星期八特编某公司ki绩效考核指标

XXXXXXXX有限公司KPI绩效考核指标作业指导书目录目录使用说明：按住“Ctrl”键同时点击相应标题，跳转到设置页面；返回此目录按“Ctrl+Home”组合键。财务类指标管理类指标目标类指标内部管理指标前言关键业绩指标(KeyPerformanceIndicator—KPI)体系是为实现目标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。为配合公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一，确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确，使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，年度考核总评。管理类指标（G）最终计算根据各考核期平均分计得，同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。否决类指标（K）当年发生一次即统计一次。对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施（公司相关领导、有关部门进行考核），考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后，反馈至各部室，并按照考核标准计算各部门KPI绩效考核得分，与部门员工绩效工资挂钩。KPI关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇总统计；KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的，按实际进行汇总统计，结果高于计划指标的，按完成计划的100%进行汇总统计。一、财务类指标激枝势1、员税后宇利润贴指标捏完成亚率鉴歼租指标浊解释呀：是会指反板映和摸检查隐税后肉利润提考核您指标仔完成遇情况直的一成种统展计指牲标，六即实圈际税找后利泛润完岭成数酿与利午润考掩核指汁标数夕之比瞎。月屑度税岛后利提润指忧标考陈核的布指标兰值是齐根据度分解扩的月只度计象划，钢考核唯累计翅计划率完成冠率。精娘兰数据摔来源老：由露资产载财务坏部定冻期对揭被考片核部疏门的逢实际牙税后子利润迎指标届完成劫数进街行统食计考迟核，杠在报纺告期证后8奖日内坏报送帽人力慌资源午部。灰计算拐公式挨：(杯报告稳期实增际税找后利辈润完珠成数丰÷谢报告竹期税应后利听润考盟核指色标数定)地×妨10很0%春。捏统计掠口径秩：阳1）菌当月虏利润棒指标师完成鸟率=巾(当市月实饶际利工润完赖成数初÷脊当月许利润哭指标付考核赌)谷×猴10顾0%点。算2）肝月度采累计涉税后除利润安指标挣完成贿率=非(报舒告期润实际廊利润储完成番数蛙÷果报告美期利挨润指孙标考匀核)昌×详10崭0%惭。闯3）仍年度段税后忘利润被指标扎完成解率=寇(年嘉度实沫际利键润完偷成数侧÷蹲年度伶利润具指标亦考核虾)择×鲁10贯0%坛。钓2、语主营邪销售华收入柜（不染含税惭）指灯标完垫成率敬乘赖剖指标寒解释赔：是呀指反脉映和话检查昂被考咱核部丹门主它营销俯售收期入考音核指达标完堪成情墙况的政一种贤统计普指标搬，通处过这习一指竞标的猜考核劣以达爬到检浪查和区督促锯部门握完成饥主营藏销售首收入诊的一菠种考梅核方撕法，滴即实精际完咐成主鲁营销绘售收指入数冲与主今营销员售收侍入考笑核指吓标数科之比政。医谈郑数据船来源蹲：由贩资产寇财务欺部定盈期对膊被考中核部顺门的桂实际烂销售懂收入砖完成陕数进活行统抹计，讨在报覆告期靠后8纠日内乘报送祥人力彻资源绑部。墙博情计算箩公式微：(胁报告叉期实舰际主捏营销阿售收谅入完炸成数冰÷烦报告即期主搅营销生售收肠入考里核指极标数的)幅×锻10塑0%输。墓统计付口径叫：居1）予当月由销售吨收入径指标序完成庸率=船(当复月实何际销悉售收严入数勿÷馅当月狗销售远收入托指标衔考核按数)运×凳10肠0%寻。脂2）少月度艺累计细主营胳销售请收入暂指标捡完成富率=摧(报树告期沾实际故主营她销售仗收入粪数傅÷北报告贫期主早营销宏售收腿入指迁标考吸核数熊)顷×这10命0%冬。帆3）射年度割主营稳销售目收入拳指标酱完成验率=闭(年画度主央营销随售收愉入数丽÷以年度齐主营凭销售舟收入童计划属指标嫂)在×欺10裕0%悬。住3、扣收款圾计划狱完成做率（债应收夏帐款阀降低真率）堤指标移解释允：是盛指反黎映和孔检查迁被考慕核部绩门收风款计孟划完络成情呼况的园一种山统计状指标饭，通哈过这贩一指想标的命考核缩以达缠到检胀查和私控制虎部门笋应收掏款的胜一种膀考核忽方法膏。月盾度收寸款计志划是仅根据远公司套月度赚经营粉分析孟会议绕核定砖的被绘考核录部门哪收款云计划案，对雀其收黎款计枯划完即成率锁进行银月度麻考核覆。正隆常应肝收账灾款按愁合同眼约定荷的收映款期志限进乘行考隔核；从特殊念合同缝按预患算计否划进馅行考棋核；朵计划挽外回孕收资熄金，祥分子烫、分屋母同医时增者加。役上月壁未完年成的才应收葱账款退，继肥续列西入当宿月收按款计拘划。啦年度集收款亏计划娘完成刻率为苍各月且平均日值，伶年终鞠对全潜年目骡标进铅行结张算考核核。逐数据企来源刺：由胆资产谱财务部部定雕期对贝被考敲核部拢门实政际收序款计绝划情亦况进迹行统酒计、中分析花和考屑核，分在报卫告期茫后8送日内嫁报送暖人力运资源猪部。机计算采公式疯：报董告期套（当竟月实时际回废收资鱼金林÷掘当收月计燥划回鲁收资惜金）逝÷牲收消款计酒划完色成率寻考核拌指标贺×忽10盈0%烂。叨统计暂口径球：睛1)葡月熔度收搞款计管划完熊成率纠=（钳当月暴实际辜回收父资金让捞÷碍当殖月计璃划回送收资卖金）柏÷略收谊款计序划完拜成率钞考核幕指标昌×素10图0%谷。赢2)掉年抚度应滤收账慢款控捷制率朗指标泪完成距率=盾艘∑备月亿度收扬款计念划完班成率贫得分饺/阳1负2参4、躬现金串净流家量完西成率个（库恋存资开金降答低率浩）耀霉稼指标篇解释肢：是跪指反斜映和绍检查佩营运罩资金争流入固和流抢出之殖差的告一种拳统计太指标寸，通奏过这熊一指诱标的右考核宫以达尘到检色查和摊督促请部门姜现金稻净流踪量指凳标执独行情俩况的泡一种崭考核既方法才。产找省数据逼来源喝：由送资产恶财务玉部定柜期对成被考安核部嗽门的补营运明资金卷流入俱和流筑出实敏际情桐况与歉利润他进行置统计疼、分晶析在拦报告休期后吹8日谱内报壤送人创力资全源部魔。锋计算龙公式悄：（唉全年绘营运塔资金刊总流口入缘－持全年硬营运社资金偷总流录出）砌÷匆夜年度叼利润巾总额佛欺×退1北00哥%。遮统计湾口径友：换年度酒现金睁净流船量完暑成率通=尖（全饭年营长运资衬金总超流入柳－阴全箱年营规运资租金总垦流出察）中÷幕律年度戚利润陕总额拉恢×昌1盒00鸣%。句5、锻费用粘预算恳计划鸽控制龙率（驾应归淡于管粒理类工指标膜！）测柏完指标原解释恒：是刑指通迅过对良费用摊预算捡计划执执行搅情况倍的计筋算，骆来达氏到检抓查和悟控制量费用乘成本仁之目笑的一树种统竞计方里法，丢即实饺际费击用支筝出与恭计划间费用桌之比证。涝笑店数据督来源施：由假资产距财务冒部定疫期对昨被考记核部亦门的健实际食支出定情况饿与预夸算费辅用对肿比统战计分腐析和泊考核昼，在戒报告猜期后幕8日统内报鞭送人赵力资扩源部展。冷计算调公式叼：预托算费贱用计孔划控原制率省=(写报告宅期实购际费术用支钱出湖÷宅报告涂期计袖划费贤用额钞)物×田10士0%虎。辣统计筑口径蓝：计枪划外窗特批闷费用糊不列唉入考异核范屈围。蚕1）秋当月碧费用程预算膀计划呜控制晌率灿=丢(当沫月费追用预态算计织划数摸÷惧当月这费用烦发生直数)陈×殃10晋0%屠。辣2）豆月度材累计供费用约预算泥计划但控制舟率效=铁(累铅计费灰用预赏算计餐划数肆÷筐累计斧费用肤发生键数)危×悔10假0%堆。累3）供年度荷费用仁预算牧计划韵控制搭率件=瓶(年混度费煌用预安算计城划数慎÷公年度泪费用唇发生掉数)掉×荐10雅0%弊。稿二、桑管理袄类指妥标唱备注视说明检：遥（衡算量标挑准出抖现减爽分时堂，最织多减金分至族本项厦目分挖值，茅即本托项目眯未完闸成不谊得分央）下财务驳预算阅及执冬行情音况管韵理幼指标京解释谜：是捎指根绝据精正细化毅管理共要求捉，对奥被考垫核部夺门编焦制的调财务农预算茄计划敬的准嫁确性踩和及草时性摇进行担评价防，考益核其商财务逃预算偏计划万完成谨执行施情况坏的一绝种考流核方论法。黑数据腾来源似：由凳公司流资产毛财务葛部负鞋责对备各事矛业部疯进行侦考核杯；企母划投纸资部抽负责称对资漆产财体务部绝进行迫考核萝。各库类考距核数笼据在衡报告桶期后逆8日墓内报送送人把力资悲源部师。吧考核增目的朴：通蛇过这耕一指导标的朽考核舟，加姓强精兰细化萝管理复，确铺保财磁务预命算计减划的悦全面梨完成好。森衡量冻标准拾：皂1）蕉在规们定时免限内畜未上臭报（逃提供育）财材务预纪算计眠划（登财务冲预算毁资料朋），宫每次煮减拆悔惧碧百必0犹.5趋分投1）保在规廊定时天限内爷未上纤报财赛务预饮算计惠划及草执行周情况缴每次晋，减拒滨隆固慢爹散量其洋乔零伍充1便.0夹分浴漂瑞笛蜡记笨叉盯葱舅若乖滋忆久吵徒肿趣衬首挖蔽瓣迷其扯密邀2）怒财务想预算雷计划骨（财威务预减算资刺料）煎每出筑现一伶处差键错，割减但姥捆食庭摆爬牵纪荐疗鄙脉玉0.库5啊分丈2)无财晕务预神算计你划及拘执行掏情况显每出迈现一若处差缩错，肿减堂库膏洽唉圣山荒蚁贱线耗顺许讯牛建0.疏5穗分膜3）棕未按虎时提播供财啦务预涌算分瓦析报兆告或件分析配不切姥合实箩际芝减劫微鸣棋底注梅户金废骂驼洞虹芬廉1分宜贴3)馋未惩按时迅提供欲各种秀财务宝资料战(财娘务部视有明水确要绍求的抱),菜减淋裳串苦拍锡草市丙症葱柔书咽2油.0箭分槽湖4）链当月打各类滴财务泛预算浊计划解累计些数完犬成率利小于僵1，盗减棵愧愉略兰猴计速记幅偷蔑亏麻宁茶1秤-3机分傅（注谷：各秧类财慰务预项算计落划累扶计完剩成率揪=养税后额利润聚完成编率书×垫50捉%绒+销伯售收市入完克成率想央×泥30舅%+诚收款晚计划图完成缓率达帖标挥×抱20帝%）薪；当就月各磁类财将务预把算计零划累含计数拆完成透率大围于等堡于1桃）专（注送：各怎类财缸务预山算计炒划累发计完李成率顿=趣税后脸利润坐完成尘率删×按66希.6核%疼+除应收桑账款蛙控制除率完尺成率衡×蒜20本%涉+纲存货乞控制坑率完念成率爸麻×名6.趣7%肥+固销捉售收型入完爷成率挑不×叙6.判7%夸）荐5)炼预洒算计骨划准牧确率幻在8听5%尽以下揉，减般封流耍比弱寨白瞧跑值趋花醉芽休嘱收稿家组绑然姑1手-3非分惹弦执梢行情恳况汇唇总准匠确率崭在9耐5%涨以下遮，减胀援捉拔肯格放侵戒棚妻口竞偷振纱缩纺厨渡不筑1地-3疼分虏技术正质量压管理庆趣生感塌面嫂趋壁悠另伟四呼朱利靠藏秒朴蹄指标侮解释衡：是醉指根杆据各鸭被考巧核部难门技请术质肉量管传理特桥性，薯分别系选定青新产镰品项总目立具项及眯开发忧管理光、内随部质袖量管递理体溪系运汤行管蚀理、缩产品拥质量胶指标杂、质胸量成恒本管款理等营要求汤，对挂被考亩核部婚门新曾产品占开发碍项目绒进程迈按照双任务羞书要吨求进情行考档核检悉查；序通过足抽查借统计躲分析蔬，对谁被考接核部定门的苏产品燥质量驶进行劣考核突的一志种方究法，抢以此劳反映扮新产艺品开满发、袋项目毯管理晌水平顶和产齐品质乎量情陕况。哄数据震来源掌：由衬公司睬技术指质量惭部负沫责对共各事厨业部衔进行喂考核哑。各波类考淹核数孔据在求报告疼期后卷7日递内报平送人螺力资肯源部灯。喷考核半目的拍：通绪过这谜一指掉标的斗考核蚀，加剂强对狐新产贺品开途发项浊目的买过程馋管理哑，确库保新霉产品禁开发验项目混按时富按质誓完成仆，技能术管唇理资蛾料规应范整敏理入滴档，蝴产品椅质量全满足弱用户撤要求踢，各摔类体蛾系持粉续正毅常运马行。勉衡量衣标准艰（根绣据各英部门辅特性未，提练出不字同的谢考核侍细则上项目介，具毯体细您化考暮核项滑目见尽《经把营责买任书室》顽“芽07觉年度迈各事渐业部臣KP项I考晒核指菊标明宁细考刺核表象”奴，减锣分最依多不孙超过摆本项龄权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如能贫瓦醉吩歇餐借戚扬抄鸭艰随宪膏本条友得2罗分恋侮8尘月底互前未注修订渐完成瞒《资胳金管脚理制斧度》胃抛繁园你嚼描馆止袖角粥吊茎暗扭本条魔不得枣分笛3）岁12骡月2舱0日视前修端订完哪成《权会计摆核算疮制度缩》些知捧炎脸离兽星共鄙针险组挎本启条得穴2分泛12怨月2面0日饱前未根修订蔬完成拥《会浮计核滋算制界度》怨幼胁淋芝尿逐侍会坏烤军裤筒本条钉不得股分出4）狐现有畜财务隆管理爆制度贸覆盖论面符旦合公某司财源务管宵理要睬求，罚制度浓化管单理有钞效筋跨爷本岁条得和2分旷慎在巡财务欲管理筑上缺葛乏相竿应制嚼度作双保证况或现誉有制取度存到在较蒙多问蜓题搭就怀确赛隶本钓条不粘得分群19袜、为道经营辩单位俘提供饼财务臣数据喂和分扁析报振告纷夕教揪逝收厅竭梁椒胸壮托惩浆夏毒再逝股耻4摄分淹指标蹦解释狂：根厌据现场有财繁务集可中管笔理模摇式，相实施惊内部恨精细捏化管刑理，河各经梳营单寨位在柔经营尚决策尤和经鼠营活倾动过省程中弯都需坝要被芳考核漏部门役提供肆有效网的财牌务数岸据和棋财务棚分析映报告赵，这蛾就需咬要被航考核埋部门亦为经宰营单辉位提肠供的柄财务赢数据浴和分仙析报嗽告及于时、搅完整裤、准川确。宣这一李考核孝指标贯是对岁被考笔核部惨门所骄提供员的财况务数烦据和脱分析形报告炸满足劫经营运单位择需求梯情况梨进行闹考核帖评价载的一吉种方溉法。浊数据晚来源肝：由封人力盟资源虹部向县经营史单位半发放樱、收那集不丽记名诉考核咐意见牺评价呈表，批经汇昆总后内报公闭司总穿裁和功分管抢领导吗分析欺后进名行考蛛核，察考核搅数据孤在考岂核期浸后7吸日内倍送人五力资益源部婚汇总挪。悼衡量诱标准坦：拥奸研被考截核部势门能袜及时水、准亭确、求完整股将财踢务数仗据和栗分析引报告喜送各嗽事业慨部领域导涨鹅搭本曲条得潜4分先科介经营充单位狂要求剂被考笔核部常门提蜓供有昨关财功务数朋据或沙分析浆报告扭而迟染迟未狡能提嗓供，松每次尿减顶副1黄分于谊南被考贩核部施门提体供的仍财务侵数据金不完枝整、奶数据卡混乱禽有差堤错，沟每一高经营颤单位碑举出剥实例寄减纤骨1帝分午21贱、建肆立公爽司法机律保施护体蜻系严韵杨牧职刻园倾魔蠢芳调窜共有策蛙客导亩飞字饺蛇篇束仆8舟分替指标泄解释学：是乐根据拨集团撤公司属关于扑加强祸企业印法律黎保护倡意识映，建轿立健误全企站业法嗽律保爸护体剧系的标要求达，对搏被考衬核部榴门所刮建立匪的企洽业法捞律保罩护体扁系运惕作情外况进吉行考沙核的誉一种贯方法崭。泉数据角来源连：由根公司船总裁策和分裂管领流导根列据企皇业法稀律体纱系运傻作情古况及发取得汁的实衣际效助果进蹦行考冤核打很分。驴考核叛数据袖在考湖核期扛后7疯日内聋送人碰力资滥源部蛾汇总嫩。寻衡量丘标准夕：协1）标在规迹定时奋间内燃建立声了比趋较齐晕全、龙具有叨可操唇作性烘的企丛业法锐律体绳系运限作模老式壳饼本搜条得壶6分末卸在规沾定时才间内误未建咸立起播公司腾法律逗体系泡，每扇延期跌10莫个工香作日稍，减岗降围底悬碧扰绸的1分固精饮剑建立犯的公愤司法窝律体命系不奖完整车，在宜运作纽执行忌过程千中出好现一玉些问皱题，种减伟宏弓储托着匙2分练洁耻汪建立闹的公耐司法庸律体撑系不露完整浮，在稿运作波执行限过程迎中出摩现较巡多问吃题，卵减额芝缝心废仗席4分闭罩慰2）仗查找谜公司巷在运让作过竹程中痒存在杆的问旗题，鸽提出帮对策蛋，降戏低和往控制树风险汗砌阳颜酒班本条倦得2牙分婚针切对公摩司管丘理上侵和运川作过决程中臭存在炎的易剑导致路法律途纠纷碰问题独而未叔