兴山县高岚朝天吼漂流建设项目可行性研究报告

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193．5．4挑战（threat） 204旅游客源市场分析与预测 214．1国内外漂流市场总体分析 214．2朝天吼漂流客源市场细分 214．2．1从地理位置来划分 224．2．2按年龄划分 224．2．3按收入划分 224．2．4按出游动机划分 234．2．5国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素 234．3目标市场定位 244．5客源规模预测 264．4．1漂流河段风景环境容量 264．4．2客源规模预测 275总体规划及建设规模 295．1总体规划 295．1．1项目建设的指导思想 295．1．2项目规划的原则 295．1．3发展定位 305．2项目总体布局与建设规模 315．2．1峡谷漂流运动区 315．2．2孔雀谷探险体验区 315．2．3营地综合服务区 325．2．4将军柱观光游览区 325．2．5凉伞沟休闲区 336项目基础设施建设方案 346．1旅游基础设施建设工程 346．1．1道路建设 346．1．2配套给水工程建设 356．1．3配套排水、环境卫生工程建设 366．1．4配套供电工程建设 386．1．5配套通讯工程建设 386．2公用及游务设施建设工程 386．2．1气象、水文监测站和上游山洪报警点 386．2．2风景区大门 396．2．3漂流配套服务设施工程 396．3旅游项目设施建设、器材配置工程 406．3．1漂流器材装备配置规划 406．3．6漂流器材保障系统的配置规划 416．3．7其他机械设备的配置规划 416．4旅游服务保障体系建设工程 416．4．1停车场建设 416．4．2医疗急救站建设 417组织机构设置及劳动定员 437．1管理目标 437．2管理体系 437．3劳动定员及人员培训 467．3．1劳动定员 467．3．2人员培训 468项目实施进度及招投标 488．1项目实施进度 488．1．1概述 488．1．2分期完成工程量 488．2工程招投标 498．2．1招投标依据 498．2．2招标范围 508．2．3招标组织形式 508．2．4招标方式 508．2．5本项目招标基本情况 509投资估算及资金筹措 539．1建设投资估算 539．1．1建设投资估算的范围 539．1．2建设投资估算的主要依据及方法 539．1．3建设投资估算 549．1．4建设投资构成 559．3总投资估算 569．4资金筹措方案 569．4．1资本金及来源 569．4．2建设投资资金来源 579．4．3流动资金来源 5711财务效益评价及投资风险分析 5811．1财务评价的依据 5811．2营业收入、税金测算 5811．2．1营业收入测算: 5811．2．2营业税金及附加税测算： 6311．3总成本费用测算 6311．3．1直接成本 6411．3．2水电费 6411．3．3工资及附加 6411．3．4折旧费 6511．3．5修理费 6511．3．6长期待摊费用 6511．3．7广告宣传费 6511．3．8其他费用 6611．3．9财务费用 6611．3．10总成本费用 6611．3．11总成本构成 6611．4利润测算 6811．6财务效益评价 6811．6．1财务评价指标 6811．7盈亏平衡分析 6911．8敏感性分析 6911．9其他风险分析及对策 6911．9．1旅游市场风险 6911．9．2生态维护及项目建设风险 7011．9．3政策风险 7011．9．4经营管理风险 7111．10财务和风险评价结论 7113结论和建议 7213．1结论 7213．2建议 7213．2．1漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展 7213．2．2重视调研、细分市场，准确定位、培育市场 73附图1兴山县高岚风景区总体规划·区域位置图附图2兴山县高岚风景区总体规划·功能分区图1总论1．1项目简况及项目承办单位1．1．1项目简况项目名称：兴山县高岚景区朝天吼漂流项目承办单位：兴山县高岚旅游有限责任公司法定代表人：胡兴成建设性质：新建建设地点：湖北省宜昌市兴山县水月寺镇高岚区域联系电话编：443703网址：E-mail：1．1．2项目承办单位基本情况兴山县高岚旅游有限责任公司成立于2007年，是由兴发集团、兴山天星供电有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司，属兴山县人民政府授权开发兴山县高岚旅游的业主单位。该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展趋势，聘请相关专业人才，对高岚风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。1．2项目可行性研究的依据本规划的主要依据是：（1）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》，1995年4月，西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过；（2）国家旅游局：《中国旅游业发展“九五“计划和2010年远景目标纲要》；（3）国家质量监督检验检疫总局：《旅游规划通则》，2003-02-24；（4）国家质量监督检验检疫总局：中华人民共和国国家标准GB/T17775-1999《旅游区(点)质量等级的划分与评定》，1999-06-14批准；（5）国务院[1985]76号文件：《关于风景名胜区管理暂行条例》；（6）湖北省旅游局：《湖北省旅游业发展“十五”计划和2015、2020年远景目标纲要》；（7）建设部：159号文，《风景名胜区建设管理规定》93.12.1；（8）湖北省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心：《湖北省旅游发展总体规划》，2001－2020年；（9）湖北大学：《兴山县旅游总体规划》（1999～2010）（10）《兴山县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案）》（11）兴山县高岚旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书，2007；（12）关于兴山县旅游发展的初步考察建议方案，2007；（13）武汉大学：《兴山县高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划》，2007；（14）国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法［1995］462号《关于加强旅游区环境保护工作的通知》1995.08.17；（15）湖北省第九届人大常委会第七次会议通过《湖北省旅游管理条例》，1999年1月22日；（16）《建设项目环境保护管理条例》；（17）《中华人民共和国环境保护法》。1．3可行性研究的范围与内容1．3．1研究的范围兴山高岚朝天吼漂流选址于兴山县中南部的开放地区——高岚，东起杉树坪——水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河——狼皮山一线为界，北抵杨家山——古龙岩一线。控制面积30km2，本项目规划面积约4Km2。该区域的地理坐标为东经110°49′～110°56′，北纬31°11´～31°19´，本项目规划区域海拔在300米以上。项目区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱，山上植被为原始次生林；峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓，为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。根据《兴山县旅游发展总体规划》要求，以全省旅游发展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使高岚区域形成以漂流为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，设施完善、环境优良的现代体验式休闲观光景区。1．3．2研究的内容按建设项目可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括：（1）项目提出的背景和必要性；（2）项目建设条件分析；（3）旅游客源市场分析；（4）高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划；（5）项目建设规模及建设方案；（6）生态环境恢复与环境保护；（7）项目运行组织及劳动定员；（8）建设管理与实施进度；（9）投资估算及资金筹措；（10）项目的经济效益及财务评价；（11）投资风险分析；（12）生态效益评价与社会效益分析；等等。1．4可行性研究的主要结论1．4．1项目建设的必要性鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和朝天吼区域天然优越的地理气候环境，依据湖北省旅游业“十五”发展计划和兴山县“十一五”国民经济社会发展计划，兴山县高岚景区朝天吼漂流项目的建设将成为湖北“一江两山”大旅游区规划中的重要补充部分，可以弥补湖北“一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不足，形成湖北旅游的精品。选址的高岚风景区是“一山”——神农架和“一江”连接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。同时，传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品，是“一江两山”观光旅游产品的完善、补充和拓展，通过开发建设朝天吼漂流项目，以此为龙头，将朝天吼漂流项目涉及的两河周围的高岚风景区范围控制起来，带动资源有效利用，“激活”兴山旅游，提升兴山新县城人气，促进当地经济的发展，解决三峡库区移民的脱贫致富问题都是十分必要的。1．4．2旅游客源市场分析本项目旅游功能定位为：漂流、时尚休闲和观光。利用选址的牛场高岚区域优越的地理和气候条件，形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。随着“新三峡”、“一江两山”旅游格局的形成，兴山高岚风景区作为其重要过路地段，将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势，并结合兴山自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游客0.8万人次，鉴于漂流旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按30%递增，接待游客量达到12万人次以后，已经达到本项目环境容量的近80％，此时要控制增长速度，或者启动远期规划项目。1．4．3建设规模及建设内容规划建设的漂流场位于兴山县的中南部，控制面积30km2，本项目规划面积4km2。漂流河段建设重点安排在夏阳河高岚集镇——两河口段、孔子河开关站——根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。即：①步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程等；②漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设等；③游乐、峡谷体验建设等；④医疗急救中心建设等。1．4．4生态环境的保护措施兴山高岚朝天吼漂流生态环境的保护应遵循以下原则：少伐树、少动土石方工程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。根据这一原则，有关部门应制定生态环境保护性规章制度，使景区生态环境的保护有章可循。在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于漂流河段的清理要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。另外，对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全防范，不要盲目贪多，造成“人满为患”、产生负面效应。高岚集镇生活区的住宿接待能力应有限制。1．4．5投资估算及资金筹措根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资1262.13万元，其中固定资产投资万元（其中基础设施项目投资194万元、公用及游务设施项目投资536万元、旅游项目投资205万元、旅游服务保障体系55），建设期贷款利息96万元，铺底流动资金176.13万元。本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率，将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为三部分：股东出资、商业性贷款。具体的资金筹措方案为：按照国际上较为标准的资产负债率50%左右计算自有资金和借款资金的比率。这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。此方案下的筹资情况见附表10-3。项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。1．4．6经济评价主要指标经济评价主要指标如表1-1。表1-1主要经济指标汇总表序

号指标名称单位数据备注11.预计年均旅游人次万人次7.23计算期10年平均数据22.项目总投资万元1262.1332.1建设投资万元108642.2铺底流动资金万元176.1353.建设投资资金来源万元63.1企业自有资金万元762.1373.2申请银行贷款万元50084.流动资金来源万元17694.1企业自有资金万元176105.劳动定员人30（76）括号内为漂流经营期定员116.建设期年2127.年均营业收入万元1137.18138.年均营业税金及附加万元44.001149.年均利润总额万元442.581510.年均净利润万元292.613（33%）所得税后1712.评价指标所得

税前所得税后1812.1静态投资回收期年3.513.85含建设期2年2213.盈亏平衡点%39.721．4．7生态效益评价分析结论本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计，制定了兴山高岚朝天吼漂流生态环境保护的规章制度，并对风景区各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时，本项目适度控制游人数量，资源保护和开发并重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。1．4．8社会效益评价分析结论兴山高岚朝天吼漂流项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施，发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的基础上，通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行，促进兴山全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。1．5结论兴山高岚朝天吼漂流是兴山生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源，在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现湖北“一江两山”大旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发高岚风景区旅游资源，丰富兴山产业体系极具现实意义。同时，开发以漂流为主体的旅游，对带动开发兴山县旅游资源，解决三峡库区移民的脱贫致富，促进兴山县社会经济的转型，推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，项目建设是必要的。该建设项目的实施有着一系列良好的条件：景区良好的区位条件、自然风光优势突出，漂流条件优越，客源市场有保证，县委、县政府及有关部门高度重视和鼎力支持，均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。该项目坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展”的方针，在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上考虑了高岚风景区与漂流项目互为依托的关系，整体提高了兴山的旅游资源利用水平。经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力，有较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该项目的启动可以凝聚兴山新县城人气，激活新县城“冬眠”旅游服务设施。同时通过项目的实施可将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华，使其经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。因此，该项目是可行的。

2项目提出的背景及建设的必要性2．1项目提出的背景2．1．1项目区域在湖北旅游发展中的地位湖北省旅游发展总目标是：充分挖掘湖北省自然生态与历史文化旅游资源，细分海内外旅游市场，抓住历史性机遇，加强区域整合与联动，以大武汉都市旅游区为基础，以”一江两山”文化生态休闲旅游区为突破，以恩施民俗生态旅游区为新增长点，树立大旅游观念，全面推进湖北省旅游业的大发展，最终实现湖北省从旅游资源大省向旅游强省的历史性跨越。在2005年把湖北省“一江两山”文化生态休闲旅游区和大武汉都市旅游区培育成为全国性的旅游目的地，实现从旅游资源大省向旅游经济大省的跨越；到2010年，把恩施民俗生态旅游区培育成为湖北省旅游发展新的增长点，湖北省旅游产业实力进一步巩固、壮大，实现从旅游经济大省向旅游经济强省的历史性跨越；到2020年，湖北省旅游强省的地位不断巩固和壮大，湖北省旅游业保持持续竞争优势，在全国旅游业中处于重要地位。本项目选址区域是湖北省实施“一江两山”（长江三峡和武当山、神农架）旅游发展战略的重要组成部分长江三峡和神农架重要连接带。同时，国家实施西部大开发，湖北地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇的独特区位优势，神农架又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位，而本项目选址区域也是神农架旅游的重要门户之一，将是新兴的自驾旅游主要线路之一。2．1．2资源背景兴山县因“昭君出塞”而闻名于世，三峡工程蓄水后，兴山老县城将没入江底，从而使兴山再一次令世人瞩目。本项目选址区域高岚风景区位于兴山县东南部的水月寺镇，北距兴山新县城40公里、神农架旅游重镇木鱼镇90公里，东南距宜昌市100公里左右，西南距三峡水库回水区域峡口镇快艇码头仅12公里。省道从项目区域呈东西向横穿而过，即将动建的沪蓉北高速公里出口位于高岚集镇，交通极为便利。选址区域主体由两条峡谷夏阳河和孔子河及其支脉组成，控制区域为峡谷两侧范围，地势落差大海拔300～1700米，总面积约30平方公里。夏阳河近东西走向（110º~290º），水流自东向西；孔子河近南北走向，水流自北向南。两条峡谷河流交汇于两河口，向西南流经峡口汇流于香溪河进入长江。峡谷四周山峦起伏多变，沟壑纵横交织，地形复杂多样，构成多种不同的地文景观、生物景观、水域景观、气候类景观。夏阳河、孔子河两条峡谷地形切割深，汇奇、险、秀、幽于一体，两河沿线有“外十里画廊”和“内十里画廊”之称。高岚景区则以其整体风光而有“高岚仙境”之美称。高岚风景区的资源具有自然性、独特性、多样性、舒适性、富有感染力和承载力大等特点，其得天独厚的自然环境，为建设漂流提供了良好的条件。2．2项目建设的必要性2．2．1项目建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要兴山旅游起步较早，长期以来，兴山旅游一直停留于定位不准确的状态之中。目前，兴山县仅昭君故里为AAA景区，并且没有融入区域旅游大格局中。三峡工程启动后，兴山相当一部分区域为库区，兴山县城也为三峡工程建设而整体搬迁至古夫镇。迁入古夫镇的兴山新县城尽管很高的建设水准，并且比老县城更为美观和现代，但由于地处交通的盲端，没有任何过境人流，导致其一直缺乏人气。朝天吼漂流项目启动后，将成为兴山旅游的龙头，将是对兴山旅游的激活，同时，旅游客流将以新县城为住宿接待依托，有效凝聚兴山新县城人气。2．2．2是丰富湖北省旅游发展战略重点“一江两山”连线区域产品的需要湖北作为国内旅游业发展最快的地区之一，以其长江三峡和神农架的旅游资源优势，迎合了当今国内外重视生态旅游的特点。但是湖北旅游存在的主要问题是虽然旅游资源丰富，但缺乏品牌，旅游业的基础设施不足、素质不高、实力不强是制约湖北旅游从资源优势向旅游强省跨越的软肋。为此，在已制订的湖北省旅游发展十五计划和2020年规划中，把打造湖北“一江两山”的大旅游区作为重中之重。国家实施西部大开发，湖北地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇的独特区位优势，而兴山又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位。从湖北省旅游发展战略看，兴山还具有位于湖北省旅游发展战略重点“一江两山”的重要组成部分——神农架、长江三峡的连线区域的区位优势。因此，本项目的启动，将是是丰富湖北省旅游发展战略重点“一江两山”连线区域产品的一个不可或缺的组成环节。2．2．3解决三峡库区移民脱贫致富的需要兴山县属于三峡工程移民区，三峡水库蓄水后，兴山老县城将沉入江底，并且许多移民需要安置。朝天吼漂流项目实施后，需要许多员工，可以安置解决部分移民就业问题；同时，此外，旅游业本身具有带动效应，还可间接安置就业。因此，项目启动可以是解决三峡库区移民脱贫致富的有效途径之一。2．2．3调整产业结构，资源可持续利用的需要目前，兴山产业经济以资源消耗型的矿业、化工业为主，以水资源利用的小水电亦占相当的比重。矿业、化工业大量消耗不可再生资源，且对环境影响极大；而利用循环资源的小水电资源虽然没有造成水资源的消耗，但小水电对水资源利用方式是改变水的自然流向，导致原有流向区域的生态环境改变。而漂流项目的开发则是还水资源的自然流向，有利于恢复水流经区域的生态恢复。同时，项目启动后，也可改变兴山单一的资源经济格局。

3项目建设的条件3．1自然条件3．1．1地理位置与面积兴山高岚朝天吼漂流选址于兴山县东南部高岚集镇附近，邻近312省道，地处水月寺镇所辖范围内，该区域的地理坐标为东经110°49′～110°56′，北纬31°11´～31°19´。东起杉树坪——水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河——狼皮山一线为界，北抵杨家山——古龙岩一线。控制面积30km2，本项目规划面积约4Km2。控制面积约30Km2，本项目规划面积约4Km2。3．1．2地质地貌兴山，属大巴山体系，山脉走向大多从东向西伸展，总地势为东、西、北三面高，南边低。山势、水势均向中部和南部倾斜。从整个地面看，东北部群山重叠，多山间台地，向南逐渐降低；西北部与神农架林区相连、山高坡陡，沟深谷幽，水流湍急，呈现出岩多坡陡的地貌特征。岩溶地貌遍布全县，尤以高岚河谷最为典型。在河谷地段有部分冲积形成的堆积地貌。项目区域主体由两条峡谷河段组成，其中，夏阳河走向110～290°，孔子河走向近南北向。，海拔约在300米～500米间，落差约100米左右，峡谷两侧地带为中高山地，海拔在500米～1700米间，最大落差超过1000米。地貌可分为三个单元：海拔800米以下的低山区；海拔800——1200米的中山区；海拔1200米以上的高山区。规划区域的地形有适当落差，可构成旅游体验的视野，为漂流河道、设施布局及生活区的建设提供了优越的地貌条件。3．1．3森林植被高岚风景区范围植被覆盖率高，生物种类繁多，自然的景色随季节的变化而绚丽多彩。植被自海拔300米至1500米垂直分布，有中亚热带常绿阔叶林和北亚热带常绿、落叶阔叶混交林及温性针叶林带。主要植物种类为樟科、壳斗科、落叶松、栎树类等，不同植物种类的色彩和花期的多样性导致了景区整体植物景观的丰富多彩。土壤有7个土类，15个亚类，44个土属，101个土种。包括黄壤、黄棕壤、棕壤、石灰土、紫色土、潮土、水稻土等。加之植被发育、雨水充沛，土壤肥力较好，极有利于草木植物生长。3．1．4气象气候特征（1）气候特征兴山县地处亚热带与暖温带的过渡地区，以亚热带季风气候为基带，四季分明，高低山垂直差异大，又受长江“峡谷暖流”的制约，气候复杂多样。春季冷空气活动较频繁，常形成阴雨天气；夏季温暖湿润，高温天气较少；秋季多秋寒秋雨天气；冬季多霜冻和积雪。高山区，冬长夏短、雨量充沛，湿度大，气候温凉，冬季严寒。中山区，气候温暖、雨量充沛。低山地区，夏长冬短，无霜期长，夏季温度炎热，多干旱，冬季暖和。（2）气温、湿度高岚年平均气温为15.3℃，年平均相对湿度约为73%。因境内高低悬殊，导致气温随海拔高度的增高而降低，每上升100米，气温平均下降0.65度，全年0.56——0.75℃之间。8月0.75℃各海拔高度历年各月平均气温7月最高，8月次之，再次之是9月、6月、5月。1月最低。3．1．5水资源状况漂流项目选址区域雨量充沛，历年平均降水量约1200mm高岚景区植被发育良好，雨水充沛，可充分利用大气降雨形成的地表流径和浅表地下水蓄水作为漂流补充水源。在两河上游适当地段可修筑滚水坝，建小型水库蓄水，全年蓄水供夏季漂流用水，其它季节用于绿化、美化及生活用水。形成的水面可为多种旅游项目提供条件。3．2社会经济条件兴山县属宜昌市所辖，下辖六镇两乡，分别是古夫镇、水月寺镇、峡口镇、高阳镇、南阳镇、宋洛乡、黄粮镇、榛子乡，另外还设有国家级自然保护区和林区林业管理局两个行政管理机构。古夫镇为全县的政治、经济、文化的中心，水月寺镇则为旅游门户区域。“十五”以来，兴山县坚持把加强保护自然资源放在经济工作的首位，积极探索、合理开发，走发展特色经济之路，近年来，在国际国内生态旅游发展迅猛的背景下，该县社会经济结构发展巨大的变化，已有从矿业经济向旅游经济转变的思路。在生态环境得到有效保护的前提下，地方经济建设和各项社会事业都有了较大的发展。商业网点遍布各乡镇，形成了一定规模的接待设施。同时，交通、邮电、科技、教育、卫生等各项社会事业较已往也有了全面进步。但是，由于兴山县属于三峡水库库区移民县。因此，兴山县解决库区移民脱贫致富的任务十分艰巨，兴山保护和经济发展任务更是任重道远。3．3项目建设条件3．3．1道路交通兴山对外交通系统目前主要为公路交通，现有四条出口公路线：①209国道北出口经神农架通往十堰市，与汉渝铁路、宁（夏）武（汉）高速相接；②209国道南出口通往巴东，省道东出口通往宜昌进而可以连通长江三峡、接通焦柳铁路、空港和318国道及沪蓉高速；③省道南出口通往秭归连通三峡大坝；④新209国道神农架新华乡往东经过保康的东出口连接宜昌——襄樊的公路；⑤312省道通往宜昌，距宜昌仅100公里。项目选址的高岚区域有312省道自东向西横贯通过，孔子河亦有两刘县道通过，项目区域交通通车条件极为便利，无需新建道路设施。3．3．2供电目前兴山县供电系统以大网供电为主，区内小水电为辅。全县大小水电站众多，装机容量大，有水电县之称，用电普及率接近100%。项目选址的高岚风景区区域无需要新建线路就能满足本项目的要求。3．3．3给、排水兴山县水源主要来自于山区水系，在各大镇上建有小水厂，铺设有自来水管网供水。排水采用暗管和明渠相结合的方式进行排放，但是偏远地区仍是采用水井或溪流取水方式。项目选址可以高岚集镇为接待依托，无需要新建给、排水设施。3．3．4邮政通讯兴山县目前已开通数字程控电话、移动电话、数据通信、互联网等业务。一般区、乡、镇都建立了邮政所（点）。项目区域邮电通讯设施能满足本项目的要求，不需要重新铺设。3．4旅游资源条件漂流旅游度假区范围内拥有丰富的旅游资源。按照《旅游资源分类、调查与评价》，进行评价分析。3．4．1旅游资源特色（1）地文景观存在的旅游资源基本类型有：AAB谷地型旅游地、ACL岩石洞与岩穴、ACG峡谷段落、ACF岩壁与岩缝、ACB独峰。景区出露的主要岩性为白云岩、白云质灰岩、鲕状及硅质条带灰岩，炭质页岩、板岩、硅质岩、白云岩及磷块岩；向上为中统南沱组地层，冰积砾岩、泥岩。两条峡谷河段两侧山体岩性为白云岩、白云质灰岩等碳酸盐岩岩性，而区域雨水充沛，植被发育，在地壳运动和地表径流、地下水百万年的冲刷、溶蚀等作用下，使峡谷地形险峻、复杂，怪石、奇峰林立。（2）生物景观存在的旅游资源基本类型有：CBA草地、CCA草场花卉地。植被发育、雨水充沛，在风化作用下形成了较厚的腐殖土层，极有利于植物生长，景区整体植物景观的丰富多彩。从而构成的高山草甸景观犹如高山草场。（3）气候景观存在的旅游资源基本类型有：DAA日月星辰观察地、DBB避暑气候地、DBA云雾多发区。站在高岚的高处有一揽众山小的感觉，在晴天可欣赏蓝天白云，在雨天则可领略周边山体云海的景观。（4）水域风光存在的旅游资源基本类型有：峡谷河段、BBC潭池、BCB跌水。该区域植被覆盖率高，年降水约1600高山区域和峡谷区域地形、地貌形成强烈的对比和反差。前者让人感受似置身于蓝天白云下聆听舒缓浪漫的抒情曲；后者则让人惊叹大自然的鬼斧神工，置身其中似在倾听一曲雄浑乐章。（5）人文活动昭君故里3．4．2漂流资源的优势分析（1）资源分析项目选址区域可开发漂流项目的资源有夏阳河和孔子河，两河的资源情况如下表：夏阳河（卧佛山）与孔子河漂流项目基本情况比较表落差（米）长度（公里）漂流时间枯水流量（m3/s）区位（距宜昌）景观（美感度）环境安全系数夏阳河（卧佛山）120521．45100km2小时较好一般一般孔子河81422．71109km2小时极好极好较高（2）比较分析项目区域地形复杂多样，适合开展各种类型的户外运动。此外，项目区域植被发育良好，空气清新，也能使参加活动的人们体会回归自然、融入自然、挑战自我，达到“天人合一”的思想境界。表3－1高岚风景区与九畹溪风景区的比较进入条件与区位（与宜昌为参照）核心卖点弊端与问题高岚风景区宜昌～高岚115km，2.5小时车程，路况一般，没有过境限制；总体区位与九畹溪没有太大的差距，行程时间还略优于九畹溪。惊险刺激程度更强，两种不同风格漂流汇于一处，深度有平湖、神农架、古洞口、古夫镇、高阳镇、昭君村。后来者与强者分食，还有周边新崛起的对手，共同瓜分一个市场。狭路相逢勇者胜。九畹溪风景区宜昌～九畹溪120km，3小时车程，50km路况较好，70km一般，高速限制；惊险刺激程度强，与平湖观光搭配合理，三峡大坝、屈原祠。核心卖点惊险刺激程度随高峡水位的影响，将有很大的减弱，机制不顺，社会环境恶化，企业效益极差。（3）综合评分根据漂流旅游资源的技术性评估参数，漂流资源总分为100分，高岚风景区夏阳河和孔子河资源得分分别为87分、65分（如表3－5）。夏阳河（卧佛山）与孔子河漂流项目基本要素评价表合计（100分）落差（40分）长度（6分）漂流时间（5分）流量（6分）区位（9分）景观美感（9分）环境（8分）安全系数（8分）投资（9分）备注夏阳河（卧佛山）874064487786孔子河6515435798773．4．3旅游资源综合评价（1）自然性：项目选址高岚区域及其附近目前仅在舒家屋场有一户居民和高山盆地区域入口附近有居民放养牛羊，基本无居民活动。整个景区基本为原始次生林所覆盖，生态系统保存较为完好，地貌没有明显人工改变痕迹。（2）多样性由于项目控制区域海拔在300米到1700米，植被覆盖率高，分布着落叶常绿阔叶林、针阔混交林、山顶灌木林带生态系统，此外，还分布人工森林生态系统，加上居民活动较少，使生物种类繁多，进而导致生物景观的多样性。在整个景区，有陡峭的山峰，也有舒缓的山形；有幽深的峡谷，也有开阔的宽谷；既有飞流而下的瀑布，也有静静流淌的溪流。由于生物多样性和地形地貌复杂性等因素导致景观类型的多样性和组合的完整性。（3）舒适性高岚景区海拔由300米到1700米，受山区小气候和海拔高度的影响，即使在炎热的盛夏也让人感觉不到酷暑，是避暑消夏的极好去处。选址区域虽紧邻312省道，具有方便的交通，但其幽静的环境又丝毫让人感受不到城市的喧嚣。（4）感染力高岚景区多样化的旅游资源，不仅具有奇特性和舒适性的特点，而且具有极强的感染力。站在高处，在蓝天白云的映衬下，使人有一览众山小、登高必自强、必自信的感受；在峡谷中，游客会产生一种寻幽、探秘的情感；而进行峡谷溯溪生存体验活动时，则会产生探险的激情和超越自我的豪情。（5）承载力由于主体景区由峡谷和山地构成，峡谷长度大；此外，开发项目多，且四季均有旅游观赏物和参与的项目。随着科学管理的加强，通过将游客合理分散到各个点，避免游客拥挤于某一个区域，则可有效的提高整个旅游区的承载力。综上所述，高岚景区丰富的旅游资源不仅具有单一的突出特色，而且具有其总体组合优势。3．5项目建设条件分析对于旅游项目建设条件的分析，通常采用“SWOT”（优势-劣势-机遇-挑战）分析方法。3．5．1优势（strength）（1）气候适宜，是开展漂流运动的良好场所。高岚地处中纬度，漂流峡谷海拔300m—500m。全年平均气温为15℃左右，为高寒过湿的高山气候带气候，一年四季中，春夏秋三季平均气温为22℃左右，适于草木生长。与此同时，与国内的众多漂流场相比，由于地处南方，夏季极低气温为>（2）交通方便，具有优越的微观区位①省道呈东西向横贯项目区域，规划中的兴山高岚朝天吼漂流在省道一侧。以省道为干线，东距湖北省旅游城市宜昌100公里，距三峡大坝建成后的码头60公里；南距三峡回水区域峡口码头12公里，是宜昌方向进入神农架的必经之路，也是“一江两山”中长江三峡好和神农架的连线区域，其开发既可借连线的区位为其增添新的活动项目，又可增强其的吸引力。此外，该风景区北40公里接兴山县城古夫镇，可以充分利用县城的旅游接待设施为其接待依托。（3）资源丰富、特色鲜明，可规划适游项目多兴山自然景观秀丽、文化底蕴深厚，古汉文化、巴楚文化、现代人文风貌在这里交相辉映。特别是古夫新城,以现代特色为主体、传统风格作点缀,令人赏心悦目，叹为观止。高岚的环境、植被非常好。以景区的自然条件为基础，依托景区不假人工的纯真自然环境，景区的规划项目都属特色专项层次的旅游项目，活动项目紧扣当前国内外旅游消费新潮流，时尚新潮，不仅是传统的观光旅游产品的提升和互补，而且项目的参与性和娱乐性强，特色和形象鲜明，有突出的个性，对游客具有强烈的吸引力。尤其是，旅游漂流项目近邻区域虽然有与其同质的项目，资源不具有垄断性，但在区域主体产品的神农架旅游中没有与之相媲美的项目，如能有效经营和管理，不仅能以其独特性成为区域旅游的代表性产品之一，丰富区域旅游产品类型、平衡旅游季节差异，将与区域众多的生态旅游观光产品互为补充，提升区域旅游产品的层次、使区域旅游总体形象的内涵更为丰富，增强区域旅游的吸引力。同时，景区内的两条峡谷，地势险峻，水量充沛，是开展现代流行的溯溪探险等户外运动方式旅游的理想去处。在建成漂流景区后，不但可以“激活”兴山旅游，可以大力发展兴山四季旅游，扩大旅游项目，丰富旅游内容，最终形成神农架独特的四季旅游区，而且对该区域的自然资源可进行有规划的科学维护。（4）地形良好、水资源丰富，有利于开展漂流旅游高岚地形地貌条件好，孔子河4公里漂流河段落差85米，夏阳河5公里漂流河段落差120米。两条峡谷漂流河段既有落差大扣人心弦的激流段，也有让人驻留欣赏两岸美景的缓流段。在近4平方公里范围内，为漂流场的活动区、生活接待区的布局提供了可供选择的广阔地域。同时，高岚区域水源丰富，可以满足人工漂流及建设其他生活配套设施的需要。（5）重点地块居民少，无搬迁压力漂流项目主要涉及河道，仅漂流起点和终点区域需要建设配套服务设施。本项目选址的起点和终点区域主要为荒地，居民较少，耕地和林地极少，这对规模开发漂流省去不少棘手的问题。操作难度小，没有任何搬迁压力，无后遗症。3．5．2劣势（weakness）具有众多优势，但与具有“鲜明特色、良好环境、高质量服务”的精品旅游区建设目标，还有较大差距，存在着自身的劣势条件与不足。（1）县域内旅游发展较慢，亮点不明目前，与周边县市比较，兴山旅游发展相对滞后，旅游骨干产品没有形成，亮点不明。（2）基础、配套设施条件差，改善投入较大旅游开发程度较低，其接待、住宿、餐饮、游乐等旅游配套设施建设也接近空白，对此条件的改善需要较大的投入。（3）周边景区同类产品较多，市场竞争压力大……以至于还没有形成大规模的客源市场，必须加以培植。3．5．3机遇（opportunity）（1）漂流市场潜力巨大漂流旅游是依托水资源，集参与性、趣味性、刺激性于一体的具有休闲、健身、娱乐、体验功能的运动旅游，它具有反复消费、附加值高的特点。漂流旅游已成为当今最为时尚的夏季旅游选择。夏季诸多旅行社组团漂流，漂流成为其重要产品，规模越来越大。随着人们收入的提高，休闲时间的增多，也给兴山高岚朝天吼漂流开发客源市场创造了十分有利的条件。（2）兴山县委、县政府的高度重视兴山县委、县政府对建设朝天吼漂流项目极为重视，认识很高，特别是认识到漂流项目对激活兴山县旅游、经济发展、对外开放具有极为重要的意义。本项目自启动以来，一直受到县委、县政府的高度重视，并组织专班、专人负责协调。这些上为该项目的快速启动提供了有力的保障条件。（3）三峡大坝建成形成新的大旅游格局蓄水后的三峡库区“高峡平湖”新景观与香溪大峡谷、神农架将共同构成新的精品旅游线路，并将成为湖北旅游发展的重点。漂流项目选址区域仅距香溪峡谷进入长江的旅游码头峡口12公里，建成后将为湖北省“两江一山”旅游格局的增添新的体验式旅游项目。神农架的原始洪荒、“野人”之谜等对旅游者具有极大的诱惑力，若朝天吼漂流建成后，可以形成三峡大坝游——神农架神奇生态之旅——昭君故里寻访——朝天吼激情漂流——武当山循环旅游线路，对“一江两山”的旅游资源实现综合利用、有机整合，形成补充。3．5．4挑战（threat）（1）管理难度增加，需要进一步协调好各方关系项目选址的高岚区域为水月寺镇所辖，漂流河道的水流目前主要为小水电开发所截流，涉及多个电站，并且分属不同业主，在兴山高岚朝天吼漂流开发之前，利益之争并不明显，在开始准备启动项目后，会有相当的社会办旅游力量加入项目中，各方可能会因为涉及利益发生矛盾。因此，为实现漂流项目乃至整个兴山旅游的可持续发展，必须加强政府的宏观调控，协调好各部门、各利益主体之间的关系，避免各自为阵现象及各种短期行为的发生。（2）经营服务经验的欠缺，重新适应市场和学习新技能的任务艰巨尽管兴山旅游起步较早，尤其在“昭君故里”的旅游开发中已积累了一定的经验，但已往的旅游为传统的文化观光项目，漂流旅游与之相比差异明显，是一个全新的项目，相关的但经营、服务、市场开拓等方面的人才匮乏。因此，如何整合各种资源，加快新项目开发的进程，打造兴山漂流旅游新品牌，将是本项目启动后面临的严峻挑战。（3）旅游服务设施不足现代旅游客源市场竞争焦点是对游客的旅游服务竞争，旅游服务包括促销过程中的服务，游客旅游过程中的吃、住、行、游、娱、购服务以及旅游产品售后服务。良好的旅游服务不仅需要现代化的促销手段，健全的旅游服务接待设施，更需要高水平的管理人才和高素质的服务人员，尽管兴山新县城有一些旅游服务设施，但尚未经受旅游高峰期客流的检验，宾馆饭店的数量不能满足需求。而漂流旅游的客源群体的高峰集中程度远远要高于一般的大众旅游，因此，需要提高接待服务的硬件质量。

4旅游客源市场分析与预测4．1国内外漂流市场总体分析现代旅游业日益成为世界最大产业之一，以平均每年10%的速度增长。漂流旅游现已成为旅游产业群中的一个重要分支，经过规划与管理的漂流是一种有惊无险、参与性强的户外运动型旅游活动，也是世界上从未衰败过的四大旅游项目（休闲、野营、野餐、漂流）之一。它所具有的惊险刺激而又安全的特点符合现代旅游者，特别是中青年旅游者寻求刺激富于冒险的心理需求。漂流运动在世界范围内是夏季旅游、健身的主导项目和内容，全世界每年有几亿人次参与，欧美、日韩等地域每到夏季，成千上万的人争先去漂流度假。漂流旅游在我国起步较晚，但发展势头强劲。近几年间，大众漂流旅游市场发展很快，据不完全统计，全国目前大型漂流胜地共有六十多处，漂流人次达500万。火热的夏季，往往是旅游的淡季，但却是漂流的旺季，能带动旅游的“空白”，拉动相关领域的开发，即“修建一个漂流场，拉活沿途一条线，带富一个乡（县）”，故得到当地政府、相关部门、各旅行社的高度重视。中国漂流协会正在加大行业管理的工作力度，促使漂流产业健康、有序、持久发展。夏季诸多旅行社组团漂流，规模越来越大。从国内漂流旅游市场潜力来看，根据世界旅游组织专家预测，中国漂流市场潜力巨大，在未来将有占其人口2％的人成为漂流者（目前还不足0.075％），参加人数将会达到2600万，在下一个十年内，中国漂流者将会有一个爆炸性的增长。根据中国漂流协会统计，2000年全国共有100万人参加漂流，到2002年则上升到200万人，预测在未来10年，参加人数将以60％－80％的速度递增。由此可见，我国的旅游漂流市场将快速发展，前景十分广阔。4．2朝天吼漂流客源市场细分市场细分是根据旅游者的不同需求与特点，把客源市场分为若干不同的子市场的分类过程，对市场进行细分化的特征标准是划分市场的基础，通过市场细分，可将漂流场客源市场分为不同的子市场，而不同子市场的旅游者存在着需求和特点的明显差异。根据其地理位置、客源结构、交通情况等方面来划分，可将朝天吼漂流客源市场细分为：4．2．1从地理位置来划分根据地理位置，可将朝天吼漂流的旅游客源市场大体可以分为三大块：外省客源市场、省内客源市场和国外客源市场。从全国漂流旅游客源市场来看，主要以漂流地周边地区城镇市场为主，远地市场为辅。本文所指的地理位置，实质是漂流客源地与漂流场所之间的距离以及到达的交通方式，便捷程度。4．2．2按年龄划分按年龄可以将客源市场分为儿童市场、少年市场、青年市场、中年市场。据有关统计我国16岁以下的人口达3.8亿，消费群体具有自己独特的个性，他们出生在更为优越的生活环境中，在这个数字化时代，加上他们的记忆力、模仿能力强，因此他们大多都思想活跃，个性突出，追求自然、自信、自立和时尚。但自控能力差，依赖性强，动手能力差，往往容易眼高手低。儿童市场和少年市场一般来说不具有收入来源，因此往往并不拥有消费决定权，多数家长往往指定品牌购买，但有60%的家长会听取孩子们的意见。青年指的是年龄在16岁—25岁之间，往往喜欢独立的和比较灵活的旅游方式。相对于其他市场而言，他们在一个地方停留的时间往往较长，对非传统的旅游经历感兴趣，喜欢新开发的景点，喜欢户外运动，包括水上项目。他们通常预算很紧，所以常常以讨价还价来得到最好的价钱。因此往往被认为是低消费者。壮年指的是年龄在25岁到35岁之间，他们往往处于创业的关键阶段，事业和家庭压力都是最重的时候，因此在旅游需求上更倾向于能缓解压力的休闲方式，壮年出于不断提高自己的愿望，往往在旅游活动中还表现出很强的求知欲和挑战自己的特点。中年市场又被称作灰发市场，他们往往财力雄厚，在消费上虽然留意时尚和品牌，但重视物有所值。4．2．3按收入划分按收入可将市场分为低收入阶层、中等收入阶层和高收入阶层。因为低收入阶层收入偏低，恩格尔系数大，收入主要用于支付必需品的开支，因此出游的能力有限。中国的中等收入阶层发育不足，据中科院