矿山标准化检查规程

机械动力科04西石门铁矿矿用安全标志设备月定期检查表

说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月末；报送，机械动力科。填写要求：根据表格要求，各单位统计本单位具有矿安标志的设备并每月由设备主任组织一次对本单位具有矿安标志的设备进行定期检查，检查后认真详细填写好检查记录，并于每月月末将检查表上报至机械动力科；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。矿用安全标志设备月定期检查表单位： （章）备名称规格型号内部编号安林图形安检编号具体检查项目运转是否正常安全装置是否完好安全标：说明：在具体检查项目一栏内，正常或完好的打“O”，存在问题或隐患的打“X”，并在备注栏填写具体存在的问题或隐患，采取的整改措施等。设备使用单位每月检查一次，并于本月底上交到矿机械动力科。审核人：西石门铁矿第季度工业建筑专项检查表说明支撑对象：西石门铁矿工业建筑物检查制度（11.4）。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每季度末；报送，机械动力科。填写要求：根据检查表内容要求，各单位每季度组织一次工业建筑检查并填写专项检查记录，并于每季度当月月底将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一季度。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。第季度工业建筑检查表单位：（章）序号检查内容检查结果整改措施1承重结构，如厂房基础，屋面系统，梁、柱，烟囱的筒壁等是否坚固结实2附属设施及围护结构是否完整无损，如厂房的墙、门窗、盖板和烟窗的内衬、爬梯、避雷针等是否完好。3建筑结构是否符合技术要求，其变形、裂缝、倾斜是否在设计规范允许范围以内4建筑物体及周围环境清洁、整齐。5工业建筑是否做到地净、沟见底，门窗完整，屋面无积灰，无杂物，文明生产6有无改变原设计结构，改变设计规定的适用条件。7有无乱拆、乱割、乱焊、乱打洞。8有无任意拆除和损坏防水、防火、防腐蚀、防震、防雷等设施。9有无碰撞和损坏围护结构、梯子、拉杆、盖板各种测量标志和各类安全防护设施10有无对建筑物柱子、架、梁、板及支撑杆任意碰撞、作临时起重点，悬挂重物和利用吊车碰击重物等。11有无在建筑物基础周围任意挖坑积水和堆放重物，以免引起地基不均匀沉降12有无在各种屋里、楼板和操作平台超载堆放沉物或增建小房楼。13有无对高温车间厂房结构随意提高使用温度，对隔热措施损坏。14有无排放酸、碱等有腐蚀性的液体和气体，对在腐蚀介质环境中的建筑结构的防腐设施要加强维护，及时修复。备注：说明：1、工业建筑每季度检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须由本人手写签名，表格中的内容必须填涉及的检查项目，则该检查项目栏内须注明）；2、若表格仲尚未列出的检查项目及内容，在检查过程仲发现问题的及相应的整改措施和整改时间限制；3、工业建筑检查表每季度上报机械动力科一次，若单位需要留存，可留复印件。审核人： 制表人：西石门铁矿月份供配电专项检查表说明支撑对象：西石门铁矿供配电系统检查制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月末；报送，机械动力科。填写要求：根据检查表内容要求，各单位每月组织一次供配电系统检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。月份供配电专项检查记录单位： （章）序号检查项目检查内容及标准要求检查结果事1工作人员条件身体健康,无妨碍工作的病症.不得单人值班.具备电气知识,经考试合格，持证上岗，新工不得单独工作.2变电站值班工作基本要求室内外环境整洁，所内场地平整，无积水，无垃圾，无散失的器材，有整洁的巡视通道。室内外的标语口号、记录板、图表等要布置整齐美观配电装置中，电气设备的栅栏高度不低于1.2米。栅栏最低栏杆至地面净距和栅条间的净距不应大于200mm.室内高压开关的操作机构必须有金属板与该开关隔开或未装操作机构。高压配电室穿过屋内外的洞口应堵塞或以百叶窗和铁丝网等防护，以防小动物进入。电缆沟应不积水，电缆排列整齐，电缆盖板完整。雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿绝缘鞋,不得靠近避雷器和避雷针.高压设备接地距故障点室内大于4米,室外大于8米,若需进入此范围要穿绝缘鞋带绝缘手套.倒闸操作前发令人与受令人互通姓名，发令准确无误并记录.执行倒闸操作应填写操作票，复诵无误,一张操作票只填一个操作任务.倒闸操作必须两人执行，执行中发生疑问应停止操作并及时汇报调度.停送电拉闸操作前是否确认操作顺序，无误后按顺序操作.3查看绝缘用具的实验,检修记录绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、高压试电器、安全接地用具应有专门的柜子存放，配备齐全，定期试验，并应有记录.（2）检查是否在使用期限内4查看有关仪表的读数，确定互感器负荷（1）在定额载荷范围内，（2）符合规程要求.5高压线路套管状况无破裂,无放电,无漏电及严重脏污.6内部绝缘及配电柜结构状况（1）无杂音或放电声，无严重发热和烧焦.（2）配电柜门有无互销装置7互感器油液状况（1）油浸互感器无漏油，无冒油现象.（2）油位是否在油标线以内.8一、二次熔断保护（1）熔丝无熔断，连接良好,无松动断线（2）熔丝选择合乎标准规格,无加大容量现象9灭火器材状况变配电所应有消防设施，如四氯化碳灭火器、干粉灭火器、砂箱、砂袋等。并置于值班人员便于使用的地方。10室外变电器按设情况安装在室外的所用变压器，应有高度大于500mm的基础，周围装设围墙或高度不小于1.7米的固定遮拦，并与带电部分保持1.5米以上的距离。11变电站操作间状况（1）不准将食物带进室内，防止小动物进入（2）具备防洪，防雨的条件。12接地，放电装置状况（1）变电所至少要有两组接地线，每组接地线均应编号，并放在固定地点，存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码必须一致。（2）是否完整可靠备注:说明：1、供配电系统每月检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须由本人手写签名，表格中的内容必须填涉及的检查项目，则该检查项目栏内须注明）；2、若表格中有尚未列出的检查项目及内容，在检查过程中有发现问题的及相应的整改措施和整改时限；3、供配电系统检查表表每月上报机械动力科一次，若单位需要留存，可留复印件。审核人： 制表人：判签人：扣分：检查日期：年—月—日

编号：XK-BG-04-03西石门铁矿

月份机械安全装置专项检查表

说明支撑对象：西石门铁矿机械设施安全装置管理与检查制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月末；报送，机械动力科。填写要求：根据检查表内容要求，各单位每月组织一次机械安全装置专项检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。月份机械安全装置专项检查表 （章） 日期： 仝检查项目检查标准检查结果整改措施整改时限安全阀开启压力不准超过容器设计；排气能力必须大于容器的安全泄放量压力表安装稳定，指示正确，刻度清晰，表面玻璃无破碎液位计有指示最高、最低液位的明显标志，指示正确，玻璃管液位计应有防护装置温度计安装稳定，指示正确，刻度清晰，表面玻璃无破碎报警装置反应灵敏，声光信号清晰进口阀安装位置正确，方便与其它联通管道切断，不超压出口阀能正常工作，及时排除内部物料和泄压。防雷装置安装正确，接地电阻不大于10欧姆种泵类联轴器应安装防护板传动带，轮应安装防护罩或遮拦三斜梯、平面应符合安全规程要求1排风扇和风扇应安装防护网或焊接隔离条、格、护罩栏、防护网、防护罩安装稳定，便于检修安全防护装置每月检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须本人手写签名，表格中的内容必须填写完整（如本单位检查项则该检查项目栏内须注明）；2、若表格中有尚未列出的检查项目及内容，在检查过程中有发现问题的，在备注一栏内写明检查出来的问时限；3、每月月底将机械安全装置检查表上报至机动科，单位如须留存，可留复印件。审核人： 制表人：判签人：扣分：检查日期：年—月—日编号：XK-BG-04-04西石门铁矿月份排水系统专项检查表说明支撑对象：西石门铁矿排水系统检查管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月末；报送，机械动力科。填写要求：根据检查表内容要求，水泵所属单位每月组织一次排水系统专项检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。月份排水系统专项检查表序号检查项目检查标准检查结果整改措1水泵运行正常，泵体各部位零件完整，连接无松动，水泵无渗漏油水现象2电机保持水泵电机干燥，运转正常，运行中声音无异常声响，电机温升符合要求，不超过60°C3联轴器螺栓无松动，运行平稳无异常震动4轴承、轴瓦运行中温度正常。滑动轴承不超过70°C,滚动轴承、电机轴承不超过80°C5各类管路无严重锈蚀现象，锈蚀部位进行防腐处理，锈蚀严重处应检测水管壁厚，必要时进行修补或更换。6各类闸阀开启灵活可靠7水仓进水口篦子不应有缺损，水仓蓄水容积应符合设计要求8操作规程悬挂并严格执行9岗位责任制悬挂并能熟记各人岗位责任制10交接班制悬挂并严格执行11点检记录按表格要求认真记录并本人手写签字12运行记录按表格要求认真记录并本人手写签字13检修记录按表格要求认真记录并本人手写签字14交接班记录按表格要求认真记录并本人手写签字备注：说明：1、排水系统专项检查每月检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须本人手写签名，表格中的内容必有未涉及的检查项目，则该检查项目栏内须注明）；2、若表格仲尚未列出的检查项目及内容，在检查过程仲发现问问题及相应的整改措施和整改时限；3、每月月底将排水系统检查表上报至机动科，单位如须留存，可留复印件。审核人： 制表人：判签人：扣分：检查日期：年—月—日

编号：XK-BG-04-05西石门铁矿月份提升系统专项检查表说明支撑对象：西石门铁矿提升设备检查制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月末；报送，机械动力科。填写要求：根据检查表内容要求，提升机所属单位每月组织一次提升系统专项检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。月份提升系统专项检查记录单位：（章）序号检查项目检查内容及要求检查结果1各个电磁阀的动作情况转向是否灵活，功能是否可靠2油泵的运行状况性能正常3液压油油量充足、油质良好4油管和阀件无漏油现象5二级制动试验用秒表测量延长时间6制动闸液压油缸及碟形弹簧组定期对蝶形弹簧组进行疲劳试验7闸瓦磨损程度闸瓦间隙及接触面积磨损严重必须更换间隙超过2mm及接触面积小于60%立即调整8制动盘及阀瓦是否有油污9限速保护动作正常10主传动电机的短路保护及断电保护动作正常11过卷保护动作正常12过速保护动作正常13过负荷及无电压保护动作正常14操作手柄与安全制动之间的连锁保护动作正常15闸瓦磨损保护动作正常16电气系统工作正常，灵敏可靠17井筒装备装备完好无损坏18信号系统灵敏可靠，连锁可靠19井塔（井架）定期检查20要害场所管理制度悬挂并严格执行21岗位责任制悬挂并严格执行22交接班制度悬挂并严格执行23操作规程悬挂并严格执行24定期巡回检查制度悬挂并严格执行25设备维修保养制度悬挂并严格执行26钢丝绳检查验绳制度悬挂并严格执行27提升吊挂装置检查制度悬挂并严格执行28井筒装备检查制度悬挂并严格执行29防坠器检查试验制度悬挂并严格执行30制动系统检查维护制度悬挂并严格执行31电气电控原理图悬挂并存档，要认真核实保证准确32制动系统图悬挂并存档，要认真核实保证准确33提升系统图悬挂并存档，要认真核实保证准确34巡回检查图及要求悬挂并存档，要认真核实保证准确35提升机技术要求悬挂并存档，要认真核实保证准确36要害场所出入登记薄按照检查内容的要求认真填写37运行记录按照检查内容的要求认真填写38设备维修保养记录按照检查内容的要求认真填写39钢丝绳检查记录按照检查内容的要求认真填写

40保护装置检查试验记录按照检查内容的要求认真填写41制动系统检查记录按照检查内容的要求认真填写42钢丝绳检验和更换记录薄按照检查内容的要求认真填写43交接班记录按照检查内容的要求认真填写44防坠器检查记录按照检查内容的要求认真填写45天轮（主导轮，导向轮）检查记录按照检查内容的要求认真填写46提升容器检查记录按照检查内容的要求认真填写47罐道检查记录按照检查内容的要求认真填写备注：说明：1、提升系统专项检查每月检查一次，检查出的问题必须按时整改完成，检查人必须本人手写签名，表格中的内容必有未涉及的检查项目，则该检查项目栏内须注明）；2、若表格仲尚未列出的检查项目及内容，在检查过程仲发现问问题及相应的整改措施和整改时限；3、每月月底将提升系统检查表检查表上报至机动科，单位如须留存，可留复印件。审核人： 制表人：判签人：扣分：检查日期：年—月—日

编号：XK-BG-04-06西石门铁矿月份锅炉及锅炉房日常文明生产检查表说明支撑对象：西石门铁矿锅炉、压力容器管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月末；报送，机械动力科。填写要求：根据检查表内容要求，锅炉所属单位每月组织一次锅炉及锅炉房文明生产专项检查并填写专项检查记录，并于每月末将专项检查表上报至机械动力科，要求认真仔细检查并准确填写记录表；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。＜锅炉及锅炉房日常文明生产检查＞月报表（试行）锅炉规格型号：用途：检查类别注册登记编号：所在单位：检查内容1、主管领导能够定期检查指导锅炉房安全管理工作。2、配有专职或兼职管理人员，并能够按照相关法律、法规、规程、规存在问题管理情况设备运行状况水处理文明生产能节管理情况设备运行状况水处理文明生产能节、安全、环保范等要求进行管理。3、技术资料齐全，按照检验要求进行定期检验并存档。4、规章制度健全，能够认真执行，无生产违章现象。派5、司炉工持有效证件上岗，并能够熟悉操作规程和按规程操作。6、定期进行设备维护保养，有相应维护保养规程和维护保养记录，能够及时处理设备出现的故障和问题，确保设备安全运行。7、运行记录完整、齐全、规范，内容确凿，实事求是。派8、锅炉运行正常，无带病（炉门变形、炉膛内掉砖、炉体漏烟、外包皮过热变形、炉墙严重裂纹以及锅炉正压燃烧等）运行，无超限运行。※乡、锅炉受压元件无危害安全的严重缺陷（锅炉的受压元件如管子、封头、锅壳、集箱、省煤器等变形；人孔、手孔漏气漏水等现象）。派10、压力表计选型符合要求，灵敏可靠，并进行定期检验合格，并有有效检验合格证，用红色标识出最高限。派11、安全阀选型符合要求，灵敏可靠，并进行定期检验合格，并有有效检验合格证，开启压力正确。※^、锅炉水位（安全）指示仪表选型符合要求，无泄露，指示清晰准确，有定期冲洗制度并认真落实，用红色标识出上下限。※^、水位报警器符合规程要求，应具备高低水位警报功能，动作可靠，有定期校验记录。※^、极限低水位联锁保护装置灵敏可靠，有定期检查维护记录。15、超压联锁保护灵敏可靠，有定期检查维护记录。16、循环水泵、补水泵及相关水（汽）泵等设备完好，正常运转。17、鼓、引风机设备完好，附属烟道等设施维护检修完好。※止、排污阀、给水截止阀及法兰等处完好，无跑冒滴漏现象。派19、自动放气阀以及事故紧急放泄管道完备、齐全、完好。20、配备足够水处理化验人员，水质化验员应经培训后持有效证件上岗。21、水质化验人员应具有相关专业知识和技能，按照要求进行操作。派22、水质处理设备设施完好，满足锅炉水质要求。23、应有相应完善水质化验记录，并按照要求归档保存。24、锅炉房地面、门窗、设备及用具定时清扫，整齐清洁。25、锅炉房周围环境清洁，煤场、灰场堆放整齐，垃圾及时清运。26、锅炉房照明符合相关要求，通风良好。27、锅炉房内应悬挂必要的供热管线图、管理制度、操作规程等。28、锅炉运行应按照《特种设备安全监察条例》要求，建立健全安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。派29、除尘设备运行良好，烟气排放及污水排放符合相关要求。派30、日常安全及运行管理纳入本单位安全监察范围内，严格遵照相关

要求进行检查，并具有相关检查记录。填表单位（盖章）：检查人员签字：填报人：填表单位（盖章）：检查人员签字：填报人：检查日期：年月日填表说明：1、本表适用于使用单位月检查报表，每台在用锅炉填报一份。日常检查内容不限于表中内容，应按照相关的法律、法规以及《规程》《规范》等要求进行;2、表中内容项标识“※”重点检查内容，未合格情况下应立即停止运行进行检修处理；3、在用锅炉安全保护设施应齐全、动作可靠，并应在检验有效周期内使用；4、本表检查内容应由设备所在单位相关人员组成的联合检查组成员完成，要求内容详实，对存在的问题阐述应明确，整改方案应明确；5、本表为在用锅炉月报表，冬季采暖锅炉11、12、1、2、3月末及时向公司资产与信息管理部备案，洗浴锅炉为每季度末上报。6、本表未列清洗锅炉内容，各单位应将清洗锅炉的资料自行保存备查。7、本表检查内容若与国家、河北省、邯郸市以及集团公司或现行的《规程》、《规范》不相符时，应进行修订。8、本检查表在实施过程中，不妥时反映至公司资产与信息管理部，以便进行修正。9、本检查表内容由公司资产与信息管理部负责解释。判签人：扣分：检查日期：年月日编号：XK-BG-04-07西石门铁矿电力变压器安全检查表说明支撑对象：西石门铁矿变、配电管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月末；报送，机械动力科。填写要求：根据检查表内容要求，变压器所属单位根据变压器容量每月定期组织相应检查频次对变压器进行检查并准确详细填写检查记录；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。西石门铁矿电力变压器安全检查表序号检查部位检查项目检查标准合格（画J）（11变压器外部检查1、检查变压器的油色和油面高度油标管内的油色应是透明微带黄色。22、检查变压器的油面高度油位高度符合油标管的刻度要求，并无漏油现象33、检查变压器上层油温上层油温一般应在85℃以下。44、检查变压器的响声是否正确正常运行时，一般有均匀的嗡嗡声，如果运行中有其他声音，属声音异常。55、检查绝缘套管是否洁净看有无破损裂纹及放电烧伤痕迹。66、检查冷却装置运行情况是否正常对于强迫油循环水冷和风冷的变压器，应检查油、水、温度、压力是否符合规定。77、检查一、二次母线母线不应过松过紧，接头接触良好，不过热。88、检查呼吸器呼吸器应畅通，硅胶吸潮不应达到饱和（通过观察硅胶是否变色来鉴别）99、检查防爆管的防爆膜防爆膜应完整，无裂纹、无存油。1010、检查瓦斯继电器瓦斯继电器无动作11变压器的电气部分检查变压器的电气部分检查1、检查电缆和母线应无异常现象检查电缆和母线及接线端子的联接点有无异常。122、变压器外壳的接地应良好；外壳的接地线是否接触良好，符合规范133、检查瓦斯继电器和温度表到控制电缆的一段导线导线应采用耐油导线;无耐油导线时，应在离瓦斯继电器0.5m以内的导线用白布带^匕紧，并涂上耐油的绝缘漆。144、变压器的保护装置用熔断器做保护装置时，其熔断器的性能必须满足极限熔断电流、灵敏度和选择性的要求；155、变压器的外壳上应标明铭牌、主变压器的引出线上应按相涂色；变压器铭牌应清晰和相色的漆应清洁鲜明；16变压器的负荷检查测量1、室外安装的变压器没有固定安装的电流表时，用钳型电流表测电流，并计算最大负荷172、室内安装的变压器装有电流表、电压表，应记录小时负荷

183、变压器的运行电压运行电压不应超过额定电压的土5%19运行环境的检查1、变压器室的门、窗等环境要求变压器室的门、窗、门闩应完整，门应上锁，房屋不应漏雨，照明和空气温度应适宜；202、变压器室的标志要求变压器室的门和墙上应清楚地写明变压器的名称和单位编号、运行负责人。门外应挂警告牌，写明“高压危险”字样。213、油浸式电力变压器的特殊要求；变压器室和室外变电所，应设置适当的消防设备和事故蓄油设施。22技术资应齐全1、检查变压器履历卡片；变压器履历卡片按照规定格式编制232、变压器运行检查记录按周期检查的记录24技术资应齐全3、变压器的检修记录包括加油情况，日常检修及大修，若大修有验收报告书，并附技术资料一览表；254、变压油的试验记录；变压油定期试验并附有记录。填表单位(盖章)： 检查人员签字： 填报人： 检查日期：年月日电力变压器安全检查说明：(1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件，以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。(2)电力变压器外部检查的周期规定：1)经常有人值班的变电所内的变压器，每班应检查变压器的运行情况，每星期应有一次夜间检查。2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在630kVA及以上者，应每周巡视检查一次；变压器容量630kVA以下但容量大于320kVA者在每10天至少检查一次；容量小于320kVA者，每月至少检查一次，但变压器在每次合闸前及拉闸后应检查一次。3)负荷急剧变化或变压器受到短路故障后，应增加特殊巡视。判签人：扣分：检查日期：年月日编号：XK-BG-04-08西石门铁矿月份设备检修计划说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月中旬；报送，机械动力科。填写要求：各单位根据本月份月底设备需检修内容，准确排出本月检修计划；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。月份设备检修计划单位：（章）判签人：扣分：检查日期：年月日编号：XK-BG-04-09西石门铁矿月份设备检修计划完成情况统计表说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月中旬；报送，机械动力科。填写要求：各单位根据上月设备检修计划而实际完成的设备检修内容准确填写上月检修计划完成情况；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位，机械动力科；保存介质，纸质。印刷要求：无月份设备月检修计划完成情况统计表单位：（章） 日期序号项目检修内容完成情况完成时作审核人：制表人:判签人：扣分：检查日期：年月日编号：XK-BG-04-10西石门铁矿年季度大修计划

说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每季度末；报送，机械动力科。填写要求：各单位根据本季度设备大修内容排出本单位设备大修计划；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一季度。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。年季度大修计划审核人： 制表人判签人：扣分：检查日期：年月日编号：XK-BG-04-11西石门铁矿固定资产季度大修台帐报表固定资产季度大修台帐报表说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每季度末；报送，机械动力科。填写要求：各单位根据本季度实际完成设备大修内容填报本单位设备大修台账报表；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；签字栏由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。定资产季度大修台帐报表判签人：检查日期：编号：XK-BG-04-12西石门铁矿年度设备大修工程预决算书说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每季度末；报送，机械动力科。填写要求：各单位根据本年度设备大修完成内容填报本单位设备大修工程预决算书；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档；具体内容包括：工程决算审核签章，工程验收审核签章，大修明细等。使用周期：一年。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。设备大修工程预决算书二零 年度五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿判签人：扣分：检查日期：年—月—日 编号：XK-BG-04-13西石门铁矿固定资产明细表说明支撑对象：西石门铁矿固定资产管理制度。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，无；报送，无。填写要求：根据表格内容要求，机动科负责固定资产管理工作人员对我矿现有固定资产进行统计、补充和更新，制表后由领导审核签字；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一年。保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。填报单位：（章）固定资产明细表资产编码资产名称类别型号单位变动方式入账日期使用日期使用情况使用部门存放地点审核人：制表人：判签人：扣分：检查日期：年月日西石门铁矿月份新增固定资产说明支撑对象：西石门铁矿固定资产管理制度。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，无；报送，无。填写要求：根据表格内容要求，机动科负责固定资产管理工作人员每月对各单位每月新增固定资产进行统计汇总制表，要求统计内容准确详细；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一年。保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。年月份新增固定资产填报单位：（章）序资产编号设备名称规格型号数量单价（元）金额（元）安装使用部门安!12345678910审核人：制表人：判签人：扣分：检查日期：年月日西石门铁矿新设备风险评价表说明支撑对象：西石门铁矿设备过程管理制度。适用范围：机械动力科，矿属各单位。上报要求：时间，无；报送，无。填写要求：根据表格内容要求，机械动力科负责设备采购工作人员对新进设备进行风险评价，组织使用单位及相关科室根据设备的使用环境和工作情况，结合矿各采区的实际生产情况进行综合风险评价，要求认真仔细分析各个环节的新设备风险，并准确详细填写记录表；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：适时使用。保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。新设备风险评价结果表单位：（章） 风险评价表完成日期：设备名称设备型号使用单位设备自编号设备参数及基本情况简介序号风险项目风险类型级控制措施结果负责人签字1采购2安装3调试4验收5使用备注：判签人：扣分：检查日期：年一月一日 编号：XK-BG-04-16西石门铁矿产品质量控制监视和测量设备台帐说明支撑对象：西石门铁矿计量器具管理制度。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，无；报送，无。填写要求：根据表格内容要求，机动科负责计量器具管理工作人员每年对我矿现有计量器具进行统计、补充和更新，制表后由领导审核签字；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一年。保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。西石门铁矿产品质量控制监视和测量设备台帐章） 日期： 年测量设备名称型号规格测量范围精度数量检定周期制造厂家器具编号出厂编号出厂年月启用年月安装使审核人： 人：制表判签人：扣分：检查日期：年月日西石门铁矿年月份备件计划表说明支撑对象：西石门铁矿备件管理制度。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，每月底；报送，无。填写要求：根据表格内容要求，机械动力科负责备件管理的工作人员将采区每月上报备件采购计划进行汇总，月底进行统一制表；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一年。保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。年月份备件计划表审核人:制表人:审核人:判签人：扣分：检查日期：年—月—日 编号：XK-BG-04-18编号：XK-BG-04T9西石门铁矿月份收发存明细表（盘点）表说明支撑对象：西石门铁矿备件管理制度。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，每月底；报送，财务科。填写要求：每月月底财务科结算完成后，由机械动力科备件统计员根据实际发生的出入库数量进行统计，由保管员进行核实确认后上报财务科；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。

6保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。7印刷要求：无。月份收发存明细表（盘点）

审核人：计划员：保管员：审核人：计划员：保管员：判签人：扣分：检查日期：年—月—日 编号：XK-BG-04-19编号：XK-BG-04-20西石门铁矿月份采购品验证记录表说明支撑对象：西石门铁矿备件管理制度。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，无；报送，无。填写要求：根据表格内容要求，机械动力科负责备件管理工作人员每月组织采区备件计划员对到货备件进行验收并填写验收记录；采用黑色碳素笔填写，字迹清晰，；不得随意涂改，保持整洁；

6保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。7印刷要求：无。月份采购品验证记录单位： 日期：年月日物资名称物资类别采购合同编号物资使用单位单价总量总价合同交货期采购人实际交货期验收负责人验收参加人员判签人：扣分：检查日期：年一月一日 编号：XK-BG-04-20编号：XK-BG-04-21西石门铁矿备品备件供方评价记录说明支撑对象：西石门铁矿备件管理制度。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，无；报送，无。填写要求：根据表格内容要求，机械动力科负责备件管理工作人员定期组织对备品备件供货商相关情况进行评价并做好记录；4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰，；4.3不得随意涂改，保持整洁；4.4由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一年。保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。印刷要求：无。备品备件供方评价记录

编号：XK-BG-04-22西石门铁矿备品备件合格供方档案目录说明支撑对象：西石门铁矿备件管理制度。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，无；报送，无。填写要求：4.1根据表格内容要求，机械动力科采购人员根据评价结果合格的备品备件供应商建立合格供方档案目录；4.2采用黑色碳素笔填写，字迹清晰，；4.3不得随意涂改，保持整洁；4.4由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一年。保存要求：保存期限，三年；保存地点，机械动力科；保存介质，纸质。印刷要求：无。备品备件合格供方档案目录判签人：扣分：检查日期：年月日西石门铁矿重点设备事故与故障情况月报表重点设备事故与故障情况月报表说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月底；报送，机械动力科。填写要求：电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。印刷要求：无。重点设备事故与故障情况（）月报表判签人：扣分：检查日期：年月日编号：XK-BG-04-23西石门铁矿月份黑色冶金矿山设备可开动率报表说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月底；报送，机械动力科。填写要求：电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。黑色冶金矿山设备可开动率报表!•名称考核设备数设备日历作业小时设备停机小时设备作业率％设备可开动率%设备事故故障停机率%合计机械部分电气、动力部分小计计划检修事故检修零修检修小计计划U检修事故检修零修检修小计故障小事故小计故障小事故乙123=4+94=5+6+756789101112131415,设备、计方设备、计M设备、计十设备、计J设备、计国设备、计三床、计，计位：（章）日期： 年月I审核人：制表人：判签人：扣分：检查日期：年月日西石门铁矿主要生产设备技术状况月份报表

说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月底；报送，机械动力科。填写要求：电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。主要生产设备技术状况月份报表填报单位：（章）序设 备名 称规 格型 号考核设备台数完好设备台数不完好设备完好率%合计一级二级三级其中定停运大修合计0000000采矿设备小计0000000选矿设备小卜计0000000通用设备小卜计0000000审核人： 制表人：判签人：扣分：检查日期：年月日编号：XK-BG-04-25西石门铁矿

黑色冶金矿山设备事故报表

说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，每月底；报送，机械动力科。填写要求：电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁。使用周期：一个月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、机械动力科；保存介质，纸质。印刷要求：无。黑色冶金矿山设备事故报表填报日期：年「名称规格型号车间名称事故损坏部位事故次数影响生产小时数修复费事故原因工业总产值千元产值设备事故损失费%合计其中特大重大一般判签人：扣分：检查日期：年月日西石门铁矿

机械动力设备履历表

说明支撑对象：西石门铁矿设备维护管理制度。适用范围：矿属各单位。上报要求：时间，无；报送，无。填写要求：采用黑色碳素笔填写，字迹清晰；不得随意涂改，保持整洁；具体表格包括：表达设备性能的主要参数，设备系统示意图，设备基本情况，设备使用、调拨和资产价值，设备评级记录，检修周期表，润滑，滚动轴承，主要备件和材料，轴承备件更换记录，设备检查、检修内容，设备事故记录，调试与完成任务情况，设备运行与检修时间记录，减速机，记事栏。使用周期：根据实际情况定。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位；保存介质，纸质。五矿邯邢矿业有限公司机械动力设备履历书西石门铁矿采区（车间）设备类别：明细类别：设备名称：设备名称：资产编号：建立日期：判签人：扣分：检查日期：年一月一日编号：XK-BG-04-27西石门铁矿年月矿岩量统计报表

说明支撑对象：西石门铁矿计量检斤管理办法。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，每月月底；报送，技术计划科、质量管理科。填写要求：根据表格内容要求，机械动力科负责矿岩量统计工作人员将全矿每月矿岩量进行统计汇总，月底进行统一制表，经领导审核后上报技术计划科和质量管理科；电脑填写并打印，黑色碳素笔签字；不得随意涂改，保持整洁；由单位主管领导审核手写签字盖章后进行归档。使用周期：每月。保存要求：保存期限，三年；保存地点，本单位、技术计划科、质量管理科；保存介质，纸质。印刷要求：无。西石门铁矿年月矿岩量统计报表单位：（章） 计量单位：（t）判签人：扣分：检查日期：年月日编号：XK-BG-04-28西石门铁矿年（社区）月份电量分解表说明支撑对象：西石门铁矿计量管理办法。适用范围：机械动力科。上报要求：时间，每月底；报送，财务科。填写要求：根据表格内容要求，机械动力科负责电量统计工作人员将全矿每月社区用电量进行统计汇总，月底进行统一制表，经领导审核后上报