界沟矿山机械制造生产线项目

界沟矿山机械制造生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE49濉溪县工程咨询事务所一、总论（一）基本情况1、项目名称界沟矿山机械制造生产线项目2、谋划单位单位名称：濉溪县五沟镇人民政府建设地点：五沟镇工业园（二）项目背景淮北市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山机械制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进淮北经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。（1）矿山机器设备制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业，作为中部崛起战略的重要内容；安徽省“861”行动计划也明确指出，要把安徽省建设成为全国重要的加工制造基地。在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，随着矿山设备更新步伐加快，对安全生产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。淮北市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。（2）具有坚实的发展基础。上世纪九十年代以前，淮北市在矿山机械制造上积累了一定的发展基础，淮北矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批机械制造企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、洗选设备、液压支柱、采掘机械等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。近年来，县区工业园矿山机械制造企业如雨后春笋，发展势头加快。淮北市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着淮北、皖北、神火、淮南、兖矿、徐州等20余家大中型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。据初步统计2010年淮北、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元，而淮北市矿山设备产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。面对良好的资源和市场优势，淮北市发展矿山机械制造业势在必行。（4）发展缓慢。淮北市的矿山机械制造业有过辉煌的历史，曾在全市的工业经济中占有一席之地。但在改革过程中，由于受各种因素的影响，一些国有机械制造业没能抓住发展的机遇，生产规模不断萎缩，人才、技术、设备分散，甚至流失，致使生产能力下降，没能形成产业格局。虽然淮北市“十一五”发展规划也将发展机电制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一，但还没有具体的规划和推进措施。（5）产业集聚度不高。主要表现在，缺少大企业，没有叫得响的品牌，机械设备配件生产品种不全、质量不优、规格不能形成系列，整套设备装备能力弱、不上规模，矿山安全生产更新换代所需的大型机械设备的加工能力不强等。企业之间的产业链联系和实质性竞争合作并不普遍，计划经济遗留的大而全、小而全的重复建设现象严重，资源的优化配置得不到体现，缺少分工协作，难以实现专业化生产，难以形成集聚效应。（6）产品技术含量较低。淮北市矿山机械制造业生产设备落后，深加工能力不足，产品大多处于产业链下端，缺乏市场竞争力。低技术进入、低水平重复、低档次模仿、低成本产出的“四低”现象普遍存在。（7）企业创新能力不强。近年来，一些企业多注重外延扩张，产品更新换代步伐缓慢，高技术含量、高附加值产品少，技术人才外流严重，关键人才、关键岗位出现断档，多数企业科研投入少，产品开发能力不强，发展后劲不足。综上所述，社会各界有识之士建议淮北市把发展矿山机械制造业作为实施“工业立市”、“资源型城市转型”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，淮北、皖北矿业集团，市直有关部门、有关县区参与，及时研究解决有关问题，整体推进矿山机械制造业的有序发展、快速发展。目前，市政府已经组建专业行业协会，制订行业规划，规范行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能和作用。同时组织力量，对全市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，规化把淮北市建设成为全省乃至全国有一定知名度的矿山机械制造基地。①培育品牌优势。目前，淮北市矿山机械制造公司生产的选煤浓缩机等产品具有较高的科技含量，国内市场占有率达30%；大型双通道直线振动筛、超大型脱介筛等产品系专利技术，填补了省内的空白；淮北矿业集团等单位研究开发的MH、MK系列矿用电缆是国内资质最全、规格最多的产品，变频电机车在市场上供不应求；中意胶带、阻燃运输带市场看好。对于这些品牌产品，已经制订培育规划，进一步建立和完善有利于企业创品牌的机制和政策体系，给予品牌企业更多实质上的支持，加快品牌培育步伐，扩大“淮北制造”在同行业的地位和影响。②培育竞争优势。统筹协调，对淮北市地方企业、两大矿业集团、中央省属企业的机械制造企业、制造设备和人力资源优势进行有效整合，合理配置资源，形成各具特色的专业加工能力，实现优势互补的倍增效应。引导企业、行业加强与科研院所的合作，组织开展行业关键技术、共性技术的联合攻关，促进产业技术、上下游企业的紧密合作，加快研制开发具有自主知识产权的产品，提高产品科技含量和市场竞争力。③培育产业集群优势。打造淮北机械制造基地，淮北市应在发展方向上给予引导，树立全市一盘棋的思想，引导矿山机械制造项目有序向工业园区集中，实现产业集聚。注重内部挖掘，对于液压、机电、洗选等具有发展前景的产业给予适当的政策倾斜，扶持做大做强，打造成淮北制造业中“旗舰”。注重外引，推进优质招商，创建网上矿山机械制造招商信息资源库，加强项目编制和推介，着力引进、培育、壮大一批具有市场竞争力的企业集团和一批进行零部件专业开发的卫星企业，不断拉长产业链条，推进专业化生产、区域化协作、社会化服务配套的产业体系，增强制造业对经济的拉动作用。目前淮北市已规划在淮北开发区、濉溪开发区、杜集开发区、临涣煤化工工业园、淮北南湖开发区集中发展矿山设备制造业基地。④培育市场优势。作为产业交易平台的中国矿机博览城，明确了发展矿山机械设备专业市场的产业定位。市委、市政府给予必要的关注，搞好规划引导，统筹好发展服务业及制造业之间的产业衔接和功能配套，通过举办全国性的矿山设备交易展示博览会和高层论坛，吸引国内一流的制造业、科研机构来淮参展和投资，为淮北市制造业搭建引资引智、科技交流、合作发展及拓展市场的有效平台，努力把淮北市建设成为全国矿山机械设备的集散基地、销售中心。（三）项目概况五沟镇工业园（四）谋划单位概况五沟镇隶属于安徽省淮北市濉溪县，位于濉溪县西南部，南与蒙城县交界，西与涡阳县接壤。辖五沟、白沙、界沟、大陈、袁店五个集市。濉溪县五沟镇区域地图据当地政府官方网站资料显示，该镇2008年底辖21个行政村，总人口10.8万人，面积为210平方公里。该镇境内煤炭资源丰富，五沟、界沟、童亭、袁店4座大型煤矿坐落其中。重点招商引资项目张油坊煤矿。享有“资源大镇，商贸重镇，工业强镇”美称的五沟镇，持实施工业强镇主战略，以全民创业为基础，扩大对外开放，加快招商引资，优化发展环境。依托丰富的农业和煤炭等资源优势，形成了以煤炭采选、新型建材、金属制品加工、农产品深加工为主导产业的工业发展思路，有界沟矿业集团公司、淄博龙泉管道有限公司、长顺铝制品有限公司、淮北天禾不锈钢水塔厂、安厦新型材料厂规模工业企业和金业畜禽养殖合作社、中通禽业、晨晓珍禽养殖场,濉溪县凌云食用菌场等一批在濉溪乃至淮北享有声誉的养殖、种植企业。该镇农村道路、广播、有线电视“村村通”工程全部竣工。五沟镇人民政府也连续多年被濉溪县委、县政府表彰为社会治安综合治理、招商引资、建设用地置换、宣传思想、对外新闻宣传、劳务输出、文化广播事业、计划生育等先进单位，并荣获“2001—2005年安徽省依法治省和法制宣传教育先进集体”、2007年度安徽省科技创新试点镇等称号。作为淮北市城乡一体化建设试点镇之一的五沟镇，在城乡一体化改革开局之年，按照统筹城乡经济社会发展的要求，着力以五沟新区建设为中心，带动白沙、界沟、童亭、袁店四个居民集中区的一体化建设，形成煤矿和地方和谐发展的局面。在规划建设中，该镇本着“日常购物不出村、小病治疗不出村、文体娱乐不出村、农资供应不出村、民事调解不出村”的要求，着力完善服务设施，努力打造样板工程。[（五）项目建设必要性矿山机械的技术水平与装备能力，是衡量一个国家工业实力的重要标志。矿山机械在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，属于国民经济的支柱产业。根据国家重点支持能源、原材料等基础工业发展的产业政策，矿山机械作为这些基础工业的支柱，优先得到国家的重点支持。改革开放30多年来，我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合作制造、自主研发创新之路，特别是实施《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的推动下，矿山机械制造业基本实现了由仿制型向自主创新型转变，但总体水平不高。据业内人士估计，我国矿山机械总体与国际先进水平相比要落后15-20年。纵观世界各国机械设计的发展历程，大体是单机产品的设计——单机产品的工艺设计——成套设备的工艺流程设计的演变过程。我国由于过去计划经济体制下的分工，一般矿山机械制造只完成单机产品的设计与制造，设备使用的工艺流程设计由专业设计院来做，单机产品的工艺性要求也由专业设计院提出并协助制造厂完成。这就造成了设备制造厂与设备使用部门之间的脱节。如今大中型矿机制造企业的设计部门具有单机产品设计与成套设备工艺流程设计的功能，这样就避免了制造与使用的脱节，而且在企业内部还会形成以新产品促进工艺技术的发展，以新工艺技术的研究成果促进产品发展的良性循环，更便于适应当今矿山机械向大型化、连续化以及自动化与智能化的发展趋势。矿产资源对矿山机械提出了更具体、更明确的创新内容，那就是节能型的，节水型的，综合利用型的，环保型的和给操作者创造安全舒适环境的“傻瓜型”的矿山机械产品。煤炭清洁洗选加工技术是资源综合利用的基础，是提高煤炭热效率的有效途径，也是保障国民经济可持续发展和环境保护的需要，煤炭洗选加工业在政策扶持、科技进步、市场拉动、投资增加和环保要求的推动下，呈现出快速发展、总体推进、扩量提质、增效降污的可喜局面，原煤入洗比例不断提高。到2006年末，全国共有年入洗3万吨及以上的选煤厂2000余座，设计能力7.5亿吨以上，原煤入洗量为5亿吨左右。2008年，全国原煤入洗能力将突破8亿吨，入洗量将达到6亿吨，入洗比例达40%，根据煤炭工业规划，预计到2010年原煤入洗率达50%，原煤入洗量提高到11亿吨，炼焦煤全部入洗，动力煤入洗率达到40%以上。据此计算，每年将新增8000-10000万吨原煤入洗，按400万吨规模洗选煤厂计算，每年将新增25座大型洗选煤厂，加上现有洗选煤厂的技术改造每年约需洗选煤设备250套左右，洗选煤设备的发展潜力很大。为适应原煤洗选加工的要求，应开发研制单机处理能力为1000-2000m3/h的新型浮选机，其主要参数能够实现自动控制。开发研制筛子面积≥28m3的高可靠性大型直线振动筛。开发研制入料粒度25-400mm、处理能力为300-400T/h的高效液压动筛跳汰机。开发研制筛篮直径≥1.4米，处理能力≥300T/h的大型卧式振动离心脱水机和400m2高效精煤压滤机、处理能力≥35T/h的沉降式离心脱水机等高效脱水设备。开发研究并解决300-400万吨/年的大型选煤厂的集中控制和智能化管理技术与装备，实现选煤的全过程的主要工艺参数，煤炭灰分、水分、发热量、悬浮液密度、入料浓度、流量、旋流器入口压力、跳汰机床层厚度、松散度、浮选加药量、耙工浓缩机溢流水的浊度、皮带输送机的煤流量等指标的在线检测、实现跳汰机、浮选机、重介旋流器、压滤机等主要分选设备单机自动化控制系统和选煤厂全厂的综合自动化控制系统。根据淮北市矿山机械制造业发展规划，重点发展采煤、提升、大型洗选、水处理设备，对开发区、工业园区现有装备制造企业进行科学规划、合理布局，加大投资力度，提高技术装备和管理水平，把淮北建成重要的矿山机械制造业基地。

为此，矿山机械企业要抓住目前我国产业结构调整和企业深化改革之机，在国家政策的指导下加快矿山机械企业的改造升级。形成具有制造和开发能力、工程成套能力、有创新能力的企业实体。把企业建成具有市场竞争能力和抗风险能力的现代化矿山工程企业集团，努力向煤矿提供成套设备，减少用户的风险，为我国煤炭工业的发展做出积极贡献。（六）主要技术经济指标项目投资12000万元，建设期1年，项目建成投产后：1、年销售收入11000万元2、成本费用9000万元3、企业利润1000万元4、税金500万元5、投资利润率8.5%6、财务内部收益率5.4%（税后）7、财务净现值2084万元（税后）8、投资回收期10.1年（含建设期）9、盈亏平衡点58.66%二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划《安徽省人民政府关于加快我省装备制造业发展的若干意见》明确提出重点发展矿山设备和环保设备，淮北市矿山设备制造业发展方向符合国家重点支持的产业取向。矿山设备制造业是国家鼓励发展的产业。淮北市矿山设备制造业发展规划：重点支持大型矿山采掘企业、矿山设备制造企业通过联合重组、合资合作、引进技术等方式，重点支持矿山设备制造企业自主研发，创新发展大型煤炭掘进、综采、提升、洗选和金属、非金属洗选关键设备，配套成龙，逐步壮大。重点发展城市及工业污水处理、固体废弃物处理等设备，提高设计和制造水平。在这些方面，淮北市矿山设备制造基地部分企业在省内乃至国内具有一定的优势。为淮北市矿山设备制造企业发挥自身优势，乘势而上、加快发展创造了有利条件。（二）产业政策煤炭是我国的主要的能源，是国民经济和社会发展不可缺少的物资基础，进入21世纪，我国煤炭工业快速发展。根据《国家能源中长期发展规划纲要（2004-2020）》，结合我国煤炭行业“十一五”规划，在“十一五”期间，我国重点建设13个亿吨以上规模的煤炭基地，其中淮北煤炭基地已经纳入“十一五”规划国家重点建设之一。我国“十一五”规划纲要明确指出，要建设资源节约型、环境友好型社会，重点发展循环经济。煤炭洗选设备的研发与应用，是实现清洁能源的基础，有利于减少煤炭燃烧过程中污染物的排放，有利于保护环境。矿山洗选设备制造业符合国家产业政策，符合淮北市煤炭产业发展规划。（三）行业准入矿山机械制造业是劳动、技术和资本密集的行业，技术含量高，就业容量大，产业关联度高，对矿山机械制造业的投入能带动其它工业的发展，对推进资源型城市转型，调整工业经济结构，增强地方经济实力具有十分重要的意义。“十一五”时期，是装备制造业发展的关键时期。从全国煤炭市场形势来看，随着能源投资的迅速增加，煤炭行业出现快速增长的态势，各大煤炭企业集团都在抢抓机遇，制定规划，加快发展，装备制造业产品的需求量持续攀登新高。而淮北又是一个煤炭城市，仅淮北矿业集团公司每年装备制造业的需求量就高达70亿元，这为我市的装备制造业提供了市场支撑。重点发展液压支架、液压支柱、高档液压油缸、皮带输送机、刮板运输机和配套专用设备等采矿专用设备和工程机械设备；继续提高大型煤炭洗选水处理设备生产水平的同时，积极发展城市污水、工业废水等水处理环保设备。结合产业基础、资源优势和主动承接产业转移的要求，建设制造业强势产业基地。着力发挥骨干企业的辐射带动、技术溢出功能，以工业园区为平台，纵向、横向拓展产业链条，提高零部件的自我配套和原材料深度加工水平，建设一批主导产业突出、配套产业完善、布局合理、竞争力强的产业集群。（四）市场分析

随着我国能源市场需求量的不断增加，煤炭生产总量也在逐年上升。依据《清洁能源促进法》的要求，国家将采取更为严格措施，逐年减少原煤作为直接能源燃料。目前，全国煤炭洗选能力仅占原煤产量的37%，而淮北市煤炭洗选能力占原煤产量的30%左右，加快煤炭洗选产业的发展对保护环境，全面落实科学发展观具有重要意义。从全球范围来看，环境保护问题已成为各国普遍关注的热点，原煤能源在燃烧过程中会排入大量的灰分、烟尘等，只有对原煤进行洗选处理，才能有效地减少煤炭燃烧排放的废弃物。在国际环境保护意识日益增强的形势下，我国环境保护工作面临的压力越来越多，按照科学发展，经济社会同步发展的要求，国家不断加大了原煤洗选的力度，要求电力用煤、其他方面燃料煤炭也要逐步进行洗选。经济发展和社会进步，客观上需要消耗大量的金属和非金属矿业资源，非煤矿业的洗选的规模逐年增加，对洗选设备的质量和数量提出了更高的要求。项目单位多年来，经过工程技术人员和科研单位的艰辛努力，在原有矿业洗选设备产品的基础上，进行了大量的试验改进与更新，不但能够适应煤炭洗选行业的需要，同时，许多产品还进入冶金、化工、建材、电力等非煤行业，产品市场前景十分广阔。目前，矿业洗选行业的建设规模趋向大型化、现代化，众多现有的选煤、选矿行业积极实施技术改造和产业升级。急需引进大型的振动筛、浓缩机、浮选机等产品。项目单位瞄准市场需求，研制开发的ZKB3460S大型双通道直线振动筛、ZKB4236S超大型脱介筛、GPS系列高频筛、GZN型分段提耙高效浓缩机、GXN和NZF型中心传动、液压自动提耙高效浓缩机、XJM-20型浮选机等新产品投放市场后，具有较好的适应性，以及先进优越的性能，受到客户的普遍好评。浓缩机是选煤厂尾煤处理及回收、工业废水处理、生活废水处理工艺中的关键设备。在生产实践中，不仅应用于选煤行业的尾煤处理，而且在环保、冶金、化工、建材、电力及造纸等行业也被广泛的应用。随着我国经济持续、快速、健康的发展，工业废水和生活废水的排放量逐年增加，我们所面临的环境保护压力也与日俱增，对废水废渣的处理规模也在相应增加，处理的费用也愈来愈高。由此可见，现化工业的发展，越来越需要处理能力大、实际应用效果好、安全可靠性能高、智能化控制的高效浓缩机。但就目前来看，国内大多数选煤和选矿行业使用的浓缩机仍然是二十世纪八十年代以前设计制造的产品，其处理能力偏小，运行效果和安全可靠性较差，自动化控制水平较低，难以满足现代化大规模生产的需要。三、建设规模及产品方案（一）建设规模1、建设标准化厂房30000平方米，建设综合办公楼、宿舍及其它工程6150平方米。2、大型设备机器、生产流水线成套设备等实行订单加工生产。3、洗选设备的通用、常用零配件等，年加工生产800万只（件）。4、根据客户需要，对2000台次各规格型号洗选设备维修、保养、技术改造、更新升级。（二）产品方案1、振动筛、脱介筛、高频筛、浓缩机、浮选机、破碎筛分机及其他矿山洗选用工具的生产加工。2、3、根据客户的生产需要，按需加工，定单生产。4、选煤厂和选矿厂生产工艺设计施工及设备安装调试、设备技术改造。四、选址及建厂条件（一）选址原则本项目的厂址选择遵循以下原则1、符合淮北市、濉溪县相濉一体化建设的总体规划。2、满足环境保护的要求，尽量减少项目对城市化发展造成的环境不利影响。3、外部条件优越，水、电供应合理，交通运输方便，工厂内的能源、物资流动合理，生产流水作业顺畅，物流、人流、信息流畅通。4、建厂选址面积充裕，绿化美化面积达标，留有发展的余地。（二）厂址方案选择结论本项目拟选厂址位于五沟镇工业园区内，有利于煤炭加工产业聚集，且交通便利、水源充足，距离连霍高速和京福高速公路的出入口较近，距离连云港港口较近，减少了机械产品出口的运输环节。项目享受濉溪县招商引资项目的优惠政策。拟选厂址符合选址原则及濉溪县总体规划和环保部门的有关要求。该宗土地为工业园内的建设用地，项目占地面积100亩。（三）拟选厂址概况拟选厂址地势平坦，标高9.7米，对拟选厂址尚未进行地质勘察，地质情况尚不明确，建议尽快进行工程地质勘察。（四）建厂条件1、主要原料供应本项目所需原料钢材全部由项目单位在上海宝钢、马钢公司、武汉钢铁公司等业务单位，以及淮北市、徐州市钢材市场供应。2、运输本项目的运输采用公路和铁路运输。钢铁公司采购原辅材料以汽车和火车运输为主，淮北市及徐州市周边地区供应的原材料以汽车运输为主；部分出口机械设备产品采用汽运连云港；内销机械设备产品采用汽车和火车运输；其他辅助材料及零部件产品采用汽车运输。3、供水本项目生产、生活、消防用水采用地下水源。4、排水本项目排水采用雨、污分流，分为生产、生活污水排水系统，雨水及生产净废水排水系统。生产及生活污水经处理后，一部分送入生产车间作冲洗生产设备的循环用水，另一部分生产及生活废水经处理达标后排至开发区工业园区的污水管网，引入园区内的污水处理厂。5、供电及通讯供电：本项目生产加工需要双回路电源供电。架设一路10KV专用线供通厂区供电，可作为备用电考虑；另一路采用工业园供电系统架设的高压线路供给生产设备用电，电压等级按380V考虑。通讯：项目所在地开发区工业园从电信局引入中继线，项目单位自备程控交换机一台，保证厂内外通讯联络。（五）气候条件淮北地区属温暖带半湿润气候，四季分明，光照充足，无明显的灾害性冰雪冻害，适宜工程施工作业及机器加工生产。（六）基础设施条件开发区工业园区是经省政府批准设立的工业园区，是安徽省“861”行动计划一号工程，按照“统筹规划，合理布局，科学定位，突出特色”的要求，立足园区自身条件，借鉴外地成功经验，高标准、高起点编制园区总体规划，明确园区总体布局和产业发展导向。坚持以产业为本、工业为主，主攻基础设施，提升管理水平，举全县之力，加快园区建设，增强项目承载能力，使之成为淮北先进制造业、加工业和配套产业的集聚地，形成经济开发区、工业园区联袂互动、竞相发展的新格局。园区建设以市场为导向，坚持“谁投资、谁受益”的原则，建立政府推动与市场化运作相结合的运行机制，拓宽融资渠道。县财政单列园区基础设施建设预算，工业园区建设资金由县财政按实际完成投资额的70%予以配套支持，现已建成园区路网工程，配套建设绿化美化和路灯亮化工程、排水工程、村庄搬迁置换土地800余亩，完成一期开发1.2平方公里。按照园区规划和建设进程，今年将实施园区服务管理中心建设，以及园区绿化美化环境工程建设。开发区工业园投资和建设环境不断优化，制定实施了中长期发展规划，以及可持续发展的一系列优惠政策，除享受省级开发区相同的优惠政策外，还可享受濉溪县特殊的园区发展优惠政策，这对于招商引资、项目建设和市场开拓发挥重要作用。淮北地区是我国十三大煤矿开采基地之一，华东地区重要的煤电能源基地，濉溪县及周边地区煤炭、铁矿石及其他非金属矿产资源十分丰富，现有一批大、中、小矿业集团公司。本项目加工生产的机械产品是为矿业洗选和环境保护企业服务的，因此，市场空间较大，极具发展潜力，有利于产品的市场开拓和发展壮大。项目区内劳动力资源充足，专业技术力量较强，原淮北矿山机械制造厂经过多年的生产实践，培养了一批具有实际操作能力的专业技术队伍。项目区动力能源供应充裕，交通运输条件便利，厂址条件完全符合矿业洗选机器生产加工和销售的要求。（七）政策环境优越五沟镇工业园区内在管理服务体系上按照市场经济的要求，实行激励措施，积极鼓励园区内各类项目的开发建设，为投资和建设提供全方位的服务，对园区内的各项行政事务实行统一领导、统一管理，落实首问负责制，项目责任制，跟踪服务制，一站式审批，一条龙服务，逐步完善各类市场中介和公共服务组织，为项目建设和生产经营活动提供法律、信息、金融、运输、保险、仓储、购销、招聘、培训等多项服务和便利，对于一些投资规模大，技术含量高，经济社会和生态效益好的项目，土地出让金给予低于成本价的优惠支持。通过对各种因素条件的比较衡量，综合考虑项目辐射能力，环境条件、水源、地势、信息资源、劳动力资源、动力供应、运输条件等，确定淮北宇达矿山洗选设备生产线建设工程项目选址在五沟镇工业园区。该工业园区地理区位优越，水源充足、环境优美、交通便利，远离城区的繁华喧闹，动力供应充足，场地面积充裕，符合建厂条件。(八)项目招标本项目宜采用委托代理招标，并需要按照《工程建设项目招标试行办法》（国家发展改革委员会第5号令）的规定向项目审批部门报送书面材料，并要在规定的《中国建设报》等新闻媒体上发布招标通告。本项目招标的主要内容为：1、标准化厂房建设工程30000平方米，其它工程建设6150平方米。2、设备采购安装调试运转。3、道路、绿化、广场工程。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案选择1、技术方案选择的原则（1）依据《矿山洗选设备生产技术规程》及相关产品的国家标准规定。（2）生产线应符合现代化、标准化、专业化的原则。（3）处理好整体布局、分类加工、扩大规模的配合原则。（4）有利于保证生产安全、增进职工劳动健康原则。2、技术方案选择内容（1）机械加工制造；（2）洗选设备维修保养；（3）新产品的研究开发。（二）生产工艺流程洗选机械设备加工工艺原辅材料原辅材料返工、退货检验下料卷板金加工外协件检验部件对接整机对接校正焊接金工加工部件装配整机装配剪板折边空车试验喷漆检验安装调试交付用户售后服务（三）主要设备设施1、机械加工生产线（1）15T行车6台（2）10T行车12台（3）5T行车6台（4）100T油压机2台（5）行模机2台（6）自动焊机12台（7）数控车床4台（8）龙门刨床4台（9）剪板机4台（10）卷管机4台（11）50车床4台（加长型）（12）2500立式车床4台（13）普通车床4台（14）镗床4台（15）铣床8台（16）80钻床4台（17）50钻床4台（18）振动检测装置4套（测试振动参数）2、供配电及其他辅助设备56台（套）（四）工程方案本项目建设标准化厂房30000平方米、建设综合办公楼及其它工程6150平方米，配套建设绿化工程。1、土建工程方案的选择在满足工艺流程的前提下，合理选用结构方案，做到技术先进，经济合理，安全适用。2、地基和基础由于本项工程无工程地质资料，地基处理需另行确定。基础形式：砖混结构采用条形基础，钢筋混凝土框架采用独立基础，大型建构筑物采用钢筋混凝土的构架式基础。3、结构形式按照主项专业、工艺布置特点，可采用钢筋混凝土结构或轻钢架结构。4、建筑装饰按当地现阶段工业水平及传统习惯的做法进行设计。5、抗震设计本项目工程抗震设防烈度为8度。6、生活福利设施生活福利设施布置在厂南区，包括综合办办楼、食堂、浴室等，可采用砖混结构。7、围墙、绿化为便于管理和有利于安全生产，需建筑厂区围墙，通透式墙体高1.8米，长5000米。厂内生产、生活、办公区要搞好绿化、美化，建成花园式工厂。厂区周围要栽植5米宽绿化道，以改善局部小气候。六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析（一）原辅材料（1）本项目生产加工的主要原材料是优质圆钢、工型钢、C型钢和其他钢材，主要供应源是上海宝钢、马钢、武汉钢铁公司等，贷源充足，运输便利，原料供应有保证。（2）其他比较主要的原材料是优质钢板材、硬质合金片等，主要供应源厂家有株州、保定等，淮北市、徐州市等本地市场也有供应，可通过物流服务组织配货运输。（3）其他辅助材料及工具在徐州、淮北市场上均有销售。（二）动力供应（1）供电：本项目主要动力是380V工业用电，其次是部分照明用电，年用电量90万度，项目单位配备300KVA变压器2台，电源有五沟镇工业园区变电所供给。（2）供水：本项目用水量不多，主要用于机械设备的冲洗液、冷却液。且都是循环用水，其它方面用水是员工生活用水，开发区工业园内正在规划连接开发区自来水管网，由开发区自来水公司供水。也可由项目单位自备水源井，满足本项目生产、生活用水，供水管网按生产区、办公区、生活区合理布置。（三）资源开发和利用方案本项目主要利用钢材加工矿山设备，资源利用方面重点做好边角废料资源再利用，减少钢材资源的浪费。七、总图、运输与公用辅助工程（一）总图运输1、总平面布置总平面布置的原则：（1）满足生产工艺流程要求。（2）符合国家现行的防火、防爆、安全等规范。（3）（4）节约用地，不占用粮田。功能区划分：厂区总图布置划分有以下功能区①生产加工区②试验研发区③维修保养区④辅助生产区⑤仓储区⑥公用工程区平面布置：本项目总平面布置首先考虑的是厂址地貌和整体布局，然后根据生产加工活动相关性和物料流向，按照工艺流程的特点，结合生产、生活需要进行布局设置。2、竖向布置（1）布置在投影①满足生产工艺流程要求。②满足运输及排水要求。③结合自然地形，尽量减少土方工程量。（2）土方工程场地地形标高在9.7-10.4米之间，自然坡度约1%，根据布置原则，需要将场地进行平整。3、工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部栽植适且当地气候、土壤条件的乔木、灌木、景观草及观赏性植物。绿化面积为5520平方米，绿化系数为33%以上。（二）工厂运输本项目的运输为公路、铁路运输，年运输量12000吨，其中：运入主要为钢材及维修设备，运出主要为设备产品。为了实现运输功能的社会化，工厂不配备生产运输车辆及生活车辆。工厂主要道路宽9米，各生产生活区间设置宽度为6米的环形道路，路面结构采用水泥混凝土。厂区南部建设原材料存放场，围墙南侧设置大门和门卫。生产区各主要生产加工车间设置在厂区北部。行政办公楼设置在厂区南侧。停车场设置在厂区中部。厂内运输路线呈环状连通。原材料通道与生产机器产品销售通道分离，便于搬运和生产管理。生产主体厂房车间设置在厂区的中部，缩短了厂区运输的距离，便于流水作业。厂内环形运输通道，使厂内运输更为便捷。总之，总平面布置方案从系统的观点出发，统筹兼顾，全面规划，合理布置，讲究总布置一体的最优效果，使厂区各功能建设十分紧凑的使用，生产区分类划分，办公管理销售区相对独立，配置适度的绿化美化之间隔，形成一个布局合理、环境优美的现代化工厂。厂区与工业园区的路网相通，交通运输条件十分便利，原材料购进可以通过长途大货车、火车发运，辅助材料购进，短途由社会物流配送，机器产品发送由专用大型汽车或火车，厂内各生产环节运转由行车或叉车完成。（三）公用辅助工程1、工厂排水本项工程排水系统分为生产、生活污水排水系统，以及雨水排水系统。（1）生产污水排水系统本系统分有压排水和无压排水，部分生产污水收集处理后加压输送至生产加工车间，作为冲洗机器设备使用。一部分生产污水无压排放至工业园区的污水管网系统。（2）生活污水排水系统本系统收集全厂生活排水及其他排水，全部排入生化处理装置进行生化处理。（3）雨水排水系统本系统收集厂区内的雨水，直接排入开发区工业园排水系统，流入采煤沉陷湿地保护区。（4）给水系统供水量：本项目用水量很少，生产用水每天约50立方米，生活用水每天约50立方米，每天供水总量为100立方米。给水方式：连通开发区自来水管网，使用城区自来水，也可自备水源井，厂区自供地下水。2、供电及通讯（1）全厂供电负荷计算及负荷等级划分根据各专业提供的用电设备数据测算全厂用电负荷为一期工程380V有功负荷90万度。（2）电源项目单位与五沟镇工业园区供电所达成有关协议，10KV供电电源拟采用架空线路，分别取自公司相毗邻的10KV出线作为主电源，10KV出线作为备用电源。（3）供电系统为了满足各生产装置的用电需求，确保可靠供电，拟配备2台100KVA变压器，电源高低压系统均为单母线分段接线方式，低压配电系统为380/220V，TV-S制。二级负荷均为双回路供电。（4）主要设备选型电力变压器Sq-30010/0.4kv2台高压开关柜XGN系列10台控制屏RK-1系列2台低压配电柜GGD系列9台其他电气设备将根据环境特征及介质持性时行选择。（5）厂区供电及道路照明厂区高低压线路及道路照明线路敷设均根据实际情况分别采用电缆桥架设和直埋敷设，照明控制为手动和光电自动控制，各装置电机电源，照明电源均引自配电室或由主电所直供，关键岗位设置事故照明，配电装置及灯具依据照明环境特性及介质特性选型。（6）防雷接地（7）消防部分电气在设计安装中采取相应的防雷、防静电措施，避免由于电气火花引发火灾。（8）通讯根据本项目需要，需要从开发区工业园区引入外线，供企业对外联络使用，内部设100门程控交换机，兼作内部行政电话及调度电话。八、节能、节水（一）节能从总体上看，我国的能源总量位于世界前列，中国人口已达13亿，占全球1/5，而主要资源、耕地、水、能源、各种矿产按人均计算，都列在世界最后位，节约能源具有重要意义。节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能的主体，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资金短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一寸土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。本项目主要能耗为：电。项目用电量一般。为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。1、节能原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。2、节能措施（1）加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。（2）选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功率补偿器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。（3）本项目所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。（4）为提高电网的功率因数，在低压侧补偿静电容量。（5）加强技术改造，实行科学管理，培养节能意识，制定相应的制度。（二）节水我国是一个淡水资源相当贫乏的国家，人均占有量，仅为世界人均占有量的1/4。“水是生命之源”。所以必须把节水作为一个重要问题来解决。本项目节水措施如下：1、生产环节用水尽量采用循环再利用；2、宣传教育职工尽量节约生活用水；3、加强对用水管网的维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏损耗。九、环境影响分析1、本项目执行的环境保护标准（1）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第22号）（2）《国务院建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令1998年11月29日）（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）2、项目的生态环境评价本项目地址五沟镇工业园区，此处生态环境条件好，周围没有产生较大污染的企业，且都配备符合要求的环境污染处理设施和方法，本项目污染源和污染物极少，都可以通过有效手段加以处理，对周遍环境不会造成危害。4、环境保护措施（1）噪声控制措施。设备选型中选择抵噪声设备，从根本上减少噪声污染源，同时，对于产生噪声较高的设备，采用地下固定装置，并增加防振垫片，减少噪声对环境及操作人员的影响。（2）废旧油的产生量很少，应集中在一专用池内或桶内，经过过滤和提炼，可以进行二次利用或阶段使用。（3）（4）生产、生活固体垃圾集中存放后，送垃圾清理站。（5）本项目建设严格执行“三同时”制度。十、劳动安全卫生与消防本项目各生产部门操作人员常年接触工具，电动工具和机械设备，经常进行生产搬运、装卸，应制定严格的生产操作规程，落实安全生产责任制，加强安全生产的宣传教育工作，避免工伤和安全事故的发生。各操作工人应进行安全生产和劳动保护知识的定期培训考核，做好必要的劳动保护工作，保障劳动者的身体健康。本项目生产过程不存在易燃易爆物品，消防级别较低。十一、组织机构和劳动定员（一）组织机构设置本项目采用法人制组织形式。采用董事会领导的总经理负责制领导模式，以现代企业制度的经营方式理顺法人治理结构，实行全员劳动合同制，组织结构为直线智能制，设置供应部、生产技术部、销售部、质检部、办公室、财务部、机械加工车间、设备修理车间。1、总经理：全面负责整个生产经营管理工作，组织制定和实施经营计划和科研计划，制定内部机构设置和变更方案，并配置重要岗位负责人，拟定公司基本管理制度，完成章程规定的其它职责。2、财务部：负责编制和执行财务计划，核算成本费用，经营成果，投资方案和投资效果，负责企业的资金筹措与调度使用管理，保证国家财税政策的贯彻和落实。3、供应部：审批、执行材料采购计划，及时掌握市场行情信息。监督检查物资的质量、价格、保证物资供应生产需要。负责监督检查物资的运输、验收、储存、核算等工作。4、生产部：负责执行全厂生产计划，下达各车间生产计划，监督检查产品质量和产量，维修保养各类机械设备和工具，组织相关业务的培训，确保安全生产正常进行。5、销售部：负责企业产品的经营工作，做好市场调查和预测。积极进行市场开拓和扩展，及时收集市场信息，做好产品销售统计工作，听取和解决用户的建议和意见，提高企业的优质服务，树立企业的良好信誉，努力提高企业的经济效益。6、质检部：正确掌握国家标准，严格质检纪律，负责全厂的原材料检验，生产工序过程检验和最终检验，组织产品和工程的联合验收，严把质量关，严禁不合格投入生产和出厂。7、办公室：负责企业内部组织机构联络，对外公共关系联络，负责企业从事管理和安全防卫后勤保障工作。（二）劳动定员1、劳动定员本项目基本人员分管理人员、生产人员及辅助人员，其中职能部门20人，生产辅助人员250人。2、人员素质各职能部门的管理人员，科技人员及经营人员要求专业知识丰富，特殊工种应持劳动部门颁发的资格证书，有关人员应在上岗前进行培训，合格者方能上岗。3、工作制度实行八小时工作制，每天一班。十二、项目实施进度本项目建设实施基本划分为四个阶段，即前期准备阶段，勘察设计阶段，建设施工阶段，验收阶段。1、前期准备阶段项目的前期准备，可行性研究的编制及报批，估计时间为一个月。2、勘察设计阶段厂区的地质勘察初步设计及施工设计，主要设备定货的同时，可着手进行施工前准备，时间约为三个月。3、建设施工阶段土建工程，设备采购运输安装，估计约为八个月。4、建设期本项目建设期为1年。十三、项目投资估算及资金筹措（一）投资估算依据1、《全国统一建筑工程概算安徽省估价表》（2000）2、建筑材料、设备价格进行市场询价和厂家询价3、建设单位提供的有关资料（二）建设工程投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。建设投资构成如下图所示：建筑工程费设备购置费建设投资静态部分安装工程费工程建设其他费用项目建设投资基本预备费项目建设投资建设投资动态部分涨价预备费建设投资动态部分建设期利息2、有关费用的估算说明（1）（2）设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运输费、装卸费和仓储费等。安装工程费主要包括各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用，例如管线敷设、绝缘、保温、减振、防腐等费用，安装费率取值一般按设备原价的10%计取。（3）工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进费、联合运转费、职工培训费、办公及生活家具购置等。（4）基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出费用，又称工程建设不可预见费。它以建筑工程费，设备购置和安装工程费及工程建设其他费用之和为总数，乘以基本预备费率。一般取5-10%左右。（5）涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价值的上涨引起投资增长，需要事先预留的费用。本项目不考虑涨价预备费，只预留基本预备费。3、项目建设投资额估算本项目工程投资估算如下：（1）建筑工程费：2300万元（2）设备购置费：7970万元（3）安装工程费：180万元（4）工程建设其他费用：405万元（5）基本预备费：80万元（6）勘察设计、技术培训等前期费用：65万元（7）铺底流动资金：1000万元（8）建设投资合计=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）=12000万元（三）资金筹措本项目投资12000万元，全部由项目单位融资筹集。十四、财务分析本项目建成投产后，单独核算，自负盈亏，实行新的法人治理结构，因此本项目财务分析按新设项目法人财务评价：（一）财务评价基本数据与参数选取1、产品销售税金：（1）税收：产品税：本企业正常生产后应纳增值税，税率为17%；本厂增值税=销项税—进项税。所得税：企业利润部分33%计缴所得税城建税：产品税的7%教育税：产品税的3%（2）生产负荷本项目生产期第一年负荷80%，第二年负荷100%。（3）项目计算期：本项目计算期为11年（4）折旧年限：本项目设备折旧年限为15年，厂房建筑折旧为30年（5）财务基本收益率（ic）设定本项目ic=14%（二）销售收入估算本项目建成投产后在100%负荷的情况下，年加工机器设备折钢材5000吨，销售收入11000万元。（三）成本费用1、固定成本：（1）年人员工资及福利费：全员为500人，每人每年工资及福利费2.4万元2.4万元/年·人×500人=1200万元（2）折旧费、维修费（3）管理费本企业的办公费用、差旅费、招待经费及呆帐损失计入管理费用，按销售收入的3%计。2、可变成本（1）原辅材料费原辅材料主要有钢材、油漆及包装物等，按现行价格计算。（2）电费年最大用量为90万度，电价按现行价格计算。（3）水费年用水为1万吨，按现行价格计算。（4）销售费用按销售收入的5%计。总成本费用为9000万元。（四）财务评价指标项目一期工程建成投产后：1、年销售收入11000万元2、成本费用9000万元3、企业利润1100万元4、税金550万元5、投资利润率8.5%6、