盛隆煤矿矿级领导值班入井制度范文1篇合辑

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1、为了及时发现并确定安全生产隐患，全面落实责任，防治安全事故的出现，特制订本制度。

2、在煤矿生产经营过程中每班至少存有一名矿级领导展开值班入井工作。

3、值班领导必须具备较强的责任心和事业心，具备处置和化解煤矿各类事故的能力。

4、值班领导必须固守工作岗位，按时上班，严禁黄继妍、擅离职守。

5、值班领导在辨认出和收到一线人员报告的问题时，必须及时给与回复，并在须要的情况下，派遣专人给与化解。

6、值班领导在煤矿出现安全事故时，应立即报告有关人员及有关单位，并及时展开现场救治和应急工作。

7、值班领导必须非政府和协同不好煤矿各部门的工作。

8、矿长、生产矿长、安全矿长、总工、生产科长、登机科长、安技科长为本矿的轮流下井值班领导。矿长每月值守值班下井必须在五次以上，生产矿长、安全矿长每月值守和值班下井在十五次以上，生产科长、登机科长、安技科长下井在十五次以上。

9、值班领导在检查中辨认出的问题必须在值班和档案中载明存有的安全隐患的内容和处置情况，对未处理完毕的安全隐患，交班时必须详尽交代给接班人领导负责管理展开处置，并明确提出处置建议。

10、安全事故推行谁值守谁负责管理的原则，出现安全事故由其正数主要领导责任，并按国家的有关规定展开处置。

11、值班领导在上岗期间必须积极主动协调上级部门的检查指导，并如实汇报存有的问题。通风技术员岗位责任制通风技术员岗位责任制

1、内业：

①负责管理整理各种报表、记录、仪器、仪表和各种设备台帐，努力做到物帐相对应当。仪器、仪表定期校正、修理工作。

②负责管理通风系统图等各种图纸的填绘工作。

③负责管理展开全矿风量核定，通风能力核定，并做出实行措施，报科长审查。

④负责管理各种安全技术措施的编制工作。

2、外业:

①负责管理继续执行每月5日、15日、25日全方位的测风制度，并根据高码结果做出具体分析、风量调整措施，报科长审查，付诸实施。

②每天深入细致井下，严苛通风系统巡查制度，并以三定表的形式，将所查问题，通告至队组。

③及时核对高码牌板，以及牌板的制作，更改工作。

④在科长的领导下，参予巷道全线贯通前后的通风系统调整的各项工作。

⑤负责管理按规定展开通常情况下的风路调整。煤矿监控人员岗位责任制监控室人员及有关人员应当本着负责管理的态度搞好本职工作，经培训后上岗上岗，对有关的业务能熟练掌握，及时阻止“三违”现象的出现。一、不间断下载、分析煤矿安全监控系统各种信息数据和参数，及时掌控矿井冶炼动态。二、详尽记录系统运转状态;深入细致发送井下，快速确切提问各种问题。三、按照规定及时填制各类台账与报表。四、辨认出各类传感器存有故障或不安全隐患时，应立即查明原因，将设备撤走井下，展开处置。五、认真学习专业技术科学知识，熟识设备、仪器性能，按规定恰当展开操作方式。六、根据作业进度及时修改井下示意图和接收器编号，努力做到各监测名称与井下实际相对应当。按建议和规定定期调校和下架各类监测监控设备，杜绝不真实和远远超过误差围站信息数据的上载。*****局信息中心对各矿的监控系统展开不定期检查，例如辨认出存有系统运转不正常或违规操作，及时阻止并展开行政处罚;对问题较轻微的矿井可以轻易下发停工整顿而令。河北XX矿业有限责任公司公文处置办法XX矿业有限责任公司公文处置办法

第一节总则

第一条为并使我公司公文处置工作规范化、制度化、科学化，提升公文处置工作的效率和公文质量，参考《中国黄金集团公司公文处置办法》中金〔2008〕67号,融合我公司实际情况，制订本办法。

第二条公文就是在管理过程中构成的具备法定效力和规范体式的公务文书，就是表达党和国家的方针政策，公布规章制度，颁布管理措施，呈报回复问题，指导、布置和洽谈工作，报告情况，交流经验的关键工具。

第三条公文处置就是指公文的办理、管理、整理（立卷）、档案等一系列相互关联、贯通有序的工作。公文处置应当秉持实事求是、精简、高效率的原则，努力做到及时、精确、安全。同时严格执行有关保密规定，保证党和国家秘密以及集团公司和我公司商业秘密安全。

第四条办公室就是我公司公文处置的管理部室，并指导各部室的公文处置工作。办公室搭载全职人员负责管理公文的统一通话、一般说来、传达、重刻、立卷、档案和封存工作。

第五条各部室必须自觉消除文牍主义，提升公文质量，精简公文数量，存有针对性发文。

第二节公文种类

第六条公文种类主要包含：

(一)同意

适用于于对关键事项或者关键性行动做出精心安排，对有关部室及人员展开奖惩等。

(二)公告、通告

“公告”适用于于向国内外正式宣布关键事项或者法定事项。

“通告”适用于于在一定范围内发布应严格遵守或者周知的事项。

(三)通告

适用于于印发下属单位的公文，留言上级机关和不二者隶属于机关的公文；公布规章；表达建议有关单位办理、须知或共同继续执行的事项；人事选任；机构调整等。

(四)通报

适用于于表扬一流，抨击错误，表达关键精神或者情况。

(五)报告

适用于于向上级单位汇报工作，充分反映情况，明确提出意见或者建议，回复上级单位的查问。

(六)呈报

适用于于向上级单位命令命令、核准。“呈报”中可以充分反映情况、陈述理由。

(七)批准

适用于于回复下属单位的呈报事项。

(八)意见

适用于于对关键问题明确提出看法和处置办法。

(九)函

适用于于不二者隶属于单位之间相互洽谈工作、查问和回复问题，呈报核准和回复审核事项等。

(十)会议纪要

适用于于记述和表达会议情况和订立事项。

以公司名煤矿物资的看管维修保养制度物资的看管维修保养制度

第一条

物资的看管维修保养就是物资管理工作的一项重要环节，看管维修保养工作的质量直接影响着物资的使用价值和工程成本，因此各级领导和轻易专门从事该项工作的人员必须引发高度重视。

第二条

物资在看管期间，必须努力做到科学管理，仓库条件容许下，推行“五五放置”、“四号定位”，定量装箱、标志显著，按编号顺序放置。必须根据物资的属性和特点，合理安排和挑选放置场所，并分别实行通风、防潮、防虫、隔热、防尘、基座下垫等必要的措施。轻纺产品、劳保用品必须经常翻晒，避免虫蛀和变质；橡胶产品、化工产品必须避免老化和变质；水泥必须掌控出厂日期、定期好像墩；仪器仪表和金属制品必须维持潮湿，以免破损，对于性能不一，材质相同的钢材必须分别放置，单独会计核算，对易燃、易爆、有害和腐蚀性物资的储存，必须考虑到安全的因素和有关储存规定，努力做到专人看管，并搭载适当的救火器材，单独放置，得当看管，定期检查。对火工品的装运、运输、储存、看管、派发、退币、编号、封存，必须严苛按照《中华人民共和国核爆物品管例条例》和其它有关规定继续执行。规定存有存储期的物资必须掌控生产日期，并搞好原始记录工作，本着一流先发，先贫后T5800，先次后优的原则展开派发。物资在看管过程中要秉持诚整理、诚维修保养、诚清点，维持帐、卡、物、资金四吻合。对于极易破损的物资，例如轴承、钢丝绳、钻杆、紧固件以及小型钢材等，应当展开涂油维修保养和得当看管，辨认出问题及时向领导汇报，以便积极主动处置或利用。

第三条

有效地利用库房面积，提升仓储利用率，维持库容干净，努力做到库内并无灰尘，料场并无垃圾，库区并无杂草。物资在看管期间，并无正常领拨相关手续，任何人严禁擅自借予，不得出现将库存新料采用后，再次星毛而不折旧的现象出现。

著重对公制器具的采用和维修保养，确保计量器具的准确性。磅秤、钢尺等通话可望用具必须每年定期送来当地技术监督部门检测。得当看管不好收、发料单据和码单。各种原始记录、物资产品质保书、合格证及有关技术资料必须分类装订成册，得当留存。看管人员必须不懈努力学习业务，提升业务素质，介绍物资的性能、用途和看管维修保养常识，掌控库存储备情况和规律。长虹煤业浅孔抽放管理办法长虹煤业浅孔抽放管理办法

1目的

为保证浅孔抽放效果，增大煤体瓦斯含量，杜绝煤与瓦斯注重，特制订本办法。

2适用范围

本制度适用于于矿井下各注重矿井工作面。

3职责

3.1施工队负责管理本制度的具体实施。

3.2防突科、通风科负责管理本制度实行的检查全面落实。

3.3安全科负责管理本制度实行的监督。

4内容

4.1施工单位在工作面回采前必须基本建设浅孔抽放灌水措施，否则不许生产。

4.2工作面回采前，施工单位必须按规定和措施建议申领瓦斯抽放麦液体、封孔胶囊、法兰盘、螺丝、螺帽、分支软管等浅孔抽放设施，并按建议运往矿井工作面。

4.3施工单位负责管理浅孔抽放系统加装、防突队负责管理技术指导和浅孔抽放系统联网。

4.4施工单位踢回去措施孔后，必须努力做到踢一个扣一个，确保每个措施孔抽放时间不少于1个小时。防突队确保浅孔抽放所须要负压的平衡，并确保浅孔抽放所需的时间。

4.5工作面浅孔抽放设施具体内容由施工单位负责管理，必须努力做到浅孔抽放设施并无损毁、并无漏气、无堵塞、手把灵敏可信等。风巷（或机巷）浅孔抽放主干管路的掐接具体内容由防突队负责管理，施工单位协调顺利完成，摸接管子严禁影响工作面正常生产。

4.6推行干部巡查制度，汪把从打钻至抽放灌水的质量关。

4.7创建抽放灌水台帐，并及时核对。

4.8积极主动与防突科、技术科管理人员联系，以确保浅孔抽放系统的正常、平衡、可信。XXX煤矿财务收支审核管理办法某某煤矿财务收支审核管理办法

1总则

1.1为强化华亭煤业某某煤矿有限公司(以下缩写公司)财务管理，建立健全内部掌控制度;创建生产经营信息全面、通畅传达流程，及时为领导提供更多科学决策的依据;规范公司财务收支审核程序，提升公司管理工作效率、效果和经济效益。根据《会计法》、《总会计师条例》、《企业财务通则》、《内部会计掌控规范》等国家有关法律法规和某某煤矿项目《投资协议书》之签订合同，融合公司实际情况，制订本办法。

1.2公司所有的财务收支均目的论董事长审核或者由董事长许可代理人审核。关键性的财务收支，必须报董事长审核。

1.3财务收支审核推行业务和财务两条线流程的联签制度，区分经济业务事项的相同情况，办理适当的审核相关手续。

1.4本办法适用于于华亭煤业某某煤矿有限公司财务管理，并规定了公司财务收支的审核范围、审核人员、审核权限、审核程序及责任等内容。

2通常规定

2.1财务收支审核的基本依据。

2.1.1中华人民共和国《会计法》;

2.1.2国务院《总会计师条例》;

2.1.3国家及地方政府有关法律、法规、政策;

2.1.4财政部颁授的企业财务、会计制度;

2.1.5《华亭煤业某某煤矿有限公司章程》;

2.1.6公司制定的财务预算，签定的合约及其他各项内部管理制度、标准。

2.2财务收支审核管理遵从的原则。

2.2.1真实合法原则：公司的各项财务收支必须符合国家的法律法规政策的规定，必须合乎公司有关制度规定的支出范围和标准，必须合乎公司签定的合约。公司的财务收支必须就是实际出现的经济业务,必须存有合法的凭证并经授权人审查、核准。

2.2.2谨慎安全原则：公司财务人员在办理资金收支时必须按照谨慎安全原则,监督检查所有收支凭证的合法性、真实性和正确性，最小可能将杜绝各种违纪事件的出现。

2.2.3追究责任原则：即为根据许可、分工和责任一致的建议，明确分工、责任全面落实，按规定处置各项业务，防止出现越权犯罪行为或相互扯皮现象。

2.2.4职务分管掌控原则：公司任何一项经济业务从出现至完结的全过程及主要环节都必须展开职务分管掌控，由两个或两个以上部门、岗位或人员分别实行，财务收支审核为最终环节，以避免差错和舞弊事件出现。

2.2.5财权与事权拆分原则：为易于相互监督和制约，公司所有财务收支审核事项推行不相容职务拆分原则。

2.2.6业务处置程序化原则：业务处置程序控制就是指各项财务收支必须按规定的财务收支审核流程和步骤办理。

2.3财务收支的审核人员、权限、范围和程序。

2.3.1年度基本建设、生产经营等财务收支全部列入公司财务预算。财务预算由总会计师非政府、财务部会同、各部门协调基本建设，经公司总经理办公会研究，报董事会、股东会审核后继续执行。公司财务收支的审核范围为公司年度财务预算、水解的具体内容继续执行财政预算。

2.3.2业务流程：公司年度财务预算内各项财务收支，按照计划、合约继续执行的结果所获得的原始凭证必须经公司领导证实，由经办部门按规定办理审查、环评、支付及护照相关手续，报业务分管公司领导、分管经营公司领导亲笔签名证实，再日报总会计师、总经理、董事长在发票和有关资料上亲笔签名证实(发票等原始凭证由财务部审查并盖章“业务流程证实章”)。

2.3.3财务流程：公司年度财务预算内各项财务收支，牵涉退款时，由财务部经办财务会计根据业务经办部门按业务流程证实完的发票和有关资料填制“退款审核单”，财务部部长审查后，报总会计师、总经理、董事长审核。在公司财务预算范围内，董事长许可审核的款项由许可代理人行使董事长的财务收支审批权，具体内容按照《法人许可委托书》规定继续执行。

3审核规定

3.1公司所有总收入由财务部部长审查后，报总会计师、总经理、董事长审核，并应当在依法设置的财务会计帐簿上统一备案、核算，严禁违背《会计法》和国家会计制度的规定私设财务会计帐簿备案、核算。

3.2合约款项开支：所有合约款项开支，由业务经办部门提供更多必要的按业务流程证实齐全的资料，财务部审查后依据有关计划、合约、年度财务预算和月度资金财政预算核对“退款审核单”，按规定办理审核、退款相关手续。应当签定而未签订合同的财务开支，财务部予以办理审核、退款。

3.3工程款：指公司财务预算范围内前期工程、基建工程、检修工程、修改工程、小型基建工程等外包工程款项。

3.3.1工程预付款：合同规定的工程预付款，由工程管理部门凭施工单位收款收据、附于有关报告和证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.3.2工程进度款：由工程管理部门凭施工单位发票，附于工程进度支付报表及有关资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.3.3工程完工支付款：单项(位)工程完工，工程管理部门凭施工单位发票，附于完工支付报告、竣工验收证书和资料转交证书，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付工程尾款。

3.3.4质量保修金：在合同规定质保期满后，由采用看管部门凭施工单位收款收据，附于“质量和修理情况报告”或赔偿证明，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付质量保修金。

3.3.5安全施工保证金：在工程竣工验收后，由登机部门凭施工单位收款收据，附于“安全施工情况报告”，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付安全施工保证金。

3.4设备、材料款。

3.4.1预付款：合同规定的预付款，由物资部门凭供应商收款收据，附于有关报告和证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.2至货款：由物资部门凭供应商发票(原则建议增值税专用发票)，附于质量环评合格证书、入库单等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.3性能考核试验款：设备加装调试完后，由物资部门凭供应商收款收据，附于“设备加装、调试质量评定表(临时环评证书)”，按业务流程报公司领导证实，财务部依据审核齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.4最终环评款：在质量保证届满后，由物资部门凭供应商收款收据，附于“设备材料质量情况报告(最终环评证书)”或赔偿证明，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.5财务预算范围内的其他费用开支，由经办部门凭计划单、合约、税务发票、支付单、有关证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.6无合约零星款项开支。

3.6.1财务预算范围内的零星费用等不须要签订合同的款项开支，财务部依据以下程序和资料、年度财务预算和月度资金财政预算，办理审核、退款。

3.6.1.1零星管理费用：指办公、水电、党团活动、捍卫消防、宣传、修理费等，由经办部门依据发票等资料核对“零星费用报销单”，送来归口管理部门和财务部审查，再日报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。

3.6.1.2差旅费：职工上班前核对“上班审核单”报所在部门的分管公司领导审核。上班回到后将“上班审核单”和“差旅费报销单”送来财务部审查后，再日报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。汽车司助人员核对“汽车司助人员差旅费报销单”、“汽车司助人员差旅费缴费汇总表”和“汽车司助人员各项费用统计表”，送来财务部审查后，报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。

3.6.1.3业务招待费、会议费：经办部门依据发票等资料核对“业务招待费缴费、支付单”、“会议费缴费、支付单”，送来归口管理部门和财务部审查，报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。

3.7工资及工资性支出。

3.7.1职工劳动报酬、福利费用、教育费用、劳动保护费用、住房费用等开支由人力资源部门依据国家政策和企业有关制度，提供更多报表等明细表资料，送来归口管理部门和财务部审查，报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核后，财务部依据财务预算和月度资金财政预算办理退款。

3.7.2养老保险、住房公积金、医疗保险、工会经费等资金划拨，由财务部依据财务预算、月度资金财政预算，核对“退款审核单”，报总会计师、总经理和董事长审核后办理退款。

3.8利息、偿还和税金开支。

3.8.1贷款财务费用：财务部依据年度财务预算、月度资金财政预算、利息排序单等资料，核对“缴付贷款利息审核单”，报总会计师、总经理和董事长审核后办理退款。

3.8.2偿还债务贷款：财务部依据年度财务预算、月度资金财政预算、借款借款人计划等资料，核对“偿还债务贷款审核单”，报总会计师、总经理和董事长审核后办理退款。

3.8.3交纳税金：财务部依据年度财务预算、月度资金财政预算、纳税表中、税收专用到账书等资料核对“退款审核单”，报总会计师、总经理和董事长审核后办理退款。

3.9预算外开支。年度财务预算外或超预算的开支原则上严禁出现，确因生产经营须要出现的，必须由经办部门明确提出专项提出申请，报分管公司领导、总会计师、总经理和董事长核准，由财务部作出调整或追加预算的专题报告，呈报董事会、股东会审核。董事会、股东会未批准的预算外或超预算开支，财务部予以退款。预算外或超预算开支的审核具体内容继续执行《华亭煤业某某煤矿有限公司财务预算管理办法》。

4责任

4.1经办人员和经办部门负责人对所办理经济业务事项的真实性、完整性负责管理，归口管理部门对经济业务事项的合理性分担监督、掌控责任，各级管理人员对经济业务事项的签订、审查、审核分担适当管理责任。

4.2财务部依据《会计法》、国家有关法律法规政策和统一的财务、会计制度对经济业务事项展开核算、监督。

5附则

5.1本办法的继续执行情况由公司财务部负责管理检查、考核。

5.2公司制订的办公费、会议费、业务招待费等管理办法的具体内容审核规定，应与本办法规定保持一致。

5.3本办法从印发之日起颁布。

5.4本办法由财务部表述继续执行。

附件：1-1、退款审核单;

1-2、退款审核单;

2、零星费用报销单;

3、上班审核单;

4、差旅费报销单;

5、汽车司助人员差旅费报销单;

6、汽车司助人员差旅费缴费汇总表;

7-1、业务招待费缴费、支付单;

7-2、业务招待费缴费、支付单;

8-1、会议费缴费、支付单;

8-2、会议费缴费、支付单;

9-1、缴付贷款利息审核单;

9-2、缴付贷款利息审核单;

10、偿还债务贷款审核单。胶带输送机司机安全生产岗位责任制（三项管理制度）一、岗位职责

胶带输送机司机对所在岗位的安全工作负责管理，就是本岗位安全生产的轻易责任者。

二、妥当标准

1、必须严苛按《作业规程》、《操作规程》和有关规章制度、技术标准、安全措施展开作业，上标准岗、干活标准活。

2、辨认出任何不安全情况之一时，必须停机，妥善解决后，方可稳步运转。

3、胶带输送机司机必须证实信号，按规定信号上开、停在胶带输送机;不许超负荷私自再生制动。

4、不断加强安全技术及标准的自身自学，提升自保、政企意识和能力，重实效“四不危害”。

5、杜绝“三违”，遏止事故出现。

6、有权婉拒任何人违章统一指挥，有权阻止任何人违章作业，作业环境不安全，有权升井或撤走工作岗位。

7、出现事故时，存有权力和义务积极主动出席抢修和救灾活动。

8、及时清扫机头，失速箱、控制器和运送道两旁的浮煤杂物，根据情况及时展开喷雾降尘。

9、展开检修时必须自动门控制器，摆上正在检修不得供电的警示牌。并遵从谁停水谁供电的原则。

10.负责管理检查作业地点安全隐患、胶带输送机的安全设施和隐患自查工作。

11、不违章作业，极力同“三违”现象搞斗争，勇于阻止“三违”。同时必须提升自己的安全意识，努力做到“四不危害”。

12、积极主动出席各种安全教育培训，掌控安全技能和安全防水科学知识。

13、保护不好设备及安全防护装置，并深入细致巡回检查，辨认出问题及时处理汇报。

14、出现事故，立即向班队长汇报，维护现场，积极主动救人。

15、顺利完成领导信访部门的其他安全工作。

三、考核标准

根据《盘县旧沙田煤矿安全生产岗位责任考核办法》、《盘县旧沙田煤矿工资管理办法》等有关文件规定，胶带输送机司机安全生产岗位责任制妥当标准一项不合格考核100元。合心煤矿安全调度会议制度合心煤矿安全调度会议制度

1、安全调度会每周举行一次（时间：星期四下午4:30分后）。

2、出席安全调度会的单位和人员为：各部门负责人。

3、安全调度会议由生产副总、安全副总或总工程师策划，由调度室主任通报上周安全生产情况和本周安全生产工作精心安排。

4、化解改采、凿、机、运、通在安全生产中存有的问题。

5、各部门必须按照安全调度会议的建议，相互支持协调，确保安全生产正常展开。

丹寨县龙泉镇合心煤矿大硐室管理制度(安平煤矿)大硐室管理制度(安平煤矿)

1、地测科收到施工单位的《大峒室工程验收单》后，必须及时由各组(或地质组在所报大峒室边线等情况展开核查，核查有误后盖章留存。

2、各测量小组日常放线时对所放线巷道内的大峒室负责管理展开调查，核对验收单并留存(矿井工作面回采期间施工的大峒室由地质人员负责管理调查，核对验收