2023车集煤矿安全资金投入保障制度例文10篇合集

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为了进一步强化安全资金投入管理,确保我矿安全生产设施新机制资金投入机制的有效率运转，根据财政部、国家安全生产监督总局《关于印发企业安全生产费用抽取和采用管理办法的通告》(财企〔2012〕16号)、河南煤化集团《关于煤炭企业安全生产费用抽取及采用管理的通告》(河南煤化集团〔2012〕715号)文件的有关建议，制订本制度。

本制度所表示安全费用，就是指企业按原煤实际产量从成本中抽取，专门用作煤矿安全生产设施资金投入的资金，包含企业提出申请国债资金补助金的项目资金。

本制度所表示煤矿安全改建项目，就是指用投资补助金和补助方式采用中央预算内投资(包含长期建设国债投资)的煤矿安全改建项目。

一、非政府机构

设立车集煤矿安全费用和安全改建项目管理领导小组

组短：矿长、党委书记

副组长：安全副矿长、经营副矿长、总工程师、防突副矿长、机电副矿长

成员：副总以上矿领导及经管科、登机科、生产科、机电科、通风科(防突科)、调度室、财务科、供应科、培训科、保卫科等部门负责人。

领导小组内设办公室，办公室设于经管科，经管科长并任办公室主任，办公室成员由有关人员共同组成。

二、工作职责

(一)领导小组职责

1.根据国家和地方政府的有关政策，非政府基本建设矿安全费用抽取和采用计划及矿安全改建项目计划，审查安全改建项目可研性报告和实施方案。负责管理向永煤公司呈报矿安全改建项目规划和实施方案。

2.负责管理非政府实行矿安全改建项目计划，负责管理项目实行的过程监管，参予对项目的环评、考核，创建项目档案。

3.负责管理上级安全费用抽取和采用台账及安全改建项目实行的检查工作。

(二)小组成员责任分工

1.矿长就是安全改建项目及安全费用抽取和采用管理的第一负责人。

2.安全副矿长对安全改建项目及安全费用抽取和采用管理、监督、全面落实负责管理。

3.经营副矿长对安全改建项目及安全费用抽取、财务建帐、物资供应、支付管理负责管理。

4.总工程师对安全改建项目及安全费用中“一通三严防”、预防水、巷道修理等采用管理负责管理。

5、防突副矿长对安全改建项目及安全费用中煤与瓦斯注重及高瓦斯矿井全面落实两个四位一体综合防突措施开支等采用管理负责管理。

6.机电副矿长对安全改建项目国债部分及安全费用中矿井机电设备的安全防水设备设施、矿井供配电系统的安全防水设备设施、电费、矿井运输(提高)系统的安全防水设备设施等的采用管理负责管理。

7.经管科负责管理安全费用及安全改建项目的年度计划汇总、上(魏)报，基本建设项目实行计划，月度支付、对全矿安全费用的计划、采用管理、总体协同正数会同责任，负责管理月度计划的呈报和下发、监督全面落实、年度项目顺利完成统计数据报表，参予安全改建项目环评，分别创建安全费用、安全改建项目管理档案等工作。

8.登机科负责管理分管项目管理办法制订与实行;搞好安全资金投入项目日常监督与现场检查，会同标准化项目建设;会同应急救援项目、职业卫生项目建设，负责管理建立健全分管项目内业管理抽取采用台帐;搞好工伤人员管理，创建工伤医疗管理台账等工作。

9.生产科负责管理安全费用中预防水、巷道修理等方面项目的日常监督管理工作。

10.机电科负责管理安全改建项目及安全费用中矿井机电设备的安全防水设备设施、矿井供配电系统的安全防水设备设施、矿井运输(提高)系统的安全防水设备设施、其他安全防水设备、设施开支、电费核算等日常监督管理工作。

11.通风科(防突科)负责管理瓦斯环境治理、“一通三严防”开支的日常管理工作。

12.调度室负责管理安全费用中健全矿山安全买盘六大系统等日常管理工作。

13.财务科负责管理煤矿安全改建项目的资金筹集工作，对安全费用抽取、单独会计核算等财务管理工作。

14.供应科负责管理安全之术改建项目及安全费用中物资的计划、订货、储备、供应等日常管理工作。

15.培训科负责管理安全技能培训的日常管理工作。

16.保卫科负责管理严防救火开支及应急救援开支的日常管理工作。

17.其它有关单位对分管业务范围内的安全改建项目及安全费用的日常管理负责管理。

三、安全生产费用抽取标准

车集煤矿2015年安全费用抽取标准为70元/吨，在成本中按月抽取。安全费用抽取标准严禁随意变动，自行变动的，呈报永煤公司备案同意后，由永煤公司统一制订代莱抽取标准，严禁高于国家规定标准。

四、安全费用的采用范围

1.煤与瓦斯注重及高瓦斯矿井全面落实两个四位一体综合防突措施开支

包含瓦斯区域预扣、积极开展注重区域和局部预测、实行局部补足防突措施、更新改造防突设备和设施、创建注重预防实验室等开支。

2.煤矿安全生产改建和关键性隐患环境治理开支

包含“一通三严防”(通风，严防瓦斯、严防煤尘、严防救火)、预防水、供电、运输等系统设备改建和灾害环境治理工程，实行煤矿机械化改建，实行矿压(冲击地压)、查苗、采空区环境治理等开支。

3.健全矿山安全买盘六大系统及应急救援开支

包含健全井下监测监控、人员定位、应急买盘、压风打火、供水救人和通信联络安全买盘“六大系统”开支，应急救援技术装备、设施布局和维护保养开支，事故灭火和应急暂避设施设备的布局和应急演练开支通信联络开支。

4.积极开展关键性危险源和事故隐患评估、监控和自查开支

5.安全生产检查、评价、咨询、标准化建设开支(涵盖：牌板、户外宣传照、油漆等)

6.搭载和更新现场作业人员安全防护用品开支

7.安全生产宣传、教育、培训开支(涵盖：条幅、印刷制品等)

8.安全生产适用于新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用开支

9.安全设施及特种设备检测检验开支

10.其他与安全生产轻易有关的开支(不含职业卫生开支)

五、安全费用的管理

1.安全费用必须成立专户管理，按规定范围精心安排采用。年度结余资金可以扣除下年度采用，企业抽取的安全费用无法满足需要时，超出预算部分轻易按正常成本费用渠道列支，矿抽取的安全费用在交纳企业所得税前茅支。安全费用的抽取和采用情况需报永煤公司和河南煤矿安全监察局豫东分局备案并拒绝接受监督。

2.矿抽取资金全部上缴公司财务部;月度需以资金由矿各有关部门明确提出采用计划，经管科汇总后交由矿财务科统一向公司递交资金申请报告，公司审核拨出后由矿经管科统一安排在计划内采用，确保专款专用。

3.每年永煤公司关于编报下一年安全费用计划的通告下发一周内，矿各单位按照安全费用的采用范围将下一年度本单位安全费用项目列表上报经管科，建议内容项目齐全。经管科根据各单位上报计划，按照安全费用范围及实际情况展开初步审查甄选，由经营副矿长审查后统一汇总基本建设计划，并递交矿审核，确认正式宣布报永煤公司项目，经矿长批准后呈报公司。

4.年度安全费用资金计划下发后，经管科按永煤公司核准的计划精心安排采用，并列入生产经营计划，确认项目，全面落实资金、顺利完成时间和责任人，定期非政府有关部门对安全资金投入情况展开检查，对存有的问题及时通报并明确提出整改意见。负责管理季度、月份安全费用的计划编制呈报和监督全面落实，负责管理办理支付、基本建设统计数据报表。在生产过程中，凡计划内项目，由矿经管科负责管理逐月监督实行;计划外须要资金投入的安全开支，由采用部门提出申请，由生产、机电有关部门审查，分管矿领导批准后，经管科审查后上报经营副矿长、矿长审批同意后，报永煤公司提出申请安全资金计划。

5.安全费用采用计划应当与生产经营计划同时基本建设，应当根据轻重缓急的原则，优先化解安全生产急需的关键性和关键问题。

6.经永煤公司核准的安全费用计划严禁随意更改。自行更改的，必须报公司审核。未列为计划的项目，有关部门严禁办理有关合约签定、订货订货、退款及财务决算等。

7.计划外新增项目所减资金不少于本单位年度计划的，鑫龙煤业安全培训效果评价制度（实施）鑫龙煤业安全培训效果评价制度(实施)

安全培训效果评价就是安全培训工作的最后一环，也就是保证培训工作质量至关重要的一环。为贯彻落实陈雪枫董事长明确提出的“必须创造条件，狠抓员工培训”的指示精神，深入细致弘扬集团公司提倡的“从零开始、向零努力奋斗”的安全理念，确保安全培训质量，打造出本质安全型矿井，同时实现安全生产形势根本好转，特制订本制度。

一、指导思想：

指导思想就是通过对安全培训效果展开评价，不断提升安全培训质量,持续提升员工安全素质，创安全型矿井，并在提升安全业绩的基础上,推动公司经济效益的不断快速增长，推动公司持续、身心健康、快速发展。

二、评价目标：

通过创建和健全安全培训效果评价制度,逐步同时实现安全培训效果评价工作的制度化、规范化和科学化。紧紧围绕安全培训工作的计划、非政府、实行、监督检查等活动,不断提升安全培训教学管理水平和安全培训质量，全面进一步增强员工安全素质。

三、评价原则：

⑴遵从实事求是、客观公正的原则;

⑵秉持简便易行、注重实效的原则;

⑶秉持鞭策与约束结合的原则;

⑷秉持定量与定性结合的原则;

⑸秉持指导性与操作性结合的原则;

⑹秉持以评促改为,轻在提升的原则。

四、评价对象：

特定工种上岗上岗培训，通常岗位职业市场准入培训，安全法律法规科学知识培训等所有意在提升安全管理者素质，提升员工安全操作技能的安全培训以及判定对安全存有关键性影响的培训，都必须展开培训效果评价。

五、强化非政府领导，构筑安全培训效果评价体系：

为提升安全培训效果评价质量，公司创建以“董事长亲自主导、人力资源部门统筹规划、分管系统领导副职负责管理全面落实、安培中心和专业部门具体实施、人力资源和安监等部门监督考核”的安全培训效果评价非政府体系。

1、设立公司安全培训效果评价工作考核领导小组

组短：张潇君

副组长：施效国龚平吴福昌卢杰王建常王志慧梁应昌

成员：王海山张志良孙保峰贾敏远张新昌尤存立

领导小组内设考核办公室，成员由安监局、生产技术部、机电运输部、通风部、人力资源部、技校等部门和单位有关人员共同组成。考核筹办按照公平、公正、官方的原则，根据《永煤安全教育与培训管理制度》及《鑫龙煤业安全培训效果评价工作考核细则》(另的定)非政府考核，考核结果报领导小组批准后继续执行。

2、技术创新构筑安全培训效果评价体系

ISO10015国际培训质量管理体系规定，一个完备的安全培训体系必须包含四个环节:需求分析体系——方案策划体系——非政府实行体系——效果评价体系。这四个环节构成一个有机的闭环结构，互相制约又互相促进，做好这四个环节，就能够确保培训的质量。其中培训效果评价体系就是培训体系最后一环也就是较重要一环，培训效果评价一方面就是对学习效果的检验，另一方面就是对培训工作的总结，然后根据评估结果明确提出改良意见，提升安全培训质量。

根据我公司培训实际须要，公司安全培训效果评价体系，从评估的深度和难度上，将培训效果评价分成3个环环相扣的层级体系——反应层评价(学员对教师的教学效果问卷评价)、自学层评价(对学员理论、实操考试评价)、犯罪行为层评价(学员复任追踪问效评价)。

3、效果评价主体

效果评价以人力资源部门会同，三级安培中心非政府的安全培训班由公司专业部室和三级安培中心实行;四级安培中心非政府的安全培训班由各子公司专业部室和避免烟流步入矿井管理制度避免烟流步入矿井管理制度

为避免烟流步入矿井，保证矿井的安全生产，特基本建设本制度。

一、井口房和主要通风机房附近20m内，严禁存有烟火或用火炉生火。

二、在井口房内不得使用可燃性材料架设临时操作间、歇息间。

三、井口房内严禁专门从事电焊、气焊和喷灯冲压等工作。如果必须在井口房内展开电焊、气焊和喷灯冲压等工作，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施拒绝接受火星，每次都必须制订安全措施，并合乎《煤矿安全规程》的有关规定。

四、井口房附近20m范围内的电器设备必须较完整安全检查，严禁使用白炽灯浸照明设备。

五、井口房附近必须短果消防管路。

六、井口房两端的出口必须短果避免烟流步入矿井的铁门或风障。

七、对于不合乎本有关规定的，对有关责任人罚款50～200元。华泰煤矿通风设施管理制度华泰煤矿通风设施管理制度

一、通风设施修建设计由通防科技术员负责管理，经生产技术科、安全科、通防矿长、总工程师审查批准后方可施工。并无设计擅自施工的，每次对抽放队罚款100元，存有轻微问题的砸毁扩建。

二、通防科技术员必须在选定时间顺利完成通风设施设计、审查工作，严禁影响施工，否则，每次罚款50元。

三、机电队负责管理提供更多电缆孔的管径、数量、材料。不按时精心安排工作或提供更多资料的，每次对部门负责人罚款50元。

四、废旧巷道必须存有5m修建设施边线，并采取措施修整该段巷道，否则对施工队罚款200元，并再次出错。

五、设施修建边线由通防科主管人员现场标定，严禁影响施工，否则，每次罚款50元。

六、抽放队已经开始修建设施前必须汇报通防科，由通防科派人现场监督施工，确保施工质量。并无现场监督人员每次对责任人罚款50元。

七、设施修建完后由通防科非政府环评，不合格工程必须出错。设施修建完后并无环评的，每次对主管人员罚款50元。

八、风门、挡风墙、密封设置不按规定修建的，对抽放队罚款1000元，对队主管人员罚款50元；情节严重的再次出错，并索赔材料费和误工费，对队主管人员罚款200元，并对监督施工人员罚款50元。

九、过溜子的设施，施工队必须在设施前后5m（巷道长度比较的除外）及设施中间溜子道两侧加装压煤板，否则每次对施工队罚款200元，压煤板距风门墙距离严禁大于0.5米，否则罚款50元。设施前后的浮煤由施工队负责管理清扫，否则每次对施工队罚款50元。

十、设施附近水沟内瘀煤由上游施工队负责管理清扫，否则每次判罚100元。

十一、逆向露娜由施工队负责管理，溜子道逆向露娜，溜子不上开期间由施工队负责管理停用，否则每次罚款20元；露娜损毁每次对施工队罚款500元，由抽放队复原。

十二、风门并无衬垫或衬垫不合格，对抽放队罚款50元。

十三、门扇不平坦或与门框碰触不规范，对抽放队罚款100元。

十四、永久风门、水沟无设挡风帘或反华水池、电缆孔漏风，通车风门无底坎，每项对通风队罚款100元。

十五、风门没加装连锁装置或连锁装置不起作用的，对抽放队罚款100元，导致枪机绳割断对责任单位罚款50元。

十六、风门、反逆风装置损毁没及时修理、更改或撞到风门的，对责任单位罚款1000元。

十七、设施前后5m内私自堆满设备、材料、杂物，对责任单位判罚100元，监督不力的对通防科、安全科罚款50元。

十八、设施失表明牌、检查牌、栅栏等附属设施的，每项对责任单位罚款100元。

十九、风门、密封前5m内有积水淤泥，每处对抽放队罚款50元。

二十、抽放队必须创建通风设施修建台帐、日常检查台帐，并无台帐或核对不及时的每次对队长罚款50元。

二十一、毁坏通风设施导致风流短路的或私自掀开密封的，对责任单位罚款2000元，对责任人罚款100元。导致其它事故的自行分析。

二十二、矿井工作面回采完结后未按规定（少于45天的）及时密封的，对责任单位罚款1000元。

二十三、通风设施发生问题，抽放队必须在选定时间内顺利完成修理或修建工作，否则，每次对抽放队罚款200元。

二十四、测量风员必须按时高码，并按规定核对测风牌，否则每次罚款50元。

二十五、通风设施发生问题，瓦检员当值没汇报，每次罚款30元。

二十六、为了强化通风设施管理，保证通风系统的稳定性。按其采用频率和就近原则，对井下风门实行分包至队方法展开管理。为进一步明确责任，特作出以下规定：

1．由通防科负责管理非政府安全科、抽放队、施工队及其主管部门按照标准展开环评，办理转交相关手续。

2．施工地点更改，由施工队主管部门通告通防科办理有关转交相关手续。并无转交相关手续发生问题仍由原单位负责管理。

3．责任单位必须强化风门管理，采用期间发生问题必须及时汇报通防科，否则对责任单位负责人或当值负责人罚款50元（几个单位共管的风门对责任单位负责人或当值负责人各罚款50元）。

4．通防科收到汇报后必须立即通告抽放队展开修理，否则对通防科罚款20元。抽放队并无按期处置的，按设施损毁有关稀规定对抽放队展开行政处罚。

5．采用时间较长的风门，因自然因素影响导致损毁或无法正常采用的由抽放队负责管理修理。

6．人为导致风门损毁或无法正常采用的，对责任人严苛按照通风设施管理制度有关规定展开行政处罚。并无追查出责任人的对责任单位展开行政处罚（几个单位共管的风门由几个单位平均值分摊）。

7．管理范围：风门、枪机绳、防突露娜。XXX煤矿财务收支审核管理办法某某煤矿财务收支审核管理办法

1总则

1.1为强化华亭煤业某某煤矿有限公司(以下缩写公司)财务管理，建立健全内部掌控制度;创建生产经营信息全面、通畅传达流程，及时为领导提供更多科学决策的依据;规范公司财务收支审核程序，提升公司管理工作效率、效果和经济效益。根据《会计法》、《总会计师条例》、《企业财务通则》、《内部会计掌控规范》等国家有关法律法规和某某煤矿项目《投资协议书》之签订合同，融合公司实际情况，制订本办法。

1.2公司所有的财务收支均目的论董事长审核或者由董事长许可代理人审核。关键性的财务收支，必须报董事长审核。

1.3财务收支审核推行业务和财务两条线流程的联签制度，区分经济业务事项的相同情况，办理适当的审核相关手续。

1.4本办法适用于于华亭煤业某某煤矿有限公司财务管理，并规定了公司财务收支的审核范围、审核人员、审核权限、审核程序及责任等内容。

2通常规定

2.1财务收支审核的基本依据。

2.1.1中华人民共和国《会计法》;

2.1.2国务院《总会计师条例》;

2.1.3国家及地方政府有关法律、法规、政策;

2.1.4财政部颁授的企业财务、会计制度;

2.1.5《华亭煤业某某煤矿有限公司章程》;

2.1.6公司制定的财务预算，签定的合约及其他各项内部管理制度、标准。

2.2财务收支审核管理遵从的原则。

2.2.1真实合法原则：公司的各项财务收支必须符合国家的法律法规政策的规定，必须合乎公司有关制度规定的支出范围和标准，必须合乎公司签定的合约。公司的财务收支必须就是实际出现的经济业务,必须存有合法的凭证并经授权人审查、核准。

2.2.2谨慎安全原则：公司财务人员在办理资金收支时必须按照谨慎安全原则,监督检查所有收支凭证的合法性、真实性和正确性，最小可能将杜绝各种违纪事件的出现。

2.2.3追究责任原则：即为根据许可、分工和责任一致的建议，明确分工、责任全面落实，按规定处置各项业务，防止出现越权犯罪行为或相互扯皮现象。

2.2.4职务分管掌控原则：公司任何一项经济业务从出现至完结的全过程及主要环节都必须展开职务分管掌控，由两个或两个以上部门、岗位或人员分别实行，财务收支审核为最终环节，以避免差错和舞弊事件出现。

2.2.5财权与事权拆分原则：为易于相互监督和制约，公司所有财务收支审核事项推行不相容职务拆分原则。

2.2.6业务处置程序化原则：业务处置程序控制就是指各项财务收支必须按规定的财务收支审核流程和步骤办理。

2.3财务收支的审核人员、权限、范围和程序。

2.3.1年度基本建设、生产经营等财务收支全部列入公司财务预算。财务预算由总会计师非政府、财务部会同、各部门协调基本建设，经公司总经理办公会研究，报董事会、股东会审核后继续执行。公司财务收支的审核范围为公司年度财务预算、水解的具体内容继续执行财政预算。

2.3.2业务流程：公司年度财务预算内各项财务收支，按照计划、合约继续执行的结果所获得的原始凭证必须经公司领导证实，由经办部门按规定办理审查、环评、支付及护照相关手续，报业务分管公司领导、分管经营公司领导亲笔签名证实，再日报总会计师、总经理、董事长在发票和有关资料上亲笔签名证实(发票等原始凭证由财务部审查并盖章“业务流程证实章”)。

2.3.3财务流程：公司年度财务预算内各项财务收支，牵涉退款时，由财务部经办财务会计根据业务经办部门按业务流程证实完的发票和有关资料填制“退款审核单”，财务部部长审查后，报总会计师、总经理、董事长审核。在公司财务预算范围内，董事长许可审核的款项由许可代理人行使董事长的财务收支审批权，具体内容按照《法人许可委托书》规定继续执行。

3审核规定

3.1公司所有总收入由财务部部长审查后，报总会计师、总经理、董事长审核，并应当在依法设置的财务会计帐簿上统一备案、核算，严禁违背《会计法》和国家会计制度的规定私设财务会计帐簿备案、核算。

3.2合约款项开支：所有合约款项开支，由业务经办部门提供更多必要的按业务流程证实齐全的资料，财务部审查后依据有关计划、合约、年度财务预算和月度资金财政预算核对“退款审核单”，按规定办理审核、退款相关手续。应当签定而未签订合同的财务开支，财务部予以办理审核、退款。

3.3工程款：指公司财务预算范围内前期工程、基建工程、检修工程、修改工程、小型基建工程等外包工程款项。

3.3.1工程预付款：合同规定的工程预付款，由工程管理部门凭施工单位收款收据、附于有关报告和证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.3.2工程进度款：由工程管理部门凭施工单位发票，附于工程进度支付报表及有关资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.3.3工程完工支付款：单项(位)工程完工，工程管理部门凭施工单位发票，附于完工支付报告、竣工验收证书和资料转交证书，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付工程尾款。

3.3.4质量保修金：在合同规定质保期满后，由采用看管部门凭施工单位收款收据，附于“质量和修理情况报告”或赔偿证明，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付质量保修金。

3.3.5安全施工保证金：在工程竣工验收后，由登机部门凭施工单位收款收据，附于“安全施工情况报告”，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付安全施工保证金。

3.4设备、材料款。

3.4.1预付款：合同规定的预付款，由物资部门凭供应商收款收据，附于有关报告和证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.2至货款：由物资部门凭供应商发票(原则建议增值税专用发票)，附于质量环评合格证书、入库单等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.3性能考核试验款：设备加装调试完后，由物资部门凭供应商收款收据，附于“设备加装、调试质量评定表(临时环评证书)”，按业务流程报公司领导证实，财务部依据审核齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.4最终环评款：在质量保证届满后，由物资部门凭供应商收款收据，附于“设备材料质量情况报告(最终环评证书)”或赔偿证明，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.5财务预算范围内的其他费用开支，由经办部门凭计划单、合约、税务发票、支付单、有关证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.6无合约零星款项开支。

3.6.1财务预算范围内的零星费用等不须要签订合同的款项开支，财务部依据以下程序和资料、年度财务预算和月度资金财政预算，办理审核、退款。

3.6.1.1零星管理费用：指办公、水电、党团活动、捍卫消防、宣传、修理费等，由经办部门依据发票等资料核对“零星费用报销单”，送来归口管理部门和财务部审查，再日报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。

3.6.1.2差旅费：职工上班前核对“上班审核单”报所在部门的分管公司领导审核。上班回到后将“上班审核单”和“差旅费报销单”送来财务部审查后，再日报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。汽车司助人员核对“汽车司助人员差旅费报销单”、“汽车司助人员差旅费缴费汇总表”和“汽车司助人员各项费用统计表”，送来财务部审查后，报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。

3.6.1.3业务招待费、会议费：经办部门依据发票等资料核对“业务招待费缴费、支付单”、“会议费缴费、支付单”，送来归口管理部门和财务部审查，报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。

3.7工资及工资性支出。

3.7.1职工劳动报酬、福利费用、教育费用、劳动保护费用、住房费用等开支由人力资源部门依据国家政策和企业有关制度，提供更多报表等明细表资料，送来归口管理部门和财务部审查，报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核后，财务部依据财务预算和月度资金财政预算办理退款。

3.7.2养老保险、住房公积金、医疗保险、工会经费等资金划拨，由财务部依据财务预算、月度资金财政预算，核对“退款审核单”，报总会计师、总经理和董事长审核后办理退款。

3.8利息、偿还和税金开支。

3.8.1贷款财务费用：财务部依据年度财务预算、月度资金财政预算、利息排序单等资料，核对“缴付贷款利息审核单”，报总会计师、总经理和董事长审核后办理退款。

3.8.2偿还债务贷款：财务部依据年度财务预算、月度资金财政预算、借款借款人计划等资料，核对“偿还债务贷款审核单”，报总会计师、总经理和董事长审核后办理退款。

3.8.3交纳税金：财务部依据年度财务预算、月度资金财政预算、纳税表中、税收专用到账书等资料核对“退款审核单”，报总会计师、总经理和董事长审核后办理退款。

3.9预算外开支。年度财务预算外或超预算的开支原则上严禁出现，确因生产经营须要出现的，必须由经办部门明确提出专项提出申请，报分管公司领导、总会计师、总经理和董事长核准，由财务部作出调整或追加预算的专题报告，呈报董事会、股东会审核。董事会、股东会未批准的预算外或超预算开支，财务部予以退款。预算外或超预算开支的审核具体内容继续执行《华亭煤业某某煤矿有限公司财务预算管理办法》。

4责任

4.1经办人员和经办部门负责人对所办理经济业务事项的真实性、完整性负责管理，归口管理部门对经济业务事项的合理性分担监督、掌控责任，各级管理人员对经济业务事项的签订、审查、审核分担适当管理责任。

4.2财务部依据《会计法》、国家有关法律法规政策和统一的财务、会计制度对经济业务事项展开核算、监督。

5附则

5.1本办法的继续执行情况由公司财务部负责管理检查、考核。

5.2公司制订的办公费、会议费、业务招待费等管理办法的具体内容审核规定，应与本办法规定保持一致。

5.3本办法从印发之日起颁布。

5.4本办法由财务部表述继续执行。

附件：1-1、退款审核单;

1-2、退款审核单;

2、零星费用报销单;

3、上班审核单;

4、差旅费报销单;

5、汽车司助人员差旅费报销单;

6、汽车司助人员差旅费缴费汇总表;

7-1、业务招待费缴费、支付单;

7-2、业务招待费缴费、支付单;

8-1、会议费缴费、支付单;

8-2、会议费缴费、支付单;

9-1、缴付贷款利息审核单;

9-2、缴付贷款利息审核单;

10、偿还债务贷款审核单。过地质构造区域防突预警机制过地质构造区域防突预警机制

一、工作流程

(一)地测科在距离预报结构50米前，应当将地质预报书印发至生产技术部、瓦斯筹办、安监处、信息中心及各生产单位等有关单位。

(二)在步入预计结构50米范围内，有关单位必须建立相应的预警机制。

1、地测科必须创建地质构造动态控制图，掌控施工动态和围岩变化情况，及时检验提供更多的地质资料，并定期通报给生产技术部、瓦斯筹办、信息中心、防突区和施工单位。突遇很大变化时，应当及时通报。

2、生产单位基本建设适当的技术措施，同时必须填绘进度图随时掌控变化情况，并在核对盾构日报时标明距结构的实际距离，生产技术部负责管理监督。

3、生产技术部应当精确掌控施工现场情况，并在公布盾构日报信息时必须标明距预计地质构造的实际距离，同时负责管理审核并监督全面落实过地质构造拎的技术措施。

4、通风区创建瓦斯动态分析制度，对炮后瓦斯、进尺眼内网上喷出情况、顶上底板瓦斯喷出情况等及时分析，凡存有以下情况之一的均视作异常情况：

(1)相同条件下(相同的炮眼数、炮眼深度相同、装药量相同)炮后瓦斯显现出来倍数异常变化。

(2)正常条件下，T1、T2接收器显现出来倍数异常变化。

(3)进尺眼忽然见到煤(岩)、眼内瓦斯呈圆形异常喷出、或存有喷孔、擦瓦斯等现象。

(4)顶上底板或锚杆眼等局部地点发生瓦斯异常喷出。

5、地测科负责管理定期对结构情况展开探查，并将探查情况以联系单形式印发生产单位、瓦斯筹办、安监处、信息中心及生产技术部等单位。

6、安监处负责管理对过结构拎的各项安全措施的全面落实情况展开监督检查。

(三)上述各单位发现异常情况，必须立即立即暂停作业，总工程师精心安排专门人员展开现场勘测和制订措施。凡异常情况未查明原因、未采取相应防水措施的严禁恢复正常施工。

(四)盾构过预报断层20米后，方可中止预警机制。

(五)在生产过程中，例如突遇未明的地质构造时必须立即启动预警分析管理机制。后勤管理中心安全职责后勤管理中心安全职责

1.深入细致贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策并监督继续执行,按照“谁主管、谁负责管理”的原则，对本系统的安全工作负责管理。

2.贯彻执行国家交通安全法规及上级有关交通安全规定，负责管理非政府机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作。

3.负责管理制定车辆管理采用维护保养等实施细则，确保安全高速行驶。

4.完善捍卫制度，负责管理进厂人员的证件检查，临时入厂人员的入厂检查或检查备案，以及对上述人员禁带烟火进厂的安全检查，负责管理生产危险化学品区域的安全生产保卫工作。

5.负责管理食堂、员工宿舍、澡堂的日常安全管理，积极主动自查消除隐患。

6.负责管理各类重大事故的现场保卫工作。

7.搞好部门安全“双基”建设工作，积极主动自查安全“双基”检查中部门存有的问题。

8.法律、法规、规章规定的其他职责。机电运输队老爹队长安全生产岗位责任制（三项管理制度）一、岗位职责

1、在队长的轻易领导下，对当值现场安全生产全面负责管理，就是当值安全生产的第一责任者。

2、认真贯彻继续执行党和国家的安全生产方针，全面落实有关安全工作命令、指令以及各项规定、制度、安全措施。

二、妥当标准

1、负责管理非政府举行职工班前会和现场班前小会，针对队长及环评员精心安排的工作，深入细致搞好现场分工布置，特别强调有关安全注意事项，确保安全责任全面落实妥当。

2、负责管理非政府积极开展现场隐患排查和环境治理及安全证实工作，努力做到及时发现隐患，及时非政府自查隐患，隐患消解、证实安全后方可以作业。

3、负责管理对生产过程中各作业地点的安全设施情况、规程措施继续执行情况、作业人员操作方式情况展开监督检查，消解生产中的不能安全因素。

4、辨认出关键性安全隐患，立即暂停生产，并向调度室汇报，亲自紧盯在现场展开处置。辨认出关键性险情或无风、瓦斯超载等情况时，顺从安全员、瓦检员的命令，立即将人撤至安全地点。

5、负责管理狠抓当值现场机电运输和安全生产标准化等安全工作，严格执行作业人员严苛按规定标准作业。

6、负责管理率先垂范做好现场“手指口述”安全证实工作。

7、监督本班职工对劳动防护用品的恰当配戴和采用。

8、杜绝“三违”，遵从专职安全员恰当监管，搞好交接班。

9、出现安全事故，负责管理非政府人员展开现场事故救治，并及时向调度室汇报。

10.顺利完成领导信访部门的其他安全工作。

三、考核标准

根据《盘县旧沙田煤矿安全生产岗位责任考核办法》、《盘县旧沙田煤矿工资管理办法》等有关文件规定，机电运输队老爹队长安全生产岗位责任制妥当标准一项不合格考核100元。水害预防技术管理制度（三项管理制度）为进一步搞好矿水害的预防工作，杜绝水害事故，确保矿安全生产，根据《煤矿安全规程》(2016)第二百八十三条“煤矿企业应建立健全各项预防水制度”和《煤矿预防水细则》第六条“煤矿企业、矿井应建立健全水害预防岗位责任制、水害预防技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查环境治理制度”等规定，制订本制度。

一、非政府机构和职责

(一)非政府机构

1、设立矿井预防水工作领导组。

组短：矿长

副组长：总工程师分管副矿长地质副总工程师

成员：生产技术科调度室机运科通风科安全科物资供应科地质测量组各生产单位及有关队组。

领导小组内设办公室在生产技术科，由地质副总任办公室主任，负责管理矿井水害预防技术有关工作。

(二)矿井预防水工作领导组职责

1、贯彻落实国家及上级部门有关矿井预防水方面的方针、政策、法规等精神。

2、负责管理矿井预防水工作中关键性问题的决策和处置。

3、负责管理矿井关键性水灾事故的抢修、统一指挥、协同。

(三)矿井预防水办公室职责

1、负责管理矿井预防水工作的日常管理，贯彻落实矿井预防水工作领导组的同意、决议，制订并全面落实《水灾事故应急处置预案》。

2、负责管理矿井预防水工作的监督、检查、考核工作。

3、负责管理矿井水灾事故抢修时的技术工作。

(四)地质测量组职责

1、履行职责矿井预防水办公室职责，负责管理全矿的预防水技术业务管理、监督、考核工作。每年初基本建设印发《年度矿井预防水工作计划》，编制工作健全《矿井预防水管理办法》等有关预防水规章制度。

2、负责管理日常水文地质标准化工作，负责管理水文地质预报工作，提供更多矿井预防水有关技术资料。

3、基本建设《水灾事故应急处置预案》，参予《灾害防治和事故处置计划》中水害事故部分的修改工作，矿井出现水灾事故时帮助制订抢修方案并展开有关技术指导。

4、负责管理基本建设寻抽水设计。严苛按照寻抽水设计严格执行施工队组施工，并根据队组提供更多的勘探资料展开分析总结。

5、负责管理基本建设盾构工作面全面性勘探设计，严格执行并全面落实盾构队组基本建设措施实行全面性勘探。

6、负责管理基本建设矿井工作面预防水方案，参予预防水工程设计及安全技术措施的审核工作。

7、掌控预防水工程进展情况，检查、全面落实预防水安全技术措施的继续执行情况。

8、创建并健全水文地质观测系统，并按规定展开观测。

9、对探明储量的导水断层、失陷柱等地质构造，依据《煤矿安全规程》第三百零二条的规定，设计防尘煤柱或岩柱。

10.负责管理因受到采动影响引发的地表裂隙、坍塌调查和环境治理工作。

11、负责管理积极开展预防水科技研究工作，内容包含：

(1)研究井田地质构造导水规律，深入探讨、探索、制订和全面落实矿井预防水的可取措施;

(2)深入探讨各类预防水措施实行效果，包含寻、摆、奏、排在、封盖措施实行效果;

(3)研究总结矿井排洪经验，对排水系统及时介绍情况，辨认出、解决问题，达至设计最合理、选型最服务设施，从而优化矿井严防排水系统;

(4)针对水文地质补足勘探查明导水地质构造及煤层顶底诗赋水性，研究实行合理的预防水措施;

(5)深入探讨带压开采区预防水科技攻关工作。

(五)调度室职责

1、负责管理预防水有关工作的协同、统一指挥。

2、每年雨季前基本建设、印发雨季三严防工作计划，并会同全面落实。

3、负责管理在矿井出现突发性涌水事故或水淹泵、水淹巷、水淹工作面事故时，统一组织协同抢修工作，确保抢修物资、人员等及时妥当。根据矿抢险救灾统一指挥命令启动《水灾事故应急处置预案》，非政府抢险救灾。

4、根据地面严防排洪建议，协同全面落实防尘、亲水性和排洪系统工程，保证地面防洪安全，避免地表水流向、渗透到井下。

5、负责管理非政府水灾事故抢险救灾队伍并展开抢险救灾军事演习。

6、负责管理在出现水灾事故时向集团公司矿山救护队提出申请救助。

7、负责管理在水灾事故中抢险救灾的其他协同工作。

(六)生产技术科职责

1、负责管理冶炼上开工作面、加装或废旧工作面、井底车场、大巷、盘区巷道等排洪责任区的分割、转交、管理、考核工作。

2、负责管理井下各盘区、冶炼工作面的预防水工程设计，并非政府审核、实行和环评工作。

3、负责管理严格执行各施工队组制订本队组防排洪措施，监督检查严防排洪情况及措施的继续执行情况，并列入矿井安全生产标准化管理考核中。

4、负责管理精心安排施工队组是雨季前顺利完成对中央水仓、盘区水仓的明苦工泥工作，负责管理精心安排施工队组根据实际情况对井底车场水沟、盘区大巷水沟、矿井工作遭遇时水仓及时展开煤泥明挖出。

5、负责管理临时、突发性的预防水工程设计、施工及环评工作。

(七)安全科职责

1、负责管理参予、监督水灾事故救治方案和安全技术措施的全面落实，非政府和协同对事故的调查工作。

2、负责管理矿井预防水工程质量的监督检照金矿业预防水日常巡查考核制度照金矿业预防水日常巡查考核制度

2.1预防水日常县丞由探水队及预防水人员按县丞路线逐项检查各作业地点与否正常，特定情况下应当减少检查次数。

2.2矿各分管领导预防水隐患排查每月下旬展开，根据矿井当期预防水重点工作展开分工精心安排排查项目和重点环节。

2.3预防水隐患排查时，根据《煤矿安全规程》《预防水规定》、和预防水质量标准化建议展开，检查回去后及时将现场检查完整表报地测科，由预防水技术组组长负责管理展开归类汇总，并明确提出处理意见，经批准后，以书面形式印发有关单位展开限期自查，预防水办公室精心安排专人对全面落实情况展开监督检查。

2.4在矿井雨季到来之前20天内，预防水技术组顺利完成矿井雨季“三严防”预案，并必须不间断巡查，出现问题，及时采取措施。

2.5在矿井雨季到来前10天内，矿井获得与防汛、防洪、气象单位创建灾害性天气预警预报关系。

2.6检查矿井所有避雷器材，损毁、不合格的立即更改。

2.7设备组准备工作足够多的防洪袋、铁锹、水管、雨衣、铁丝、沙土等材料。

2.8在雨季到来之前对井下排水泵展开排洪实验。

2.9雨季到来之前搞好矿井周边弃置矿井、河道、积水地区水位测量工作。

2.10创建矿井紧急情况撤走非政府和紧急情况支持队。

2.11各单位必须高度重视预防水工作必须严苛按照预防水专项整治的设施方案建议搞好日常隐患排查工作，保证排水系统通畅排洪设施较完整。

2.12必须搞好水患的预测预报工作，对井下各水点必须定期展开水量观测，及时分析水患危害程度，对影响生产的区域必须制订可信方案，及时处理，保证预防水工作安全。

213必须认真贯彻继续执行重点预防水区域预防水安全技术措施及年度预防水计划。对揭发的隐患必须严苛按照预防水隐患排查建议，限期展开自查，在规定期限内未展开全面落实的，给与有关负责人适当的经济行政处罚。

2.14检查人员必须认真对待预防水隐患排查工作，保证矿井预防水工作安全、有效率，并无水害事故出现。

2.15考核制度寻抽水工作就是煤矿安全工作关键内容之一，所以必须建立健全安全奖罚制度。安全奖罚与安全目标结合，做为煤矿安全制约、激励机制的关键手段。

2.15.1安全奖罚制度兼具责任、权力、义务，规定明晰，奖罚分明，利用经济手段，彰显重奖重罚：

2.15.2安全奖罚的对象为单位和职工，奖励按继续执行有关规定情况考核，不搞出平均值。行政处罚依据寻抽水有关标准和制度等。

2.15.3职工存有以下成绩之一的，按贡献大小，给与表扬奖励。

2.15.3.1模范严格遵守国家有关政策法令、认真贯彻寻抽水制度和各项严防筑堤安全措施，在矿井预防水工作方面做出显著成绩的。

2.15.3.2辨认出事故征兆，立即采取有效措施或及时报告，以及阻止违章统一指挥、违章作业，从而防止了重大事故出现或明显减低事故危害程度的奖励500-1000元。

2.15.3.3对于全年每班秉持“预测预报、有疑必寻、先寻后凿、先治后改采”原则的职工奖励200-500元。

2.15.3.4在预防水技术工作中存有发明创造，存有关键性革新或推展新技术、存有卓越成绩的奖励500-1000元。

2.16存有以下情形之一的，给与有关领导和当事人行政处罚：

2.16.1没秉持“预测预报、有疑必寻、先寻后凿、先治后改采”原则的单位行政处罚200-500元罚款。

2.16.2预防水措施继续执行不妥当，探放孔没按照有关设计施工的单位罚款200-500元，个人罚款100-200元。

2.16.3寻抽水记录不全系列，设备管理不妥当，现场牌板管理混乱的有关责任人罚款100-200元。

2.16.4寻抽水措施与现场情况不合乎的，有关责任人罚款100-200元。

2.16.5撰写寻抽水措施不及时的、有关责任人罚款50-200元。

2.16.6现场情况有变的没及时汇报的人员罚款100-200元。XX煤矿生产技术管理制度XX煤矿生产技术管理制度

第一节生产技术管理规定

一、总则

为深入细致贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》和《煤矿安全程度评价办法》，进一步强化煤矿生产技术管理工作，更好地为煤炭生产建设服务，根据上级有关规定，融合公司实际，制订本规定。

一、生产技术管理就是煤矿企业管理的关键组成部分。煤矿各部门、各专业管理机构、各级领导干部必须把生产技术管理做为一项关键工作去揪。

二、必须强化对生产技术管理工作的领导，制订和建立健全各行政管理体系和矿长领导下技术负责人领衔的生产技术管理体系。

三、矿长对生产技术管理正数全面责任，副矿长对分管范围的生产技术管理正数行政领导责任，技术负责人对生产技术管理正数技术责任，部门负责人对本部门技术管理和技术业务负责管理。区队长对本区队的安全技术管理正数行政领导责任，区队技术主管对本区队技术业务负责管理，区队长必须确保区队技术人员存有足够多的时间做好技术管理工作。

四、生产技术部门必须强化领导、加强责任、加强管理、加强监督，必须明晰各业务部门的职责范围和技术人员、管理人员的职责、权限。各级生产技术业务部门和管理技术人员，必须深入细致履行职责岗位职责。必须强化对生产技术人员的培训，不断提升生产技术人员的技术管理和业务水平。

五、各级生产技术人员必须秉持改革，积极主动钻研业务，应用领域现代科学管理方法和手段，不断推广应用新技术、新工艺、崭新设备。针对公司安全生产中的关键问题，积极主动明确提出解决问题的方法和措施，不断提升技术水平，进一步增强应变能力，为公司安全生产持续平衡发展尽职尽责。

六、冶炼工作面作业规程(缩写作业规程)、单项工程施工设计以及各类施工安全技术措施就是煤矿生产活动中的法规性文件，就是强化生产技术管理的关键基础工作，各级行政管理机构必须认真贯彻继续执行。安全监察部门和生产技术业务部门必须加强规程措施现场全面落实落空的监督检查。

第二节设计、规程、措施的基本建设依据

一、所有矿井的设计、作业规程、单项工程施工设计及施工安全技术措施的基本建设，都必须以《中华人民共和国煤炭法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《煤炭工业技术政策》、《煤炭工业设计规范》、《煤矿安全技术操作规程》、《煤矿安全监察条例》和国家其他有关技术政策、质量标准及上级和公司颁授的各种专业技术、安全规定为依据。

二、矿井单项工程施工设计、改扩建工程设计、拓展延浅工程设计、采区设计在基本建设前都必须首先基本建设地质说明书，并以核准的地质说明书做为上述工程设计的依据。

三、矿井单项工程设计、冶炼作业规程及各项施工安全技术措施的基本建设，都必须以核准的单项工程设计、改扩建工程设计、拓展延浅工程设计或采区设计做为依据。

四、各项工程设计、冶炼作业规程及施工安全技术措施，在基本建设时应尽量使用一流的施工技术、施工工艺和一流的设备、材料，冶炼作业规程中选取的掘进方式、确认的掘进参数要以矿压观测资料为依据。基本建设前必须至相同地质条件或相似的矿井、采区、工程现场展开实地考察，必须至本工程所准备工作施工的现场展开实地勘测，特别是在选取冶炼工作面掘进方式时，还必须参考矿山压力观测资料和相同地质条件采矿区域的生产实践，并广为征询存有实践经验的管理干部、工程技术人