中江县人民检察院

中江县人民检察院2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能

中江县人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受县委和上级检察机关的领导；依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案；依法对辖区内以及上级检察机关交办的贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件进行侦查；对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉。掌握全县的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事与经济审判、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；对刑事案件判决、裁定的执行和县看守所的执法活动实施法律监督等。（二）2017年重点工作完成情况2017年检察工作紧紧围绕县委关于“富民强县十大行动”的重要部署，扎实履行法律监督职能，取得了明显成效，为推进平安中江、法治中江、美丽中江建设提供了有力法治保障。主要工作完成情况：一是着力服务大局，促进经济社会健康发展。依法保障经济安全、全力维护社会稳定应用。依法批捕各类刑事犯罪327人，起诉576人。积极参与社会治理，办理来信来访121件。认真贯彻谁执法谁普法责任制，开展禁毒、法治进校园等宣传活动100余次。积极开展司法救助和化解矛盾纠纷，对轻微刑事和未成年人犯罪的依法不捕18人，不诉13人。扎实推进脱贫攻坚，全面落实县委工作部署，积极推进脱贫攻坚与司法求助相结合实际，解决刑事被害人因案致贫、返贫问题。自觉服务绿色发展，建立内外部协调联动机制，加强与行政执法部门的配合，强化对生态环境的保护，督促办理破坏环境资源行政案件7件，监督行政机关移送涉嫌犯罪1件。二是着力查办和预防职务犯罪，促进反腐倡廉。全年，共立案查办贪污贿赂犯罪15件15人，立案查办渎职侵权犯罪2件4人，为国家挽回经济损失近千万元。查办“4·25”案侦查办案组被省检察院荣记二等功，办理的低保领域职务犯罪案件经验在全省检察机关推广。开展同步预防，积极推进“预防职务犯罪邮路活动”，加强检企共建，对重大建设项目进行跟踪服务。三是着力提升监督水平，促进司法公正。全面加强刑事诉讼监督、民事行政检察监督，进一步规范侦查机关侦查活动和刑罚执行和监管活动；积极推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，建立关于逮捕案件继续侦查、公诉案件自行补充侦查工作办法并被上级检察机关转发推广。二、部门概况及机构设置情况中江县人民检察院属于县级一级预算单位，机关内设反贪污贿赂局、反渎职侵权局、预防职务犯罪局、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、司法警察大队、办公室、政治处等职能部门，设派驻乡镇检察室三个。机关行政事业编制101个，实有在编在职人员90人，退休人员49人，合同制聘用人员23人。

三、收支决算总体情况2017年一般公共预算财政拨款收入情况：拨款总收入2137.56万元，其中：当年财政拨款收入2083.64万元，上年财返53.92万元。2017年拨款总支出2137.56元，在基本支出中，人员经费支出为1358.81万元，占63.57%；商品和服务支出244.27万元，占11.43%;项目经费支出433.14元，占20.26%;年末结余结转101.34元,占4.74%。（一）收入决算总体情况2017年检察院本年收入合计2083.64万元，其中：财政拨款收入2083.64万元（其中：一般公共预算财政拨款2083.64万元，占100%。)2017年本年收入较2016年本年收入增加322.35万元，增长18.3%，主要原因人员工资福利性支出增加等。（二）支出决算总体情况2017年检察院本年支出合计2036.22万元，其中：基本支出1603.08万元，占78.73%；项目支出433.14万元，占21.27%。2017年本年支出较2016年本年支出增加341.23万元，增长或下降20.13%，主要原因是因人员经费支出增长等。四、财政拨款收支决算总体情况中江县人民检察院2017年度财政拨款收支总决算2137.56万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增加201.37万元，增长10.4%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中江县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出2036.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加341.23万元，增长20.13%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况中江县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出2036.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1741.02万元，占85.5%；社会保障和就业支出171.07万元，占8.4%；医疗卫生支出38.78万元，占1.9%；住房保障支出85.35万元，占4.2%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:2017年决算数为1307.88万元，完成预算99.82%。2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为213.14万元，完成预算68.28%，决算数小于预算数的主要原因是业务装备采购实施进展较缓，项目资金结转至下一年度。3.公共安全（类）检察（款）查办预防和职务犯罪（项）:2017年决算数为86万元，完成预算100%。4.公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：2017年决算数为65万元，完成预算100%。5.公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）：2017年决算数为9万元，完成预算100%。6.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）:2017年决算数为60万元，完成预算100%。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为16.67元，完成预算100%。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为109.56元，完成预算100%。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为43.82元，完成预算100%。10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利：1.02万元，完成预算100%。11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为38.78万元，完成预算100%。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为85.35万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况中江县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1603.08万元，其中：人员经费1358.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费244.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明中江县人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.38万元，完成预算60.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革减少公务用车5辆，公务用车运行和维护费用相应减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算24.8万元，占59.04%；公务接待费支出决算2.58万元，占86%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年、2017年我单位无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费24.8万元，比年初预算减少17.2万元，减少的主要原因公务用车改革减少公务用车5辆，相应减少公务用车运行维护费用。截至2017年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车8辆、越野车5辆、小客汽车1辆,中型客车1辆。（1）公务用车购置费2017年我单位无公务用车购置支出。（2）公务用车运行维护费2017年我单位公务用车运行维护费支出24.8万元，主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、对口帮扶慰问等，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年我单位公务用车运行维护费支出24.8万元，比年初预算减少17.2万元，减少的主要原因是公务用车改革减少公务用车5辆，相应减少公务用车运行维护费。3.公务接待费2017年公务接待费2.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，400人，共计支出2.58万元，具体内容包括：接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年我单位公务接待费2.58万元，比年初预算减少0.42万元，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，厉行节约，规范公务接待活动，相应减少公务接待费。2017年我单位公务接待费2.58万元，比2016年减少0.03万元，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，厉行节约，规范公务接待活动，相应减少公务接待费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况。中江县人民检察院2017年使用政府性基金预算财政拨款支出2036.22万元。九、国有资本经营预算支出情况说明2017年我单位无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，检察院机关运行经费支出244.27万元，比2016年增加46.98万元，增长23.81%（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，中江县人民检察院共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车用2辆。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况按照预算绩效管理要求，我单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金411万元，覆盖率达到100%。自评得分85分。存在的问题：业务装备费支出进度较慢。改进建议：加强采购管理，提高采购工作效率，加快支付进度。2.部门整体支出绩效自评开展情况按照预算绩效管理要求，我单位对2017年整体支出开展了绩效自评，自评得分为91分。存在问题：年初预算项目不齐全，预算资金不足额；预算执行中资金安排进度与业务工作开展不同步；预算调整变动幅度较大。财务人员基本素能不能很好适应财经工作快速发展需要。改进措施：严格执行《预算法》，更加重视预算编制、预算执行、预算管理和预算监督工作；严格执行《政府会计准则—基本准则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《人民检察院财务管理暂行办法》，进一步加强财务管理，努力提升依法理财、民主理财、科学理财水平。十一、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3.一般公共服务（类）检察（款）行政运行（项）：指我单位（含参公管理事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指残疾军人补助和残疾人护理费。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位（含参公管理事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。16.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及