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文档简介

A/0编号:JL12-03内审检查表A/0编号:JL12-03受审核部门审核日期审核员审核准则ISO14001,体系文件、适用法律法规符合说明符合；“？”视察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发觉4.1理解组织及其所处的环境♦内部环境有哪些？♦外部环境有哪些？a)4.2理解相关方的需求和期望♦相关方有哪些？♦需求又有哪些？4.3确定环境体系的范围♦公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？4.4环境管理体系♦所需的过程和相互作用是什么？5.1领导作用于承诺♦领导的作业和承诺通过什么方式来实现5.2环境方针♦环境方针是什共8页么？怎么得到制定、传递和实现？5.3组织的岗位、职责和权限♦本部门的职责是什么？总则♦策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？环境因素♦环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？合规义务♦如何确定合规义务？措施的策划♦策划的内容有哪些？环境目标♦制定环境目标应考虑什么？实现环境目标措施的策划♦策划的环境目标是要体系哪些内容？7.1资源♦确保资源的范围有哪些？7.2实力♦实行什么措施保证实力满意体系运行的须要？7.3意识♦须要人员意识到哪些内容？总则♦策划信息沟通时须要考虑什么？内部信息沟通♦内部信息沟通的主要内容有哪些？外部信息沟通♦外部信息的沟通有哪些？总则♦文件化的信息有哪些，并如何进行管理的？创建和更新♦创建和更新应考虑什么？文件化信息的限制♦文件化的信息限制的目的是什么，如何进行限制的？8.1运行策划和限制♦运行和限制要留意哪些内容？本部门是怎么限制的8.2应急打算和响应♦制定应急预案的目的是什么？制定了哪些应急预案？有否进行了演练9.1.1总贝IJ♦怎么进行监测,监测哪些内容？合规性评价♦怎么进行了合规性评价的？9.2内部审核♦内审的流程和要求有哪些？9.3管理评审♦管理评审怎么策划，策划哪些内容？10.1总则♦通过什么途径来进行改进10.2不符合和订正措施♦发生不符合应实行什么措施？建立了哪

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