物业公司内部工作自我评估报告

物业公司内部工作自我评估报告物业公司内部工作自我评估报告

物业公司内部工作自我评估报告

物业公司内部工作自我评估报告提要：现行程序能否确定巡楼是如预期般进展，并由一独立检察人员进展检查。有，每天都有二位客户效劳主任上、下午各巡查一次，落实工作是否如预期进展。

物业公司内部工作自我评估报告总体状况

1、本部门是否有足够的职员执行日常工作？有，见部门人员架构图。

2、员工间的职责安排是否依据员工各自的才能（如专业、阅历、资格等）？

有，如治理处负责人员均持有岗位资格上岗；工程修理人员分工种类专业、资格：电工、空调工、电焊工、电梯工、锅炉工等均有持职业资格证上岗；安管人员按效劳工作年限、阅历，进展资格评定，合理安排工作岗位。

3、部门内职责分隔能否有足够复查以避开错误发生

有，部门落实每周例行会议，检讨工作的执行、落实、完成状况，并对新的工作任务按效劳工种进展合理安排，并有会议记录。

4、是否有关于公司运作方面的制度及程序规定，且能否被全部员工理解？

有，部门日常治理，按公司的制度及程序规定进展安排运作，并依据部门的实际状况，合理安排培训员工，使员工理解岗位要求，进展有效的效劳。工作要求与指令

5、是否全部工作要求都有记录、归档、排序？

有，部门按工种工作安排进展记录；分治理处、工程修理部、安管部进展归档，按实际岗位工作分类进展记录、排序、归档工作。

6、现行程序是否能监察工作进程及确保全部要求的工作都被完成？

能，部门监察工作按工种落实责任治理，如收楼跟进、卫生检查、消杀跟进、客户效劳跟进等。

7、工作人员的回馈能否确认完成的工作是根据要求、令人满足地完成？

有，部门落实工作的反应治理制度。每一位员工处理的一项工作完成后，须报告该项工作的处理过程及完成状况，对修理工程须开单记录、作业完成时间；安管人员，对跟进事项须马上反应跟进状况到治理处。

8、你有否-标准方法去衡量完成的工作的效果（如：完成一项工作的标准平均时间）？有，依据日常治理制度要求：当天的事务当天完成，如遇到不能马上完成的工作，要作出交接处理、跟进记录。

9、是否监控大厦全部范围，没有遗留需要有所行动的地方？

有，依据雅颂居的实际状况，外围均安装有红外线报警、实时监控录像，晚上增设外围人员岗位，定时对讲确认岗位无误。10、是否有定时性修理时间表？

有，依据不同的工程，设定修理时间表，如发电机，每月运行2次；生活水泵定期加润滑油；供配电系统每年进展一次检查、修理等。

11、是否全部修理合约都定时复审以确保他们是最新的？

有，依据筹建处与承建商的修理合约，部门按设备修理保养期限进展审核，按实际状况向部门反映其合约的期限并跟进完成。内部承办与承包商

12、有否指引打算工作是由内部承办还是外派给承包商？有。《行政审批及人事治理规定（之一）》

13、中选择外来承包商时，是否都通过标准投票程序进展筛选？有。如清洁工程及外墙清洗工程。《行政审批及人事治理规定（之一）》关于投诉

14、是否全部业户的投诉都被记录、排序及交到治理层复核？有。《投诉记录表》。

15、现行程序能否确保全部投诉也被适时处理及与业户满足地解决？

有。《投诉处理程序》

16、有否一记录册记录投诉及其弥补方法？该记录册是否认期复核？有，《投诉登记本》治安与事故报告

17、有否认期巡楼及定期复核其路线？

有，《楼层巡查记录表》、《楼层巡查签到表》，部门主管、当值领班不定时抽查。18、现行程序能否确定巡楼是如预期般进展，并由一独立检察人员进展检查。有，每天都有二位客户效劳主任上、下午各巡查一次，落实工作是否如预期进展。19、是否全部大厦内发生的大事能适时地报告给治理处及定时报告给治理层？有，《嘉里物业雅颂居大事报告》。20、同16

21、有，《危机处理程序》、《电梯困人处理程序》、《停电应急处理程序》等。22、火警检查及演习有否最少每年进行一次，及逃命路线有否依据本地规定张贴在全部大厦？

有，火警检查及演习每年最少一次，逃命路线由各楼层的出口指示灯指引及照亮消防楼梯。

扩展阅读：企业内部掌握自我评价报告

企业内部掌握自我评价报告

一、董事会对内部掌握报告真实性的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带责任。二、内部掌握评价工作的总体状况

201*年，中国远洋控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）在根据财政部公布的《内部会计掌握标准根本标准（试行）》及相关详细标准和上海证券交易所公布的《上市公司内部掌握指引》，建立的内部掌握体系的根底上，重点根据财政部等五部委联合公布的《企业内部掌握根本标准》，制定《内部掌握建立总体方案》，并完成了第一阶段内控诊断评价工作，同时根据《企业内部掌握评价指引》要求，提前组织改善提升中国远洋内部掌握评价机制，并有规划地逐步根据新的要求组织内部掌握评价工作，为201*年根据《企业内部掌握根本标准》及配套指引要求实施内部掌握建立打下根底。

根据《企业内部掌握评价指引》要求，本公司在已有内部掌握风险治理的根底上，进一步深化内部掌握体系建立，完善内控评价机制，制定了《内部掌握评价报告201*模版》，并在公司总部和下属公司开展了内控评价、缺陷整改等工作；下一步还将依据内控评价和整改结果，结合公司治理理论，以《企业内部制评价指引》为根底，以本公司战略目标为导向，通过协调总部与下属公司及各外部相关干系人的权利、利益与责任，同步实现公司总部与下属公司、公司整体与外部相关干系人之间内控要素的对接和整合，逐步建立全面高效的内部掌握框架，提升公司全面风险治理力量。为保证此次内部掌握评价工作的顺当开展，公司于201*年12月9日在总部和参加评价的下属公司召开了内部掌握建立启动会，在总部成立了内控领导小组，指导内控评价的开展，并对最终评价结果进展审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负责内部掌握评价的实施过程，同时参加评价的各下属公司也成立了相应的工作小组，总部各部门都指定了内控评价工作联络员，协作内控评价主管部门开展工作。在内控评价工作开展过程中，本公司分别在总部及下属公司开展了内部掌握研讨和培训，下发了内控评价调问卷，全面梳理了内部掌握制度和程序，针对重要职能部门和重点业务流程开展了访谈和穿行测试，形成了内部掌