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文档简介

企业(公司)员工差旅管理制度一、制度目的及范围目的为规范企业员工差旅行为，提高差旅行为效率和效益，保障员工人身安全，规避企业经济和法律风险，制定本制度。范围本制度适用于全体员工在工作期间进行的差旅活动，包括但不限于出差、培训、市场考察等。二、预算和审批预算标准公司每年根据经营业绩和市场情况，在出差预算基础上增加20%左右，确定差旅预算。具体预算标准及执行办法详见财务制度。用途差旅预算主要用于员工差旅相关费用支付，包括但不限于交通费、住宿费、补助费等。审批经费审批差旅行为发生前，员工需要向其上级经理提交出差申请。上级经理须对出差的目的、时间、预计花费以及行程等作出审批决定，并签署写在表格上的出差申请。行程报告差旅行为完成后，员工需要提交差旅报告。差旅报告应清楚地包括所到地点、时间、花费与用途等。三、交通安排火车/飞机公司为员工差旅提供出行方式选择，要求员工根据差旅目的和出行时间选择高效、环保的交通方式。公务车辆公司严格限制员工私自开公司车辆，如有必要使用公司车辆出差，员工必须在提前一周向车辆管理中心经理提出申请，并在行程结束后报告里写明用车路线、时间和油费等情况。同时，要求员工对公务车辆进行爱护与维修。出租车公司提供员工出租车借用服务，费用由公司承担。员工需要在出差前提出申请，并需在行程结束后将用车详单交于行政管理部。四、住宿安排酒店公司建议员工住宿选择经济实惠的酒店，并遵守酒店管理规定。员工对选择的酒店应当进行考察，如有质量问题应及时反馈。商务公寓对于需要长时间住宿的员工，公司可以提供商务公寓的住宿，费用由公司承担。员工需在行程前提出申请，并在行程结束后主动报告公寓的服务质量等问题。五、费用报销报销范围公司设立出差专项经费。员工出差期间的费用报销包括交通费、住宿费、补贴等，但不包括娱乐、购物等个人开支。报销规定员工出差结束后，需在三个工作日内将所有差旅费用归纳并整理成资料，提交报销申请表给行政管理部门。报销申请表应注明差旅日期、差旅地点、开支的具体项目和金额等详细信息。公司将在三个工作日内审核报销表并进行转账。六、安全防范人身安全公司将对员工出差行程进行诸如住宿、饮食、随身财物等的安全考虑，并根据差旅的具体情况提供必要的协助和保障，确保人身安全。知识产权公司要求员工在差旅过程中对行业或业内机密知识、资料等进行严格保密，不得将其透露给外部机构或个人。七、违规处理对于在差旅过程中，有违反本制度规定，违反国家法律法规行为的职工，公司将进行追责和处理。严重情况将作出辞退等更严厉的纪律处分。八、制度

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