天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心

天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明目录第一部分概况一、主要职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况二、2019年度部门决算支出情况三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效管理工作开展情况（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况（六）专业性名词解释（七）关于空表的说明第一部分概况一、主要职责承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。二、机构设置根据上述职责，天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心内设19个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年部门决算编报范围有天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：1.行政单位：共计0个单位。2.事业单位：天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心共计1个单位。第二部分2019年度部门决算编制说明一、2019年度部门决算收入情况天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计43,023,337.86元，与2018年决算相比增加5,388,549.89元，其中：财政拨款收入15,559,686.89元，占36.17%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入23,483,721.27元，占54.58%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,080,374.22元，占2.51%。二、2019年度部门决算支出情况天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计43,023,337.86元，与2018年决算相比增加5,388,549.89元，其中：基本支出35,967,683.12元，占83.60%；项目支出3,383,093.70元，占7.86%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15,030,837.37元，与2018年决算相比增加2,286,386.16元，具体情况如下：1、“21001卫生健康管理事务”96527元，与上年决算相比增加96527元，其中：“2100199其他卫生健康管理事务支出”96527元，主要用于：急救站点改造和设施采购等支出。2、“21003基层医疗卫生机构”12074213.14元，与上年决算相比增加1554352.55元，其中：“2100301城市社区卫生机构”129629元，主要用于：中心人员和公用经费支出。“2100302乡镇卫生院”9919205.24元，主要用于：中心人员和公用经费、村卫生室运营维护费等支出。“2100399其他基层医疗卫生机构支出”2025378.9元，主要用于：市区级卫生村创建、乡村医生医疗责任险等支出。3、“21004公共卫生”2431464.18元，与上年决算相比增加609345.46元，其中：“2100408基本公共卫生服务”2421717.18元，主要用于：基本公共卫生服务支出、医疗人才引进及人才队伍培养专项基金支出。“2100409重大公共卫生专项”9747元，主要用于：艾滋病宣传和窝沟封闭等重大公共卫生服务项目支出。4、“21011行政事业单位医疗”428633.05元，与上年决算相比增加26161.15元，其中：“2101102事业单位医疗”350633.05元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。“2101103公务员医疗补助”78000元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,647,743.67元，与2018年决算相比增加2,445,903.74元，具体情况如下：1、“工资福利支出”8962736.59元，其中：“基本工资”1527074元，主要用于：工资发放。“津贴补贴”1453223.6元，主要用于：津补贴发放。“其他社会保障缴费”29672.7元，主要用于：在编人员社会保险费。“绩效工资”2029509.6元，主要用于：事业单位人员绩效发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”590914.76元，主要用于：在编人员基本养老保险费。“职业年金缴费”272402.88元，主要用于：在编人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”350633.05元，主要用于：在编人员基本医疗保险费。“公务员医疗补助缴费”78000元，主要用于：在编人员公务员医疗补助费。“住房公积金”2032154元，主要用于：在编人员公积金发放。“其他工资福利支出”599152元，主要用于：在职人员值班费等支出。2、“商品和服务支出”2542880.28元，其中：“办公费”67448元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”22027.08元，主要用于：印刷费支出。“电费”308968元，主要用于：单位电费支出。“维修费”25400元，主要用于：维修费支出。“专用材料费”216576元，主要用于：系统各单位开展业务必要的试剂费、药品和卫生材料费支出。“劳务费”1701494.1元，主要用于：付临时工工资、讲课费等支出。“工会经费”75067.1元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。“福利费”92400元，主要用于：系统各单位职工防暑降温费支出。“其他商品和服务支出”33500元，主要用于：老干部活动费等支出。3、“对个人和家庭的补助”142126.8元，其中：“退休费”64106.8元，主要用于：退休人员的退休费。“抚恤金”32060元，主要用于:抚恤金发放。“生活补助”45960元，主要用于：离退休人员的生活补助。五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元，具体情况如下：天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额467,439.00元，其中：政府采购货物支出467,439.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目9个，涉及金额3257934元。（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2019年度，天津市北辰区大张庄镇社区卫