封丘县质量技术监督

封丘县质量技术监督局2016年度部门决算目 录第一部分单位概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成三、本部门及所属单位汇总决算情况第二部分2016年度部门决算情况说明一、决算收支情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明(四）财政拨款收入支出情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明二、决算收支增减变化情况说明三、机关运行经费执行情况说明四、政府采购执行情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费总体情况说明（二）“三公”经费增减变化原因说明（三）出国（境）团组数及人数说明1、出国（境）团组数说明2、出国（境）人数说明（四）公务用车购置费和运行费情况说明1、公务用车购置费情况说明2、公务用车运行费情况说明（五）公务用车购置数及保有量情况说明1、公务用车购置数情况说明2、公务用车保有量情况说明（六）国内公务接待批次及人数说明1、国内公务接待批次2、国内公务接待人数说明分名词解释分单位2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分单位概况一、部门主要职责贯彻执行国家关于质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，统一管理全县质量、计量、标准化工作，综合管理特种设备的安全监察工作，组织制定全县质量技术监督事业发展规划。二、部门决算单位构成封丘县质量技术监督局为县级一级预算单位，下设机构为封丘县质量技术监督检验测试中心。三、本部门及所属单位汇总决算情况封丘县质量技术监督局为县级一级预算单位，下设机构为封丘县质量技术监督检验测试中心。2016年局机关决算情况：本年度总收入327.38万元（年初结转和结余55.6万元，财政拨款收入267.22万元，其他收入4.56万元）。本年度总支出263.62万元，年末结转结余63.76万元。2016年封丘县质量技术监督检验测试中心决算情况：本年度总收入337.18万元（年初结转和结余39.78万元，财政拨款收入297.38万元，其他收入0.02万元）。本年度总支出296.26万元，年末结转结余40.92万元。第二部分2016年度部门决算情况说明一、决算收支情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2016年预算执行情况：本年度总收入327.38万元（年初结转和结余55.6万元，财政拨款收入267.22万元，其他收入4.56万元）。本年度总支出263.62万元，年末结转结余63.76万元。（二）收入决算情况说明2016年度总收入271.78万元，其中财政拨款收入267.22万元（行政运行169.57万元，项目资金94万元，社会保障和就业3.65万元），其他收入5.09万元（标准化管理经费4.5万元，利息收入0.06万元）。（三）支出决算情况说明2016年度总支出263.62万元，其中基本支出167.71万元，项目支出95.91万元。(四）财政拨款收入支出情况说明2016年度财政拨款总收入298.84万元（其中本年度收入267.22万元，上年结余31.62万元）。本年度财政拨款支出255.93万元其中一般公共服务支出252.28万元，社会保障和就业支出3.65万元。年末财政拨款结转和结余42.91万元。（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明2016年度一般公共预算财政拨款支出255.93万元：其中基本支出167.69万元，项目支出88.24万元。（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出167.69万元：其中工资福利支出134.26万元，对个人和家庭补助支出32.89万元，商品和服务支出0.54万元。政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明政府性基金预算财政拨款收入支出为0二、决算收支增减变化情况说明2016年度收入决算数327.38万元，比2015年同期数273.3万元增加了54万元，原因是2016年年初结余增加和县级财政拨款增加造成的。2016年支出决算数263.62万元，比2015年同期数217.7万元增加了45.92万元，原因2015年商品和服务支出（项目支出）增加了18万元，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加（调资）了25.02万元。其他资本性支出增加了2.9万元。三、机关运行经费执行情况说明机关运行经费0.54万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费。四、政府采购执行情况说明2016年度政府采购金额为2.9万元，均按照规定程序办理了政府采购手续。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费总体情况说明2016年“三公”经费决算数5.56万元，其中公务用车运行费5.56万元。（二）“三公”经费增减变化原因说明2016年“三公”经费决算数5.56万元，比2015年同期数15.74万元减少10.18万元，降低了64%。减少原因：严格执行八项规定，厉行节约，控制一般性支出。（三）出国（境）团组数及人数说明1、出国（境）团组数说明出国（境）团组数为0出国（境）人数说明出国（境）人数为0（四）公务用车购置费和运行费情况说明1、公务用车购置费情况说明公务用车购置费为02、公务用车运行费情况说明2016年公务用车运行费5.56万元。（五）公务用车购置数及保有量情况说明1、公务用车购置数情况说明公务用车购置数为02、公务用车保有量情况说明2016年末我单位公务用车7辆。（六）国内公务接待批次及人数说明1、国内公务接待批次国内公务接待批次为02、国内公务接待人数说明国内公务接待人数为0第三部分名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分2016年度部门决算附表附件1收入支出决算总表.公开01表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1267.22一、一般公共服务支出30259.97二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入64.56六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出373.659九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计25271.78本年支出合计54263.62用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余2755.6年末结转和结余5663.762857总计29327.38总计58327.38注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位

上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称栏次1234567合计271.78267.224.56201一般公共服务支出268.13263.574.5620117质量技术监督与检验检疫事务268.13263.574.562011701行政运行169.63169.570.062011706质量技术监督行政执法及业务管理84842011709标准化管理4.54.52011799其他质量技术监督与检验检疫事务1010208社会保障和就业支出3.653.6520805行政事业单位离退休3.653.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.653.65注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位

补助支出功能分类

科目编码科目名称栏次123456合计263.62167.7195.91201一般公共服务支出259.97164.0695.9120117质量技术监督与检验检疫事务259.97164.0695.912011701行政运行164.06164.062011706质量技术监督行政执法及业务管理91.9191.912011709标准化管理2011799其他质量技术监督与检验检疫事务44208社会保障和就业支出3.653.6520805行政事业单位离退休3.653.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.653.65……注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1267.22一、一般公共服务支出31252.28252.28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出383.653.659九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计25267.22本年支出合计55255.93255.93年初财政拨款结转和结余2631.62年末财政拨款结转和结余5642.9142.91一般公共预算财政拨款2731.6257政府性基金预算财政拨款28582959总计30298.84总计60298.84298.84注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类

科目编码科目名称栏次123合计255.93167.6988.24201一般公共服务支出252.28164.0488.2420117质量技术监督与检验检疫事务252.28164.0488.242011701行政运行164.04164.042011706质量技术监督行政执法及业务管理88.2488.24208社会保障和就业支出3.653.6520805行政事业单位离退休3.653.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.653.65………………注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出134.26302商品和服务支出0.5430101基本工资48.5330201办公费0.2230102津贴补贴75.4030202印刷费0.0130103奖金6.6830203咨询费30104其他社会保障缴费30204手续费30106伙食补助费30205水费0.330107绩效工资30206电费0.0130108机关事业单位基本养老保险缴费3.6530207邮电费30109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助32.8930211差旅费30301离休费30212因公出国(境)费用30302退休费29.9130213维修(护)费30303退职(役)费30214租赁费30304抚恤金30215会议费30305生活补助0.5830216培训费30306救济费30217公务接待费30307医疗费2.430218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费30311住房公积金30227委托业务费30312提租补贴30228工会经费30313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费30315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013