总经理填写)经理提交的系统资源使用报告从以下三方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分电脑软硬件资产投入状况分析40%25%100%表三：流程合理性分析报告评分表(由总经理填写) 交的流程合理性分析报告评分表从以下二方面评分性评价观点表四：行业分析体系建立报告评分表(由总经理填写)行业分析体系建立报告评分表从以下二方面评分 考考核目的不断改进并提高流程运转效率，以适应全面分析公司各部门经营状况，为提高计算方式KPI提交季度流程公司经营情况报告信息来源考核标准考核周期度KPI说明权重35% 表一：流程合理性报告评分表(信息发展部经理填写)流程合理性报告综合以下四方面评分附表1：流程合理性报告(流程组组长填写)表二：公司经营情况分析报告评分表(信息发展部经理填写)的公司经营情况分析报告综合以下三方面评分况分析提出现阶段各部门经营可能出现问划 附表2：公司经营情况分析报告(流程组组长填写) 考考核目的公司经营决策服务决策KPI行业信息体系建设报告保密制度建设与实施报告季度行业信息分析报告计算方式KPI说明信息来源本岗位提交报告本岗位提交报告本岗位提交报告考核周期季度季度季度考核标准100分100分100分权重 告行业信息分析报告包括(定期和不定期)： 表一：行业信息体系建设报告评分表(信息发展部经理填写)交的行业信息体系建设报告综合以下三方面评分可操作性表二：保密制度建设与实施报告评分表(信息发展部经理填写)提交的保密制度建设与实施报告综合以下二方面评分性 表三：季度行业信息分析报告评分表(信息发展部经理填写)长提交的季度行业信息分析报告综合以下二方面评分性 考考核目的资源使用情况运用各种安全技术确保公司信息系统计算方式KPI时间公司软硬件资源使用情况公司信息系统安全情况信息来源告告KPI说明考核标准每月小于2小时且宕机次数小于4次100分100分周期季度季度季度权重 时间：公司正常工作时间(9：00-12：00；13：00-17：30)。定新增电脑数确效率提出建议储的安全性办公系统 表一：公司软硬件资源使用报告评分表(信息发展部经理填写)议表二：公司信息安全报告评分表(信息发展部经理填写) KPI时间公司软硬件日常网络建设及实施状况报告周期季度季度考核标准每月小于2小时且宕机次数小于4次日常维护工作独立性达100分KPI说明对于公司内部软硬件的维护事物处理的独立性权重40%计算方式信息来源NOTES系统记录告告考核目的运用各种安全技术确保公司信息系统资产状况 时间：公司正常工作时间(9：00-12：00；13：00-17：30)。储的安全性司办公系统定新增电脑数确效率提出建议 OA员填写)议OA员填写) 考考核目的保证SAP系统不断改进以适应公司保证各部门了解并熟练使用SAP系统计算方式KPISAP系统宕机时间SAP流程改进报告培训工作完成情况季度提交SAP系信息来源KPI说明考核标准每月小于2小时且宕机次数小于4次100分100分考核周期季度季度季度权重 SAP系统宕机：由于硬件故障和软件故障(操作系统；数据库；R/S系统)造成生产系统服务器崩溃，导致时间：公司正常工作时间(9：00-12：00；13：00-17：30)。 KPI物料主数据创建的准确率物料主数据创建的及时性物料主数据维护规范主数据维护流程考核周期季度季度季度考核标准每月错误次数小于3次100分在生产需求日期前完成相关物料的维护100分KPI说明权重计算方式组长根据该岗位工作记录打分组长根据该岗位工作记录打分信息来源组长接到的来自本岗位提交工作表格记录本岗位提交工作表格记录考核目的为保障系统内后续生产环节的正保证新数据的及时使用系统内后 率性及时完成 表一：主数据维护流程报告评分表(SAP组组长填写)提交的主数据流程报告综合以下三方面评分 KPI安装MIS/POS系DMIS系统投诉率季度网站建设报告信息分析体系建设报告考核周期季度季度季度考核标准小于2%100%100%KPI说明权重计算方式信息来源供考核目的量 告按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格部。略 表一：季度网站分析报告评分表(信息发展部经理填写)考评项目考评项目权重得分加权得分度30%20%用30%20%总计100%表二：信息分析体系建设报告评分表(信息发展部经理填写)考评项目考评项目权重得分加权得分报告全面性30%编码全理性20%报告描述内容30%对交接人、时间的界定20% 考考核目的求行KPI说明根据项目规划书的进根据项目的工作成果目的完成情况是否符根据项目组成员的分成员是否按要求完成工作计算方式KPI项目组织运行状况控制信息来源考核标准100分考核周期季度权重20% 表一：项目进度报告评分表(MIS/POS组组长填写)开发员提交的项目进度报告从以下四方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分与项目计划的对比40%计划的调整30%20%解决办法10%总计100%表二：项目质量控制报告评分表(MIS/POS组组长填写)计与开发员提交的项目质量控制报告从以下四方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分10%达到标准情况30%20%表三：项目组织运行报告评分表(MIS/POS组组长填写)计与开发员提交的项目组织运行报告从以下三方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分项目组织现状35%重点人员(部门)完成工作情况50%改进建议15%总计100% 网站建设和完善网站功能日常维护管理组织结构的管理制度的制定和内容维护的监督执行期季度季度100分100分根据网站建设项目规构成及变化、人员职作《网站日常维护的管 提交的网站项目完成情况报告从以下两方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分项目进度50%项目完成质量50%总计100%表二：网站运行报告评分表(MIS/POS组组长填写)交的网站运行报告从以下四方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分故障情况20%功能健全性30%重大问题20%改进建议30%总计100% 表三：网站结构方面相关表格、报告评分表(MIS/POS组组长填写)提交的网站结构方面相关表格、报告从以下四方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分组织结构方面20%人员构成及变化10%人员职责40%沟通机制30%总计100%表四：网站制度及维护监督方面的制度和报告评分表(MIS/POS组组长填写)网站制度及维护监督方面的制度和报告从以下两方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分制度的可行性40%监督的有利性60%总计100% KPI培训新零售系统用户监督使用零售系统的供应商及时上报数据考核周期季度季度考核标准开始使用零售系统的用户每季增每季连续1周不上报数据的供应KPI说明零售系统的用户是指经培训取经信息发展部确认可以上报数据的供应商,每季都应上报数系统管理员把每周、每月上报数据的经销商情况及时反馈给销售部，督促销售部催促经销据C=日常维护中的投诉/日常维护数部门经理一级接到的投诉记为权重计算方式信息来源销售部拓展组本岗位工作记反馈表本岗位提供日表；部门经理考核目的尽快将MIS系统在各促进MIS组提高安装 信信息来源本岗位提交报便于领导掌握发货数据的正确性与全面告性销售部拓展组提供订单投诉提高订单组为各部门服务的质量计算方式KPIKPI说明考核标准每月错误次数小于3次考核周期权重考核目的 ，工作不熟，与经销商沟通不足发生录入错误、数量、款号、尺码率具体数据进行良好的沟通，与客户保持良好的联系量 表一：订单组发货分析报告评分表(信息发展部经理填写)长提交的订单组发货分析报告综合以下三方面评分确性面性表二：订单组投诉评分表(信息发展部经理填写)长提交的订单组发货分析报告综合以下二方面评分 考考核目的便于领导掌握发货数据的正确提高订单组为各部门服务的质量计算方式KPI订单完成及时性信息来源本岗位提交报告销售部拓展组提供订单投诉据KPI说明考核标准每季度错误次数小于3次考核周期权重 ，工作不熟，与经销商沟通不足发生录入错误、数量、款号、尺码率具体数据完成事进行良好的沟通，与客户保持良好的联系量 表一：订单组发货分析报告评分表(订单管理组组长填写)提交的订单组发货分析报告综合以下三方面评分确性面性表二：订单组投诉评分表(订单管理组组长填写)提交的订单组发货分析报告综合以下二方面评分 考考核目的招聘合适的员工以满足公司发展的需要培训员工各项技能以满足公司发展的需要KPI说明公司所有人力资源制度有效完成提出改进薪酬制度建议KPI人力资源制度建人员考核工作报告公司薪酬工作报告信息来源计算方式三见表四五考核周期半年半年考核标准100分100分权重25% 在规定的时间内招聘到满足各部门要求的员工(时间、员工数、员工质量)度、公平地开展考核工作、不断清晰考核流程加强业绩和责任的考核，对员工晋级及时提出建议 表一：人力资源部招聘工作报告评分表(行政总监填写)交的人力资源部招聘工作报告综合以下三方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分招聘工作是否按时完成50%招聘新员工数量是否符合要求25%招聘员工素质符合各部门要求25%总计100%表二：培训工作报告评分表(行政总监填写)理提交的培训工作报告综合以下三方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分培训费用是否在预算范围内30%培训天数是否达到要求30%培训工作员工满意度40%总计100% 表三：人力资源制度规范报告评分表(行政总监填写)部经理提交的人力资源制度规范报告综合以下四方面评分考评项考评项目权重得分加权得分发现问题是否及时20%解决方案是否可操作20%执行结果是否理想30%建议是否有效30%总计100%表四：人力资源部考核工作报告评分表(行政总监填写)交的人力资源部考核工作报告综合以下三方面评分考评项考评项目权重得分加权得分考核工作是否按时完成30%考核工作是否保持公平性40%考核流程是否明确清晰30%总计100% 表五：人力资源部薪酬工作报告评分表(行政总监填写)交的人力资源部薪酬工作报告综合以下三方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分薪酬工作是否按时完成30%员工调级工作的及时性与合理性50%对完善公司薪酬体系的建议20%总计100%人力资源部经理人力资源部信息来源行政总监员工招聘各部门填写招聘满意度调查表综合考虑调查表与其它因素评分员工培训受训人员填写培训人员调查表综合考虑调查表与其它因素评分制度建立业绩考核员工薪酬 KPIKPI说明对固定资产管理、公司发文、各部门员工对行政部组织文体活动、安排对内和对外会议会务、物业管理服务工作是否满意查认真对待劳动纪律检查工作，对检查工作中出现的问题极时议考核目的确保日常行政工作不出现差错了解各部门对行政工作对劳动纪律中发现的问信息来源人力资源部对相关部门员工投宿行政主管KPI行政工作服务满意度劳动纪律检查报告劳动纪律的检查报告计算方式每发生一次差错扣10分见表一每少一次扣30分考核标准全满意考核周期权重40% 表一：行政工作季度报告评分表(行政总监填写)政工作季度报告综合以下三方面评分表二：劳动纪律执行情况报告评分表(行政总监填写)交的劳动纪律执行情况报告综合以下三方面评分行政主管人力资源部信息来源行政总监率意度作服务劳动纪律 KPIKPI打假工作报告(日常、大考核目的计算方法KPI说明数据来源考核标准权重季季季 表一：季度打假工作报告评分表(由人力资源部经写)假工作报告从以下四方面评分打假工作报告(日常、大 打假工作报告(日常、大季季季 表一：季度打假工作报告评分表(由人力资源部经理写)的打假工作报告从以下四方面评分打假工作报告(日常、大 KPI员工福利差错次数人员状况分析报告考核周期季度考核标准0有建设性KPI说明人力资源部经源部经理收集的差错次数为准以人力资源部部门经理和其软指标权重25%15%计算方式信息来源人力资源经理人力资源部经人力资源部经人力资源部经人力资源部经理考核目的保证开发中心行政后勤管理工协助部门经理分析人员状况分析员上报的公司人员分析报告综合以下三方面评分3日前)人员基本状况、流动情况统计(数字、图表) KPI行政物业管理差错次数公章管理不安全次数公司公文管理差错次数公司行政文档资料管理考核周期季度季度季度考核标准00完备KPI说明人力资源部经理人力资源部经理部门经理收集到权重计算方式分分信息来源部门经理的部门经理的作记录部门经理的作记录部门经理的考核目的用善 KPIKPI职位说明书修改的及时性考核目的KPI说明数据来源计算方法考核标准权重季季季季 表一：季度招聘定期报告评分表(由人力资源部经理填写)的度招聘定期报告从以下四方面评分性招聘人员的基本要素分析30% 表二：季度招聘定期报告评分表(由人力资源部经理填写)提交的季度招聘定期报告从以下四方面评分性表三：季度人员配置的合理性报告评分表(由人力资源部经理填写)交的人员配置的合理性报告从以下四方面评分 KPI职位说明书修改的及时性KPI说明试用期完成按时转正准季季季季季季考核标准权重数据来源20%报告打分计算方法A≤3100分A>60分考核目的 表一：招聘定期报告评分表(由人力资源经理填写)专员提交的招聘定期报告从以下三方面评分性招聘人员的基本要素分析30%性 KPI培训制度制定与完善培训内外部资源建立考核周期季度季度考核标准100分100分KPI说明计划和具体培训项根据实际需要逐步制定培训制度并不断完善符合公司需要的培权重15%计算方式信息来源考核目的 标评分表表一：培训计划评分表(人力资源部经理填写)训计划综合以下三方面评分计划的合理性(适合、可操作)表二：培训实施报告评分表(人力资源部经理填写)的培训实施报告综合以下三方面评分议 表三：培训制度制定、完善情况报告评分表(人力资源部经理填写)交的培训制度制定、完善情况报告综合以下三方面评分况表四：培训内外部资源建立情况报告评分表(人力资源部经理填写)外部资源建立情况报告报告综合以下三方面评分 表五：培训档案建立、整理情况报告评分表(人力资源部经理填写)交的培训档案建立、整理情况报告综合以下三方面评分 KPI服务投诉KPI说明季季考核标准00权重数据来源计算方法考核目的三次0分二次50分三次0分季季0一次0分 KPIKPIKPI说明考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务投诉季0四次50分三次0分季0二次50分三次0分季 KPI次数况KPI说明通季季季考核标准00权重数据来源30%领导确认30%领导打分10%经理工作记录计算方法六次50分七次0分50分0分考核目的 KPIKPIKPI说明计算方法九次50分三次0分考核目的考核标准0数据来源权重季季 KPI一般差错次数客户投诉次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完成率考核周期半年半年半年年度考核标准0100%100%B(百分数)KPI说明财务总监一级接到客户附表财务术语财务术语权重%8%计算方式0-(A-1)*2000/3信息来源总监抽检记录特殊记录及处理意见部门成本中心报表财务部总监确认考核目的提高工作质量制 密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失(万元以上)的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失(万元以下)的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时(推迟一天记一次)合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议经理率接受考评反馈流程力资源部息来源总监工作记录总监工作记录总监工作记录总监工作记录，总监总监分分分 考考核目的信息问题的及时解决KPI说明权重50%20%KPI编制公司年报质量日常问题的监控和解决计算方式信息来源月财务分析报告财务总监工作记录考核标准80%100%考核周期年度季度 软指标评分表表一：编制公司年报评分表(财务总监填写)制的年报综合以下三方面评分性表二：现状分析评分表(财务经理填写)现状分析评分表综合以下三方面评分表三：日常问题的监控和解决评分表(财务经理填写)提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理编制公司报公司年报理备案会计师事务所评定总监审阅并打分现状分析现状分析报告理备案总监审阅并打分解决理备案财务总监工作记录总监审阅并打分接受考评反馈 考考核目的30%30%材料价格列表展KPI材料价格的合理性KPI说明指根据成本核算结果作出的分析报告指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议指的是采购部材料采购价格的合理性考核周期季度考核标准100分成本会计工作报告40%软指标评分表计算方式信息来源权重 评分表表一：成本分析报告评分表(财务经理填写)的成本分析报告综合以下三方面评分性性表二：合理化建议评分表(财务经理填写)交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：材料价格的合理性评分表(财务经理填写)材料价格合理性综合以下两方面评分成本会计考核流程成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析报告合理化建议材料价格合理化建议料价格分析接受考评反馈供应部材料价格表审阅并打分 KPI日常核算组织工务处理确盘点的正确考核周期季度考核标准及时：月度在3KPI说明岗位的结帐工作的及时性上该工作的进行完全按W出错次数权重计算方式WW信息来源映报告考核目的每季度末提交档案清本岗位每季度末时度100分 表一：盘点报告评分表(财务经理填写)点报告从以下二方面评分表二：档案清册抽查情况评分表(财务经理填写)查情况从以下二方面评分 KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的出错率=错误数/当%出错率=错误数/当%发票业务季度错误指非原则性错%误，虚开、假报等在月底前、月底开具20在月底前、月底开具20W%保证发票业务的理与经销商定期对帐工作的及时完成季度如遇法定节假日则期限顺延方面分析告保持经销商帐务季度凭证未及时出完的不核算组组长根据达到标准情况成准确：无差错税务会计应收款日常帐务处理的及时完成遇节假日根据税务通知顺延保证报税工作的利进行更好地完成公司N2NNN5月底前当月应出完的财务术语 和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表(核算组长填写)计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表(核算组长填写)报税资料准备工作情况评分 KPI狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成北体进项税金抵扣发票的整理周期及时季度及时季度及时度考核标准收到有效单据后要及供的票据当月处理完毕月末结帐日前狐步库零KPI说明单据购y两核权重40%50%计算方式及时完成100分Tx0%yX、Y的具体得分见附表信息来源考核目的完成反反映应付帐款中存在的问题及存货状况应付款分析报表和北表100分 表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表(核算组组长填写)请针对财务部存货会计(狐步)提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分况 KPI数据来源权重KPI说明KPI数据来源权重KPI说明计算方法考核目的季零季季售次季度月底前出季次季度月底前出季季 当月票据当月处理完毕理，当月票据当月处理完毕采购 KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的及时性40%信用控制额季季组长工作记录及及不影响结帐工作季出现1次0分 KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度100分保证资金执行计划的顺利完成准确出现问题金融机构要求之银行出纳：至少现金出纳：至少及时性的要求指由组长检查并在核对记录上记录况%6%达到要求100分保证融资工作的顺利进行保证资金组工作的顺利进行至多半个月内解包括月度现金预表金情况100分 表一：资金计划完成情况评分表(财务经理填写)金计划完成情况综合以下两方面评分表二：期间分析报表评分表(财务经理填写)组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分 KPI银行凭证的录入周期考核标准每月投诉次KPI说明非原则性错误的回款指的是公司权重10%计算方式1次90分2次80分3次60分2次80分3次60分组长对其每月提交的统计表信息来源处考核目的保证现金收付的及时、准确完成行款情况包括库存现金帐达到安全要求 交的回款统计表综合以下两方面评分 KPI银行收、付款业务(准确性)0%KPI说明季季季季季季考核标准权重数据来源计算方法考“制证”月1次100分2次80分3次60分4次0分错误1次90分2次60分3次0分遗失1次0分考核目的 权重权重数据来源30%经理工作记录20%经理工作记录护延误1天60分W季季季季 表一：计划预算控制报告评分表(由财务部经理填写)表 延误1天60分延误1天60分60%季季主数据维季季主数据维季季制制季季季 KPI50%KPI说明季季季季考核标准权重数据来源诉计算方法一次-5分三次60分考核目的 表一：季度安全分析报告评分表(由财务部经理填写)计提交的财务分析报告从以下三方面评分性 KPI应收帐款周转次数考核周期半年(按半年分解)年度(按季度核算)考核标准B0100%KPI说明完成销售计划的百分比签约客户指的是签订独家代投诉到上级经理的次数除掉不可控费销售回款/应收帐款权重35%20%10%计算方式A*100100-A*50100-(B-A)*50信息来源国贸部《独总监记录《公司年度预算》《部门费用报表》《现金流量《资产负债考核目的拓展市场 额软指标(见附表)0季季季季 表一：季度统计报表评分表(由国际市场部经理填写)口流程控制提交的季度统计报表从以下三方面评分 0季季季 属交期、质量、服务等出现的问题将由部门经理确认前期制定的产品开发计划为准 考考核目的数据来源KPI说明KPI计算方法A100考核标准权重100-(B-A)×8断B0 KPI告考核周期考核标准KPI说明Y售量权重计算方式信息来源考核目的存 表一：品牌定位及市场营销策略报告评分表(营销总监填写)的品牌定位及市场营销策略报告综合以下三方面评分时性表二：部门结构评估报告评分表(营销总监填写)交的部门结构评估报告综合以下三方面评分时性 KPI区域零售状况总结报告考核周期半年考核标准100分KPI说明率=实际回款金额50%2、期货合同执行率=实际完成金额50%权重计算方式W=X*50%+Y*50%信息来源本岗位提交报告本岗位提交报告本岗位提交报告考核目的1.保证完成销售回款任务2.保证一定的期货合同执行率1.保证市场拓展的进展2.保证网络建设的合理性升 评分表表一：市场拓展、网络建设的阶段报告评分表(营销总监填写)拓展及网络建设的阶段报告综合以下三方面评分时性表二：区域零售状况分析报告评分表(营销总监填写)的区域零售状况分析报告综合以下三方面评分时性表三：培训工作报告评分表(营销总监填写) 提交的培训工作报告综合以下三方面评分时性成率的评分标准A100%A90% 执行率的评分标准B%B% KPI考核周期考核标准KPI说明数据支持报表主要包括期货合同权重计算方式(特殊情况报上级批准，最小单位信息来源本岗位提交报表考核目的及时作资料完整100分整部门协调投诉次数销售部经理收集各方反映件销售部经理抽查部门资料本岗位提交报告100分季度20%20%信息来信息来源财务部3.保证销售回款及应收款及时录4.保证销售额稳中有升计算方式W=X*60%+Y*40%110%=<W140分KPI说明1、销售回款完成率X=实际回款金额/计划回款金额60%KPI销售计划完成率考核标准100%考核周期季度考核目的权重店面规范达标率市场销售分析报告季度季度>=80%100分Y=实际应收款/计划应收款权重40%销售大区督导提供可抽查名单及其他店铺的整改期限，拓展组按照名单和整改期限，组织进W100%90%=<W<95%80分85%=<W<90%1.抽检达标店数量/抽检样本数量分20%见软指标评分表3.保证店面达到公司标准,维护品牌形象4.发现不合格店,督促其整改或告分析现有市场、客户和经销网络状况 分表表一：市场销售分析报告评分表(销售部经理填写)代表提交的市场销售分析报告综合以下四方面评分时性 KPI店面规范达标率市场销售分析报告考核周期季度考核标准100分KPI说明计划回款金额由店面抽查由拓展组组织进行并记录权重计算方式1.实际回款金额/计划回款金额信息来源财务部回款记录店铺评估记录本岗位提交报告本岗位提交报告考核目的1、保证店面达到公司标准,维护品牌形象2、发现不合格店,督促其整改或取消其经销资格 标评分表表一：市场销售分析报告评分表(销售部经理填写)场销售分析报告综合以下四方面评分时性表二：销售信息报告评分表(销售经理填写)的销售信息报告综合以下四方面评分时性 KPIKPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的网络现状分析报告半年100分见附表25%见软指标评分表本岗位提交报告市场拓展实施情况全年100分指标为X=新店销5.5%<=X<6.0%5.3%<=X<5.5%X.3%50%4.8%<=X<5.0%6%<=X<4.8%X<4.6%25%见软指标评分表120分本岗位提交报告议 督导软指标评分表表一：网络现状分析报告评分表(销售部经理填写)导提交的网络现状分析报告综合以下三方面评分时性表二：市场规范报告评分表(销售部经理填写)的市场规范报告综合以下三方面评分时性 计算方式计算方式信息来源X.0%X<5.5%X3%.8%<=X<5.0%6%<=X<4.8%X<4.6%本岗位提交报告160分130分本岗位提交报告考核目的分析网络现状中存在的机会和威持建议KPI说明见附表指标为X=新店销市场拓展督导打分KPI网络现状分析报告市场拓展计划完成情况市场分析总结报告考核标准100分100分100分考核周期半年全年季度权重20%20% 专员软指标评分表表一：网络现状分析报告评分表(市场拓展专员填写)员提交的网络现状分析报告综合以下三方面评分表二：市场分析报告评分表(市场拓展专员填写)的市场分析报告综合以下三方面评分 考考核目的标准，保证认证资料在客户管理专员处理及时；保证及时根据国家有关规定，及时调整和更新相关计算方式投诉数=0投诉数=1，2投诉数=4，5KPI说明销售大区督导投诉客户认证资料在客户管理专员环节中耽误的次导或SAP组投诉经销商评级有误次数市场拓展督导打分市场拓展督导打分KPI相关制度更新情况信息来源销售大区督导本岗位提交报告考核标准100分考核周期半年权重50%30%20% 专员软指标评分表表一：相关制度更新评分表(市场拓展督导填写)提交的相关制度综合以下三方面评分表二：工作报告评分表(市场拓展督导填写)的市场分析报告综合以下三方面评分 KPI客户档案的整理情况客户管理相关手续办理及时性推广宣传品配发合理情况考核周期季度季度季度考核标准整理及时理KPI说明主要指客户认完整及保密情况按照客户管理题软指标权重20%20%计算方式(特殊情况报上级批准，最小单位信息来源市场拓展督导抽查，并收集业务人员意见工作交接记录考核目的保证客户资料完整，给业务人员提供良好务放 专员软指标评分表表一：推广宣传品配发合理性评分表(填写)制度综合以下三方面评分(宣传品计划包括价格、数量、摆 KPI开发模式规划报告开发信息安全报告考核周期年度半年考核标准100分100分KPI说明产品数量完成以第二次选样会样品上会数量为准以总经理打分为准开发中心期初费用预算以总以总经理打分为准权重40%30%10%计算方式1.指标达到140款，为1.实际发生费用/开发中3.指标每增加1%，减少4.指标达到10%，分数为05.指标每减少1%，增加信息来源考核目的保证为经销商提供足够合乎要求的产品保证开发过程采用科学合理先进的模式耗全分表 表一：开发模式规划报告评分表(总经理填写)理提交的开发模式规划报告综合以下三方面评分时性表二：开发信息安全报告评分表(总经理填写)理提交的开发信息安全报告综合以下四方面评分存放时性 开发中心经理人力资源部信息来源总经理开发中心产品目录根据款式数量打分预算表、费用表计算完成率并打分开发模式报告开发信息安全报告 KPI后一年设计策划案产品款式完成数量开发成本预算完成率考核周期年半年半年考核标准100分>=140<=5%KPI说明策划案打分以产品产品数量完成以第二次选样会样品上设计预算以中心主品质报告得分以产权重计算方式(实际设计发生费用指标值达到5%，100分0信息来源本岗位提交设计策划方案产品设计策划案、开发中心设计费用表本岗位提交报告考核目的交期要求的产品耗 表一：后一年设计策划案评分表(产品经理填写)表二：样品品质报告评分表(产品经理填写)析析时性 KPI计划图稿完成率设计预算超支率考核周期半年半年考核标准100%5%KPI说明权重实际完成图稿以MD认可的数60%量为准设计师设计预算以中心经理30%确认为准10%实10%以MD认可的数量为准计算方式实际完成图稿数/计划完成图稿数(实际设计费用—设计师设计预1.实际第二次样品会上会样品信息来源工艺师图稿清单设计预算方案、开发中产品目录、工艺师图稿清单考核目的节约 KPI产品开发计划完成率订货会样品制作组织管理工作报告考核周期半年半年考核标准100%100分KPI说明权重实际完成样衣数量以50%开发计划为准常见错误对照表,以开发中心20%30%工30%发中心经理认可为准计算方式实际完成样品数量除以计量错的样品数量/上会样5.见软指标说明信息来源的产品制作完成清单本岗位提交报告考核目的保证按时完成产品设计开发任务保证提供质量合格的上会产品全面报反映技术管理信息,促进技术主管提高管理水平鞋业技术主管软指标评分表 表一：组织管理工作报告评分表(开发中心经理填写)/鞋业技术主管提交的组织管理工作报告综合以下四方面评分时性 KPI产品开发计划完成率工艺书抽检不合格数量订货会样品制作考核周期半年半年考核标准100%KPI说明实际完成样衣数量以技术主管分配任务为准抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格标准以技术常见错误对照表,以技权重40%计算方式指标值等于实际完成样品数量除差错率=出现差错的样品数量/上信息来源考核目的任务 KPI产品开发计划完成率工艺书抽检不合格数量订货会样品制作考核周期半年半年考核标准100%KPI说明实际完成样鞋数量以技术抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格常见错误对照表,以技术主权重计算方式指标值等于实际完成样品数量除以差错率=出现差错的样品数量/上会样品数量信息来源的产品制作完成清单技术主管抽考核目的保证按时完成产品设计开发任务保证向有关部门提供质保证提供质量合格的上会产品 KPI产品制版计划完成率版型质量不合格数量制版未按时完成周数考核周期季度季度季度100%0KPI说明实际完成样品制版数量以技术主管分抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格标准以技术主管认定为准按时完成的合格标准是每周完成技术权重30%计算方式指标值等于实际完成样品制版数量除分分信息来源考核目的保证按时完成产品设计开发任务保证向有关部门提供质量保证版师工作任务均衡协调进行 KPI产品制版计划完成率模具质量不合格数量模具未按时完成周数考核周期季度季度季度100%0KPI说明实际完成样品制版数量以技术主抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格标准以技术主按时完成的合格标准是每周完成技术主管分配任权重%%30%计算方式际完成样品制版数量除以计量信息来源考核目的保证按时完成产品设计开发保证向有关部门提供质量合保证版师工作任务均衡协调 计计算方式考核目的确保证开发中心人事管理工保证开发中心行政后勤管信息来源发中心经理提供帐目表单人力资源部、开KPI人事工作差错次数行政工作差错次数KPI说明准定为准考核标准0<=3次<=3次考核周期季度季度权重30% KPI率考核周期考核标准KPI说明按时完成采购权重计算方式<=A<95%AA<85%信息来源料单》考核目的完成未被退货量占购条件下材料价格不高于市指的是供应商更新率和评估报告质量10%A90%生产部《材料单》采购部《材料价格表》总监调查记录采购部《供应和成长性 指标评分表表一：材料价格合理性评分表(财务总监填写)购价格的合理性综合以下两方面评分格的比较表二：供应商管理指标评分表(财务总监填写)供应商管理状况综合以下两方面评分 KPI国内定单完成情况国外定单完成情况付款管理情况与驻厂员协调情况软指标KPI说明见附表季季季季考核标准100分权重10%数据来源计算方法经理根据驻厂员的考核目的及时与驻厂员沟通解决相关的问题馈到经理本岗位付款情况投诉 KPI生产进度计划完成率质量目标达标率提供的及时性与准确性新材料开发报告与技术部协调情况季度季度季度季季考核标准95%100%100分100分100分KPI说明交货期按时完成计划的比率，指的是质量目标达标指为成本核算需要提供数据是否及时、准软指标(见附表)软指标(见附表)权重45%计算方式<=A<95%A5%A3%A5%W=1W3信息来源报表》单计划》考核目的 表一：新材料开发报告评分表(由供应部经理填写)的新材料开发报告从以下二方面评分确认表二：与技术部协调情况报告评分表(由供应部经理填写)的新材料开发报告从以下二方面评分考评项目考评项目权重得分加权得分100%100% KPI生产进度计划完成率质量目标达标情况考核周期半年半年考核标准95%100分KPI说明指的是质量目标达标的情况记录,此处用返工率来表示达标率权重30%计算方式=A<95%A5%A3%A>5%W=1W>=3信息来源划》考核目的高监管力度 标指的是对工厂的选择、评估、指导，通过更新率与评估报告来衡量。指标评分表表一：工厂管理指标评分表(生产总监填写) 管理状况综合以下两方面评分 KPI生产进度计划完成率料率等提供的及考核周期季度考核标准95%KPI说明交货期按时完指的是质量目标达标的情况记录,此处用返工率来表示达标率指为成本核算需要提供数据是否及时、准权重40%计算方式<=A<95%A5%3%<A<=4%A5%W=1W3信息来源《成品采购收货报表》质检部质量月计；部门经理抽检记录成本核算员记划》考核目的保证质量 F差错指影响公司的给公司带来可量化的损失季季010%部门经理工作记录10%部门经理工作记录保证计划制定的合理性和可操作性财务处理差错次数(票据、季 KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的50%40%经理工作记录60%经理工作记录季季IN出现的次数P指工艺合理性出现的问题 中心交接时的成本与成本核算员成本合理的范围之内证量产的顺畅进行产的正常进行 KPI生产进度计划完成率质量目标达标情况考核周期半年半年考核标准95%100分KPI说明指的是质量目标达标的情况记录,此处用返工率来权重计算方式=A<95%A5%<A<=4%AA>5%W=1W>=3信息来源单计划》考核目的适应公司未来的发展，提高监管 或错估材料耗率等原因引起的成本核算错误。标指的是对工厂的选择、评估、指导，通过更新率与评估报告来衡量。评分表 表一：工厂管理指标评分表(生产总监填写)管理状况综合以下两方面评分 KPI生产进度计划完成率供的及时性与准确性考核周期季度季度考核标准95%100分KPI说明交货期按时完成计划指的是质量目标达标的情况记录,此处用指为成本核算需要提供数据是否及时、准权重50%计算方式<=A<95%A5%3%<A<=4%A5%W=1W3信息来源《成品采购收货报表》财务部成本会计；生产总监抽检记录成本核算员记划》考核目的保证质量 KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的50%季季季季30%经理工作记录20%经理工作记录30%经理工作记录20%经理工作记录 完成情况时间内不应出现问题 KPIKPI说明通过差错次数来计算成指由于核错材料价格或错估材料耗率等原因引技术工艺的准确性指的是批量生产的可靠性及指的是与设计师设计方案相符的按时完成的样考核目的理性计算方式KPI成本核算的准确性技术工艺的准确性样本确认计划完成率信息来源录录考核周期年度(按季度分解)半年半年考核标准100分100%100%权重 评分表表一：技术工艺的准确性评分表(生产总监填写)术工艺的准确性综合以下两方