薰衣草天然香料植物繁育种植产业化经营项目可行性研究报告书

PAGE61薰衣草天然香料植物繁育种植产业化经营项目可行性研究报告

第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称天然香料植物繁育种植产业化经营项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位；伊犁群香农业开发公司项目法人代表；崔江云所有制形式；有限责任公司1.1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容建设地点；伊犁察布查尔县堆齐牛录乡井灌区建设规模；拟建设200亩温室繁育基地，示范推广建设10000亩薰衣草种植基地。建设期限；5年(2011年-2015年)建设内容；1、种植基地建设配套建设10200亩薰衣草种植基地，主要有；(1)改良土壤10200亩。；①完善滴灌管网系统，滴灌带铺设7003500米。=2\*GB3②防护林种植800亩(2)平整土地5000亩(3)种植薰衣草10000亩。2、苗木繁育基地建设(1)新配套机电井1眼；(2)新配套修建高压线路1公里；(3)新建现场办公室及管理用房40间，建筑面积为2000m2，实际利用面积1722m2；(4)基地农机设备购置；(5)购进种苗2500万株；1.1.5项目申报单为及法人代表项目申报单位；伊犁群香农业开发公司项目法人代表；崔江云1.1.6项目投资规模和资金筹措投资估算①、置苗2500万株，引种面积10000亩地，共计2500万元。②、定植10000亩地 每亩500元，共计500万元。 ③、配套滴灌设施500万元。④、预备费350万元共计3850万元。1.1.7资金筹措本项目建设总投资3850万元，固定资产为2500万，由国家农业综合开发资金、财政配套、项目执行单位伊犁群香农业开发限公司自筹三方面进行筹集，其中；申请国家农业综合开发资金1500万元(其中无偿资金500万元)，财政配套800万元，企业自筹资金1550万元。1.1.8主要经济技术指标详见表1—1。主要技术经济指标表序号技术经济指标单位数量备注1生产规模亩102002固定投资万元25003职工人数人154年销售收入万元8105年利润总额万元331.236投资回收年7.677平均投资利润率%20.588财务内部收益%21.489财务净现值万元1484.2310盈亏平衡%431.2可行性研究报告编制依据(1)中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》；(2)林业部(2002年)《林业种苗执法手册汇编》；(3)国家林业局2004年7月29日林场发[2004]135号《关于加快林木种苗发展的意见》；(4)中华人民共和国国家标准GB／6000-1999《主要造林树种苗木质量分级》；(5)《关于进一步规范和加强种子管理工作的通知》农办农[2004]30号；(6)中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；(7)《新疆棚中育苗技术》(新疆人民出版社)；(8)《植物检疫条例实施细则(农业部分)》农业部11995]5号；(9)国家林业局《林业发展“十二五”和中长期规划基本思路》；(10)《新疆年鉴》2005年;(11)伊犁群香农业开发有限公司提供的其他相关资料等。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价农业综合开发是我国农业和农村经济工作的重要组成部分，是社会主义市场经济条件下，国家支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，增加农民收入，实现农业持续稳定发展的战略性措施。是新时期建设现个℃农业的重要组成部分，新时期农业综合开发仍按照全面建设小康社会的目标要求，围绕农业产业结构调整，继续加强农业基础设施建设，改善农业基本条件和生态环境，提高农业综合生产；能力和可持续发展能力，大力支持发展优势农产品，促进农业产业化经营和科技进步，促进农业和农村经济结构的战略性调整，增强农业的国际竞争力，提高农业综合效益，增加农民收入。项目建设都以资源为基础、以市场为导向、以科技为依托、以效益为中心，具有高起点、高科技含量和高经济效益的带动作用为特征，项目建设实施资金集中投入、规模经营，能带动项目区及周边农民显著增收，对农业区域经济发展有示范推动作用。按照察县县委、县人民政府提出的“优化一户，突出二产，搞活三产’’的发展思路，积极调整产业结构，构建服务“三农”平台，充分利用本地自然资源优势，大力发展特色农业而实施的生态型产业。。“十二五”期间，新疆进一步加大农业综合开发力度，进一步促进农业的全面发展和产业化进程，促进区域协调发展，形成区域间相互促进、优势互补的互动机制，是实现区域协调发展的重要途径。推动农业经济由粗放经营向集约化经营方式转变，发挥区域资源优势，以市场为导向积极进行产业结构的调整，支持多种农业开发及龙头项目建设，以体现自治区“扶优扶强”战略的实施，实现经济区域生产力优化配置，促进资源配置更趋合理，这就要求伊犁农业发展必须适应市场的变化和要求，依托区域资源优势、技术优势和生产优势，适时进行产业结构调整，大力发展特色农业、精品农业，积极参与—，汀场竞争，带动农牧民发展特色农业，这也是今后伊犁农业发展的必然。(1)本项目是一项以天然香料的种植基地建设和苗木繁育基地两大项内容为主，集生态效益、经济效益和社会效益于一体的特色农业建设工程和特色产业发展。符合国家和自治区关于基地及种苗工作的基本思路和建设目标，产品市场前景广阔。(2)察县地区具有发展天然香料产业得天独厚的自然地理资源和资源优势，立足于当地，辐射周边，发展天然香料优质种苗为察县地区乃至周边地区的特色农业工程提供优质的良种壮苗。(3)本项目建设将带动当地大批农民脱贫致富，对于调整当地的产业结构、实现农牧民脱贫致富奔小康、促进区域经济可持续发展和社会稳定也具有重要意义。(4)该项目建设有较好的经济效益和长远的社会、生态环境效益，项目建成后不仅为今后大面积发展优质、高产的天然香料产业提供了强有力的保障，而且增加了本区绿色植被覆盖率，本项目的建设符合我区经济、生态发展的要求，符合现行农业发展的要求。(5)对于本项目，伊犁州农业局、开发办等有关部门高度重视，新疆农科院、新疆天药生物科技有限公司能够通力合作，同时项目建设与科研部门紧密合作，大力加强项目区的技术水平，有利于提升当地的科技发展水平和产品竞争力。十分重视发挥天然香料的种植，改善生态环境的作用，实现了生态、经济和社会效益的有机统一。第二章项目背景及必要性2.1项目建设的背景芳香植物，顾名思义除了具有五彩缤纷的花朵和绿油油的植株外，还能散发出各种不同的芳香气味，香料植物多为亚灌木。因此，这类植物不但能绿化、美化环境、清新空气，给人以特殊的享受。它还是珍贵的中药材，也是化工产业的香料来源和食品工业的重要添加原料。薰衣草(LavandulaangustifoiaMill)为唇形科多年生落叶亚灌木，高30—80cm，其花序能提取芳香油——薰衣草油。素有塞外江南之誉的新疆伊犁沙谷地带三面环山，属半干旱气候区，所产薰衣草株高花繁，产油量高，油质清纯，香味浓郁，品质优异，种植面积达到2.1万亩，产量突破100吨，占到中国种植薰衣草面积和产量的90％。供应全国各地制作日用化妆用品。如今伊犁哈萨克自治州已成为全国最大的薰衣草种植基地，并成为世界薰衣草八大知名产地之一。新疆位于欧亚大陆腹地，祖国的西北边陲，作为农业大区，建国以来农业始终是新疆国民经济的支柱产业，为新疆的稳定和发展做出了巨大贡献。近年来，随着农业综合生产能力的不断提高，农产品生产全面增长，一些与人们生活息息相关的农产品生产出现了地区性、阶段性、结构性过剩，特别是在国际市场上，新疆大宗农产品的区内价格已高于国际市场价格，加之质量和品种结构等原因，目前已不具备竞争优势。同时，我国加入世界贸易组织，农产品市场不可避免地面临世界经济一体化的冲击，针对这种情况，国家及自治区党委、政府十分重视和关心新疆农业和农村经济的发展以及各族农牧民的生活，提升做大做强特色农业产业，作为新时期新疆农村，产业结构调整的突破口，以特色产业开发作为带动新疆农村经济增长，实现农民增收的重要途径。伊犁作为我区主要农业生产区，特殊的地理位置和独特的生态环境条件，使伊犁拥有众多的特色农产品资源，而且丰富的光热资源十分有利于特色农作物生长，加之绿洲农业相对隔离和干旱的气候条件对病虫害具有相对的抑制作用。因此，伊犁特色农产品拥有优越的绿色环保条件。随着我国综合国力的提高，西部地区经济有了新的增长，农业和农村经济进入了一个新的发展阶段，在加入世贸组织后，伊犁不但要面对国内市场，还要面对国际市场激烈竞争。因此，伊犁州必须依托区域资源优势，技术优势和生产优势，进行特色农业产业结构的调整，要不断创新特色农业、精品农业和市场农业，积极努力参与市场竞争，这也是察县农业发展的必然趋势。通过对天然香料植物资源的研究分析和试种栽培成功，说明伊犁察县有天然香料种植的产业化生产特殊优势，拥有特色植物得天独厚的生长区域光照，水资源充足，病虫害少，易于香料种植生长的环境条件，同时更有利于获得高品质、无公害的优质特色产品。为此，察县充分依托自身的资源优势，紧紧围绕区域经济发展和提高农民收入这一中心内容，面向市场，提出并实施了发展天然香料产业，2010年在有关部门的大力支持下，我公司已成功试种150亩优质熏衣草，取得栽培成功经验，为大力发展这—产业奠定了良好的基础。目前察县天然香料产业化发展已经有了一个良好的开端，在此背景下根据大力发展特色农业的要求，提出厂“新疆察县天然香料植物繁育种植基地建设项目”，希望通过项目建设，全面促进当地特色农业的产业化进程，行力带动当地农村产业结构调整和农民收入水平的提高，实现当地区域经济良性循环。2.2项目区农业产业化经营发展现状察布查尔县大力发展特色农业、精品农业，进行产业结构调整和优化农业农村经济结构，初步形成了以粮、油、饲料相对稳定的产业结构。近年来，察布查尔县坚定不移地实施优势资源转换战略，开发具有竞争优势的优质特色农产晶，积极进行农业产业结构调整，发展特色农作物，创造较高附加值的名、优、特产品，实行产业经营，大幅度增加农业整体效益，才能提高农民收入，加快地区经济的发展，项目是依据地区经济发展目标所选定的。察布查尔县各项社会事业也突飞猛进的发展，项目建设单位伊犁群香农业开发有限公司，公司强化内部管理、突出“以人为本”的管理思想，以质量求生存、以信誉求发展、向管理要效益、灵活经营运作、不断创新、与时俱进。项目要建成10000亩的天然香料(薰衣草)种植基地，200亩的温室繁育基地。并以此基地向察布查尔县其它乡镇，同时也向伊宁县、伊宁市、新源县、巩留县辐射。目前察布查尔县政通人和、百业兴旺，一个开放、文明、进步的察布查尔县人民正以崭新的姿态迎四海客商，接八方友人，共建繁荣昌盛的察布查尔。2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1项目建设的必要性项目的提出是试图尽快发挥资源优势，调整和优化农业产业结构，集中力量建设和培育特色农业，提高农业产业质量，实行产业化经营，积极参与市场竞争力，真正努力创资源优势向经济优势转换。2、地域条件的需要察布查尔县地处中国最西部的边境区，同时也是各民族杂居，经济条件相对贫困，传统的农耕作业方式难以在短期内脱贫和改变经济落后的状况，本区种植的农作物品种单—，以粮、油、饲料为主，生产的大宗农产品市场需求量下降，农产品卖难问题突出，运输路途远，生产成本较高，限制大宗农产品的发展。因此，只有面对市场、顺应消费多元化的发展趋势，开发具有竞争优势的优质特色农产晶，积极进行农业产业结构调整，发展特色农作物，创造较高附加值的名、优、特产品，实行产业经营，大幅度增加农业整体效益，才能提高农民收入，加快地区经济的发展，本项目是依据地区经济发展目标所选定的。2.3.2项目建设的目的意义·目前，围绕天然香料产业，新疆已经形成一个以伊犁为中心、辐射南北疆的网络。作为全世界薰衣草种植基地八大知名产地之一的伊犁，毫无疑问香料产业已成为伊犁—个颇具潜力的产业。寻求国际国内合作成为新疆香料产业突围市场的一个必然选择。据了解，新疆有关官员多次在各种场合呼吁发展花卉业，新疆有关方面也将其作为新疆的特色产业进行了规划。新疆花卉协会秘书长王哲延表示，新疆花卉业已制定了发展的近期、远期目标；2005年，花卉产值五亿元，到2010年产值十二亿元。发展熏衣草经济己成为新疆花卉产业谋求突围的先驱，薰衣草也成为当地农民致富的首选经济作物。据介绍，随着近年来新疆旅游产品开发的逐渐升温，薰衣草鲜花、精油以及干花已成为市场上的抢手货，薰衣草精油的市场最低价都在每公斤六百元人民币左右，许多商家争相采购薰衣草开发高级装饰品、化妆品、旅游纪念品和妇女用品等产品，薰衣草系列产品已经成功打入北京、上海、阿拉木图等国内外市场。新疆大面积种植花卉的历史由来已久，早在上个世纪六十年代，就开始引进薰衣草，目前已成为世界薰衣草八大知名产地之一，占到中国种植薰衣草面积和产量的百分之九十以上，产品多销往日本。项目的提出是试图尽快发挥资源优势，积极促进社会和谐，调整和优化农业产业结构，集中力量建设和培育特色农业，提高农业产业质量，实行产业化经营，培育壮大主导产业，提高农业科技含量，提高企业效益，积极参与市场竞争力，真正努力创资源优势向经济优势转换。察布查尔县根据本地区的实际情况制定产业结构优化方案，大力发展特色农业，把发展特色产品种植加工作为农业产业化与工业化的连接点，作为农民脱贫致富的着力点，作为地区经济的增长点。为本区在“十二五”规划期间建设10000亩的天然香料(薰衣草)种植基地，200亩的温室繁育基地。提供有力的保障，也使久负盛名的天然香料产业真正成为带动全区农民脱贫致富奔小康的主要产业之—。天然香料种苗繁育基地是香料生产最基本的生产资料，是保证建设产业化经济农业基地、提高香料种植质量，加快经济增长，实现香料可持续发展战略的重要物质基础。种苗繁育工作是发展农业工作中一项带有全局性、超前性、战略性的基础工作，抓好种苗工作能用最少的投资获得最大的经济效益。就决定着有什么样的香料产业，抓住了种苗工作，就抓住了香料产业的根本，它是香料产业工作的重中之重。加强种苗工作，加速种苗体系建设，对加快未来香料产业建设步伐，捉高香料产业建设质量，促进产业化发展建设具有重要的战略意义。伊犁香料种苗繁育基地建设工程是一项包括科研试验、良种培育、技术研发、规模种植的工程，因此在种苗生产业即要重视优质种苗种植技术的研发、推广，又要重视新品种、新技术的引进，使用新品种，推广新技术，开展市场预测和信息咨询，真正发挥好种苗的基础作用。按照国际模式，使天然香料种植在察布查尔县适生地大面积种植推广，并为在“十二五”期间规划实现10000亩的天然香料(薰衣草)种植基地，200亩的温室繁育基地积累经验、创造样板、提供服务，以实现从根本改善本地区生态、经济、社会环境。充分抓住天然香料巨大的市场潜力，发挥出天然香料产业巨大的利润空间，以此来增加本地区农牧民的收入，提高企业的经济效益发挥巨大的潜力。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目区位于新疆伊犁州察县境内。其地理坐标为东经81°13′—81°19′，北纬43°32′—44°44′，察县属于国家级贫困县，是我国唯一的锡伯族自治县。该县是一个以农为主，农牧结合的县，随着农业基础地位的不断加强，农业生产持续稳定增长，农副产品产量大幅度增加，已经成为自治区重要的商品粮基地之一；加之伊犁河流域的开发，对察县的经济起到了积极的推动作用。项目区位于伊犁河中下游南岸。地形为东高西低，南高北低，南北向长约3000～3400m，东西向长2600～3000m，南北坡降1/100～1/200，东西向纵坡较小，坡降1/1000～1/1500。整个地势由东南向西北倾斜。3.1.2自然资源状况1.气候条件项目区地处伊犁河谷南侧一级阶地坎上，属于欧亚大陆腹地温和带，属大陆性北温带半干旱气候，气候干旱，而山区为半湿润气候，热量丰富，光照充足，四季分明，降水少，蒸发大，无霜期较长，对水稻、小麦、玉米、甜菜、棉花的生长十分有利。灌区平均气温7.9℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温－43.2℃，多年平均降水量208mm，多年平均蒸发量1615mm，最大冻土深度106cm，最多风向是东风，年平均风速为2.5m/s，常见大风为西风，最大风速达28m/s以上。项目区全年日照数为4443.0h，晴日天数多，作物生长季节4～9月白昼时间长，无霜期161d，日照小时数可达1600～1800小时。灌区内的积温随地理分布与年平均气温分布是一致的，项目区所处位置最为丰富，大于等于10℃的积温3900℃，项目区日照时间长，光能资源丰富，热量充足，适宜种植小麦、玉米、棉花、甜菜等作物，近年发展的有鲜食葡萄、樱桃李、薰衣草、薄荷、串叶松香草等作物。2.土地资源条件；察县地貌、地形复杂，土壤种类也不一。随着地形、海拔高度的变化，引起了地表水的重新分配，加之降水量的不同，加深了地表植被的差异，因而分布也不一样。从南向北，依次为高山--亚高山--中山--低山--山前丘陵--洪积(冲积)倾斜平原--扇缘溢出带--高阶地--二级阶地--低阶地与河漫滩。在不同地貌部位，土壤的分布规律为：高山草甸土--亚高山草甸土--灰褐色森林土--山地黑钙土--山地栗钙土--灰钙土--盐土--沼泽土--草甸土(淋灌草甸土)。土壤划分为11个类型，25个亚类型；13个土属，32个土种。3.水资源条件地表水：察县境内河流纵横，水源比较丰富。主要河流和渠道有如下：伊犁河是流经察县的最大河流。伊犁河主源为特克斯河，发源于汗腾格里峰北侧，由西向东，流经哈萨克斯坦，又经昭苏--特克斯盆地，到新源县境同巩乃斯河交汇，向西有喀什河注入，称为“伊犁河”。伊犁河在雅马渡汇合上游诸河后，即由喀什塔木开始，由东向西流经察县北部境内，达霍城县，至国境同霍尔果斯河汇合后，注入哈萨克斯坦境内之巴尔喀什湖。从雅马渡至国境线全长135公里，察县境内流长125公里，流域面积为52.825平方公里。年总径流量达130亿立方米，其中流出国境的水量占3/4。加尕斯台河是察县南部山区16条河流中较大的一条融水河流。由乌增布拉克、阿克拜、曾旦、加勒帕克等四大山沟积雪融化和泉水汇集而成。它发源于察布查尔山别斯萨拉和乌孙山沙颜哈达峰东北侧，分别由南向西北和由西南向东北奔流，数十条溪流汇入，至加勒帕克，转向东北方向急流。加尕斯台河，流长21.7公里，年径流量为0.629亿立方米。流域面积22.5平方公里。绰霍尔河是伊犁河在察县境内的最大分支河流，它从察县东部25公里处伊犁河分出，流经特门布占次生林，由东向西至自治县北部河漫滩区，西至佛盖孟，又汇入伊犁河，河流全长约40多公里，年径流量约为2.17亿立方米。察布查尔渠由察布查尔麻扎附近的察布查尔山口凿口，引伊犁河水，由东向西横贯县中部平原，全长近百公里，年均流量为37.9立方米/秒，5.8亿立方米，总灌溉面积近2万公顷。

地下水：察县境内的泉水资源比较丰富。泉水分三个类型：山泉、平原泉、河区泉。泉水年际变化较小，比较稳定，年平均流量有1.317立方米/秒，年径流量0.415亿立方米。大部分泉水水质良好，可供饮用和灌溉。个别泉水受工业污染和土质的影响，水质苦、臭。察县境内分布着丰富的地下水资源。地下水水质良好，埋藏浅，集中连片，易于开采。3.1.3人口据《伊犁统计年鉴2009》统计资料，察县辖13个乡，2个镇，62个村委会，有锡伯、汉、维、哈、回等20多个民族，总人口157802人，其中：锡伯族21886人，汉族52450人，维吾尔族42212人，哈萨克族32745人，回族6681人，其他民族1828人。按农业与非农业划分：农业人口125309人，非农业人口32493人。全县单位从业人员9196人，在岗职工年人均5505元，该县计划生育率98.89％，出生率9.39％，死亡率2.61％，人口自然增长率6.78％。3.1.4项目关联产业的发展现状察布查尔县主要以种植水稻、玉米、甜菜、棉花为主，粮果并重，牛羊兼盛，同时发展天然香料种植、烟草、养殖生产。县委、政府提出的“优化一产、突出二产、搞活三产”的发展思路，积极调整产业结构，发展特色农业，2010年项目执行单位伊犁群香农业开发有限公司即承包1000亩宜林宜草用地，引进优良薰衣草、经过小试和中试，取得栽培成功经验，2010年年底成功提取精油，经化验，各项指标完全达到GB／T12653—1990《中国薰衣草油》标准，为大规模种植提供了可靠的资料和依据。另外，项目也得到了相关土地审批。伊犁群香农业开发有限公司建立之后，天然香料种植基地及香料产品加工基地的建设使农民不断增收，相关种植产业和农副产品深加工产业不断壮大，推动了当地农村经济快速发展。3.1.5项目建设地点的选择项目建设地点位于察布查尔县堆齐牛录乡井灌区。为加快察布查尔县农业生产和农村经济发展步伐，调整和优化农业产；业结构，努力建设和培育特色农业，提高农业产业质量，积极推进农业产业化经营。根据申报2010年农业综合开发产业化经营项目的有关要求，结合察布查尔县制定的农村经济发展总体思路，为切实发挥农业综合开发项目的扶持和引导作用，进—·步加快察布查尔县农业产化进程，推动察布查尔县经济快速健康发展，经综合审定后，有利于天然香料植物繁育种植项目的建设，地点选择比较合适。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境党中央西部大开发战略和中央1号文件的精神，已经把开发新疆，解决边远地区贫困现状，实现小康，提高到固边安邦的战略高度。运用科学发展观，通过发展特色产业、特色经济，实现新疆农业结构和产业结构的重大调整，把边远贫困地区的人民生活提高到新水平，不仅是地区人民的强烈愿望，而且是国家长治久安的战略大计。2003年国家提出“重点实施6类现代农业高新技术产业化工程”，天然香料种苗基地建设是高效种植业和良种产业化的示范，是具有品牌优势、替代进口、出口创汇能力的特色农业产业化的示范，也是节水治沙，绿化戈壁的生态建设产业化示范。这项工程符合国家产业政策，无疑会得到国家和自治区政府的大力支持。这项工程符合国家技术创新政策，有较高的技术含量和创新性，具备项目建设条件，产品有较好的市场前景和竞争力，具有明显示范、推广效应。自治区党委、政府根据“十六大”报告“以市场为导向，依靠科技进步，促进产业结构优化，发挥各地优势，推动区域经济协调发展”的精神，积极推进我区农业产业结构调整，扩大经济作物比例，推动我区经济发展，要求各职能部门做好服务工作，为天然香料产业的发展壮；大创造了良好的政策环境。按照察布查尔县县委、县人民政府提出的“优化一产，突出二产，搞活三产”的发展思路，积极调整产业结构，充分利用本地自然资源优势，大力发展特色农业而实施的生态型产业。3.2.2资源优势井灌区总面积约50万亩，有充足的资源条件，地域资源环境是国内不可多得的优选地带，芳香植物适宜栽培在北温带荒漠区域和温带草原区域，喜光、喜热、不喜潮湿。在热带地区种植芳香作物，其精油含有率和精油质量均下降。而新疆与世界天然香料生产大国西班牙、法国同处于北纬30—45度区域，具有适合香料作物的地理、气候条件和水土光热资源，可以生产出优质一流的芳香植物原料。项目区有充足的水资源条件，现通过国家对项目区的投资建设，项目区已完成滴灌设施主管道的铺设和农田道路的建设。2011年南岸大渠开通后，项目区可直接由主管道引水灌溉。由于项目区地处南天山山前山倾斜平原，地下水资源丰富。目前，全乡已打机井15眼，耕地以河灌为主，井灌为辅。项目区有沃的灌溉耕作土壤，有远离城市、无污染的良好生态条件，是绿色农业产业发展优选地，通过多年来的试种和研究，这里的生长环境和地域条件非常适宜发展天然香料种植。3.2.3市场优势我国香料业市场发展空间巨大。我国年消费香料约3亿元，人均为7克，而日本人均消耗量250克。所以，我国香料消费市场有着巨大的潜力。我国目前在世界香料市场中所占份额仅5％左右，与我国13亿人口的大国地位不相适应，日本所占份额达到12％，而美国则达到20％，差距较大。据有关部门的统计数据表明，全球对香料的需求量年增长率为5。4％，预计到2005年将达到184亿美元。据中国轻工；业协会的人士预测，对香料需求量最大的市场为中国、巴西、印度和墨西哥等国。近代的香料香精工业已成为世界上增长速度最快的产业之—，无论是国际市场还是国内市场，香精香料都有巨大需求，发展前景广阔。3.2.4科技开发能力依托中科院香料植物研究所，并聘请3名专业技术人员，发展新疆特色香味产业，可以保证专业技术服务。通过产业化运作，实现对外合作、强强联合，把品牌做大、做强，在3—5年时间内，使自己的品牌成为在全疆乃至全国有—定知名度和影响力的品牌。3.2.5基础设施条件项目区紧临313省道，距伊宁市机场60公里，距县城21公里，距都拉塔口岸15公里，交通四通八达，十分便利，其独特的地理位置为农产品的销售带来许多便利条件，电力由伊犁州电网统一供电，保证程度较高。3.3主要障碍因数及解决方案3.3.1主要障碍因素该项目是投资大、高风险、高回报的种植项目，项目受地域条件、气候条件的制约，技术含量高。1、香料植物多为亚灌木，如薰衣草可生长10年，玫瑰可生长15年，但在前3年，是植株生长期，基本没有收益，因此，对一些经济条件较差的农民，就没有资金来维持生产，导致基地建设较为缓慢。2、虽然农业工作是国家的—个重点，但落到实处却很困难，如农业综合开发，投入多，时间长，产出较慢，这期间，尤其需要大量的资金支持，但企业融资相当困难，这也是急待解决的问题。3、参照有机产品标准的要求，还有很多工作要做，很多方面需要探索，如病虫害防治、生物杀虫、专用肥研究、精油加工技术等多种学科的联合攻关、研究试验工作远未完结。3.3.2解决方案在优质香料种苗繁育基地建设中，要加强与相关科研部门的合作，充分发挥科技支撑作用，积极进行品种选优试验、苗木筛选和繁育，保证香料基地建设的需要。1、成立项目工程领导小组，由县乡主要领导担任领导小组组长及副组长，项目承担单位及相关部门为领导小组成员，负责处理项目实施过程中需要协调解决的重大问题。根据国家退耕；还林还草、及承包荒山荒坡开发的相关优惠政策，都给予落实。2、与科研单位建立了长期稳定的技术合作项目实施前期，企业就与中科院香料植物研究所建立了技术有偿合作关系，对所种植的香料作物进行优选优育、现场指导，同时企业又聘请了3名香料专家，来企业进行技术指导，同时利用农闲时间开展对农民的技术培训，使一批农民掌握了芳香植物种植、收割、提取等相关技术。3、技术培训由于本项目生产技术含量较高，对生产技术人员有较高的知识和技能要求，专业技术人员采取引进与培训相结合的方式来解决，高级技术人员和重要岗位负责人以招聘引进为主，熟练工人和—般管理人员竞聘上岗，农工和设备安装维修人员在当地招聘。工作人员(指一般管理人员)上岗前必须进行上岗培训，建立完备的职工培训档案，生产技术严格按照生产规模和操作要求进行，建立支持企业业绩发展，鼓励创新，推进业务管理的先进企业文化理念。4、以无公害农产品及有机农产品认证为突破口，根据精油主要的消费市场在国外的特点，积极提高产品的档次，制定标准，并严格从基地执行，同时给产品的出口提供保障。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况伊犁群香农业发展有限公司，于2011年3月成立，公司有员工15人。公司以芳香植物的种苗提供、种植技术、香料加工、包装、销售为一体，项目单位伊犁群香农业发展有限公司有3名技术人员和稳定的技术依托单位中科院香料植物研究所和天药生物科技有限公司作为技术支撑。立志于在西部大开发中保护生态环境，和农民一起致富。公司采用科技启动，与中科院香料植物研究所和天药生物科技有限公司开展产学研合作，聘请州农业、林业技术专家作为技术顾问，注重生态、经济和社会效益的统一，实现“品种、技术、创新”工程的总体战略目标。公司发展目标：以科技为依托、市场为导向，以经济效益为中心，不断调整种植业产业结构，通过建立芳香植物种植示范基地，引导农民种植，并幅射周边地区，推动芳香植物产业的发展。4.2研发能力及依托单位自企业成立以来，强化内部管理、突出“以人为本’’的管理思想，以质量求生存、以信誉求发展、向管理要效益、灵活经营运作、不断创新、与时俱进、树立公司形象。发展新疆特色香料产业，通过产业化运作，实现对外合作、强强联合，把自己的品牌做大、做强，在3—5年时间内，使自己的品牌”成为在全疆乃至全国有一定知名度和影响力的品牌。伊犁群香农业开发有限公司，是一家有限责任公司，积极研制、开发香料系列产品和深层次产品；(1)香料花茶、香包、香枕、手工饰品、香薰火丁、香薰蜡烛、蚊香、花露水等，做到喝着香草茶，用着香薰物，使天然香料的芳香遍及四方。(2)充分利用香料草的“两废”蒸馏过的水和花草渣。蒸馏过的水以前全部倒掉，经有关科研单位抽样检验，证明其留存香精油成份不少，能充分利用其做花露水、浴液等化妆品、洗涤用品，它的利用最大特点是成本低。蒸馏过的花草渣经晒干，在超临界萃取设备条件厂，可再次加工成精油、浸膏、蚊香，利用率达20％。萃取的花草渣做肥料，或直接把晒干的花草渣做成高蛋白饲料和有机肥。项目单位依托中科院香料植物研究所和天药生物科技有限公司作为技术支撑，同时企业又聘请了3名香料专家，长期以来为企业进行技术指导和培训。中国科学院植物研究所是我国植物基础科学的综合研究中心。前身为1928年创建的北平研究院植物所及静生生物调查研究所，中华人民共和国成立后合并成中国科学院植物分类研究所，1953年改称植物研究所，1962年与中国科学院北京植物生理研究室合并发展为现在的植物研究所。全所现有职工591人，其中科技人员450人；有中国科学院院土5人、研究员级66人、副高级专业技术人员105人、中级专业技术人员165人。为发展天然香料的繁育种植基地建设提供了强有力的技术保障。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状(一)国内市场供求现状我国香料业市场发展空间巨大。我国年消费香料约3亿元，人均为7克，而日本人均消耗量250克。我国日前在世界香料市场中所占份额仅5％左右，与我国13亿人口的大国地位不相适应，日本所占份额达到12％，而美国则达到20％，差距较大。我国有丰富的植物资源，据不完全统计，共有400多种香料植物，因此我国具有发展天然香料的资源优势。而目前我国天然香料生产的品种多，产量大，但整体生产水平低，出口以初级原料为主，精制品的出口很少。因此，开发经过深加工的天然香料产品将带来丰厚利润回报。进入21世纪以来，在世界范围内掀起了回归自然的消费热潮，以创建和谐社会为目标。天然香料以其安全性及合成香料难以替代的嗅感和感官特性受到广大消费者的强烈偏爱，使天然类的产品销售看好，给天然香料的发展带来了一个难得的机遇。1997年天然食用香料占到整个食用香料市场的17％，权威机构预测到2007年将占到近30％。特别是在高档化妆品、食品、医药等行业，天然香料对消费者具有更大的吸引力，也就具有更强的市场竞争力。(二)国外市场供求现状据有关部门的统计数据表明，全球对香料的需求量年增长率为5.4％，据中国轻工业协会的人毗二预测，对香料需求量最大的市场为中国、巴西、印度和墨西哥等国。近代的香料香精下业已成为世界增长速度快的产业之一，无论是国际市场还是国内市场，香精香料都有巨大需求，发展前景广阔。(三)同类行业现状全国香精香料行业总企业数约600家，其中2／3为香料生产企业，1/3为香精或香精香料并举企业，99年总完成产值约1；00亿元，产量约15万吨。食用香精香料99年总产值约10亿元，产量约3万吨，而最终加香消费品去年销售额达8干多亿元。其中食品加香产值达6干亿元，烟草700亿元。目前，我国上海申宝香料实业公司、广州百花香料公司、杭州香料、哈尔滨香料厂、贵州省香料、岑巩香料厂等数家企业生产叶醇酯类香料，主要产品有甲酸甲醇酯、乙酸甲醇酯、丁酸叶醇酯、异丁酸叶醇酯、2—甲基于酸叶醇酯、戊酸口十醇酯、已酸叶醇酯、水杨酸叶醇酯、苯甲酸叶醇酯等，其所需的原料叶醇全部依赖进口。近年来国内香料工业的发展前景十分诱人。有专家评论中国的香精香料行业总体水平至少与国际先进水平相差20年。但是中国历来是香料种植、生产和消费大国，先进技术在全球经济—体化的过程中将会通过经济杠杆作用流入中国而使我国香精香料行业在短时间内接近或同步于国际先进水平，而且中国这块有着特殊的历史文化和经济发展背景的土地是其他外来势力难以同化的。今后几年将是香精香料行业的技术水平人提高，资本结构大调整，经营观念大改变的时期。企业之间关系将从简单分化、价格大战、价格联盟的无序或低级竞争状态转变为战略联驵。这种联盟；《<再以获取垄断利润为目的，不再滥用市场力量，而是要组成个资源共享、技术合作、优势互补、强强携手的散松的利益共同体，在个球经济一体化的大背景形成世界范围的有效竞争。5.1.2产品市场前景分析(一)市场预测目前，天然香料及其深加工产品干花蕾、浸膏等国内外市场需求旺盛，价格呈逐年上升趋势，据调查目前国内种植面积、产量与市场需求量差额巨大。我国药用、化工及山口干花每年需30万吨左右，而国内年产量去只有几万吨，国内外市场蕴含着巨大的商机；东南亚地区的大部分国家喜欢购买干花蕾，作茶饮或洗浴之用，每年市场需求量很大，频频向国内市场要货，香料精油、浸膏精油、浸膏含有令人愉悦的浓郁、清甜而柔和的香气，是制作高级化妆品、烟草和食品工业的高级天然香料，国际市场每年需求量在10万吨左右。由于西方天然香料精油出口受土地、劳动力等资源的制约，香料精油的生产成本居高不下，出口量在逐年减少，而近20年来，香精香料(包括玫瑰油)年需求量都以8％的速度增长，在今后较长的时期内，符合国际标准的天然香料油仍然呈供不应求的趋势。我区土地、劳动力资源十分丰富，生产精油的成本比国外低近—倍，价格优势和地源优势将是我们参与国际竞争的最大优势。据中国香料香精化妆晶工业协会提供的资料显示，1995年我国的香料香精；工业总产值达87亿元，利税约达27.8亿元，出口创汇额达4.27亿美元，产品品种达900余种，香料香精产量11.97万吨其中香料产量5.86万吨。2003年全国香料香精产量达到14.45万吨。随着改革开放的不断深入和中国加入WTO后，网络经济的迅猛发展，以及国家宏观经济的进一步放开，人民群众物质生活和精神生活水平的不断提高，作为美化人民生活的化妆品的需求也将不断增加。目前，化妆品种已有数千种，现有亿元产值的企业达30余家，可见我国各类化妆品的需求方兴未艾，随着人民生活水平的不断提高，人们对香料的需求会急剧上升。因此说，我国是—个香料需求的巨大潜在市场。(二)香料产业开发的市场前景目前，我国香料市场有着良好的发展前景。首先，国民经济的持续稳定增长，为香料市场提供了—定的上行空间；其次，随着生活水平的提高，人们对保健和营养愈加重视，天然绿色产品的消费热潮方兴未艾，香料发展顺应了这—潮流。随着我国加入世贸组织，香料的国际市场日趋拓宽，每年各种天然香料出口量不断增长，价格稳中有升。据有关资料统计，每年全球香料规模约50亿元。美国、欧洲和日本等香料和食品添加剂的主要市场，年需求量为120亿美元；国内市场随着人民物质生活水平的不断提高，对天然无公害香料和天然防腐氧化剂需求在逐年增加，天然香料市场走俏看好是农业生产订单的一个亮点。该项目利用伊犁河谷的自然气候条件和劳动力成本低廉的优势，集天然香料产品综合开发与生态农业为—体，具有很好的市场发展前景。(三)中亚国家市场需求量可观据了解，中亚国家对食用香料的需求量很大，各种香料产品在新疆的销售量每年都成倍增长，60％的产品出口中亚国家。这是与他们传统的饮食习惯密不可分，在哈萨克斯坦、乌孜别克斯坦等国，家家户户都有做糕点的习惯，并且都喜欢放起酥油、菠萝油、蛋糕油等食用香料。随着这几年中亚各国经济不断好转，对这类产品的需求量也在不断增加，目前在中亚市场销量好的食用香料是；橙味、可乐味和奶味的添加香料。项目区距都拉塔口岸约35公里，离霍尔果斯口岸100多公里，距哈萨克斯坦共和国原首都—阿拉木图250多公里。优越的地理资源优势加上快捷的交通运输，天然香料的出是口量将不断的增长，具有其很好的销售前景。5.1.3项目产品的市场竞争优势项目产品成本、价格伊犁群香农业开发有限公司在2010年试种中，薰衣草精油产量理论每亩7.0公斤，单价600元／公斤，亩收入4200元。理论每亩成本为1500元，净利润为2700元。行业标准、质量要求由国家香料香精化妆品质量监督检验中心，对本项目产；品进行严格的检验。按以下标准生产和加工；GB／T12653—1990《中国薰衣草油》判定产品合格。对日本出口时，既要执行日本对进口食品的注册要求，卫生要求和检疫要求，又要遵守日本规定的操作规范；对欧盟国家出口产品要符合各国的具体要求，特别是对公共卫生、毒理学、生物学和化学等四个方面要经过他们的专家委员会认可，方可投入市场，即要符合欧盟的指令标准，也要符合各具体国的法规。根据精油主要的消费市场在国外的特点，积极提高产品的档次，制定标准，并严格从基地执行，产品已获自治区无公害农产品认证，正在积极申报有机农产品认证工作，这势必给产品的出口提供保障。项目产品供需对同类产品价格变化的影响程度本项目产品进入新疆市场和国内市场后，将对同类产品价格变化造成一定影响；因经济半径及区划的不同，同时兼顾产品的差异化，使得本产品可实行产品差异化战略，会造成现有不多的同类产品存在价格竞争，从而使价格略有下降，但下调空间有限。5.2产品生产及销售方案5.2.1产品的市场定位本项目生产的香料定位为有机农产品，产品已获自治区无公害农产品认证，按差别化市场细分，本产品实施差异化营销策略，以满足中高端群体的需求。5.2.2生产规模温室苗木繁育基地建成后，当年育苗第二年即可种植，每个温室可栽培苗木432m’X210株／m2=90720棵，按90％成活率计算，温室育苗基地年可育苗408.24万棵。根据种植薰衣草的经验，种植后第二年就可产花(可收获8年)，第三年进入稳产期，项目达到稳产年后，香料种植基地亩产鲜花600公斤，能提取精油7.5公斤。5.2.3预期销售目标根据种植薰衣草的经验，种植后第二年就可产花(可收获8年)，第三年进入稳产期，项目达到稳产年后，香料种植基地亩产鲜花600公斤，能提取精油7.5公斤，每公斤按600元计算，亩产值可达4500元，据测算，每亩生产成本和各项费用为1050元，亩净收益为3450元，经济效益相当可观。项目建成之后逐年可扩繁种植地亩数30000亩。随着生产和销售的稳定及上升，企业将考虑开发其它销路较好的深加工系列产品。5.3销售策略和营销模式1、充分利用企业现有完备的销售网络优势，加大宣传本项目的有机农产品的力度，在天然生产、有益人体健康方面的独特优势，扩大产品的声誉和名气，提高知名度，取得顾客的认同，以质取胜。树立品牌效益，造企业声势，立企业形象，创企业尔牌，实行，冒，牌战略，赢得顾客信誉与领巾场。2、充分进行市场调研，对产品实施差异化战略，以更好地满足市场需要。3、将销售情况汇总进行分析，得出各地对天然香料产品的反馈意见、市场需求规律和发展趋势，从而指导进—步的生产。4、用付款提货和委托销售的办法，实行利润分成，创资金流动效益，对销售人员实行工资与效益挂钩，控制销售费用。5、继续强化自身的营销网络，以网络联系客户，不断扩大市场占有量和销售份额，以最小的投入获取最大的经济效益和社会效益。主要销售地区，根据需要量，与客户签订销售合同或建立销售网络，以保证市场的占有率和正常供货。6、该公司拟建一套较完备的销售网络，产品畅销至全疆各地，该公司具有国际市场的开拓能力和经验，因此本项目的产品销售司以利用公司已建立的销售网络，直接与世界各地著名的代理公司签定销售协议进行销售，亦可与国内外知名企业进行多种方式的合作，利用国际知名品牌予以冠名销售，使企事业减少应开拓市场而需投入的大量人力和物力，在最短的时间内扩大企业的知名度，使企业在国际市场上站稳脚跟。5.4销售队伍和销售网络建设产品销售是否顺利，是由产品知名度、产品质量、价格定位和销售人员的业务水平等各方面因素决定的。项目基地建成后，公司在抓好生产的同时，要注重抓销售工作，保证销售顺畅，因此，公司必须加强销售队伍建设和销售网络的建设。根据产品已被认证无公害产品，而且正在积极申报有机农产品认证工作，这势必给产品的出口提供保障。根据无公害产品高质量、大品牌、高价格的特点，销售向中高端客户有机食品消费意识的培育，普及市场。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1项目建设原则1、坚持项目建设符合国家农业产业发展政策和区域经济发展规划的原则。2、坚持项目建设与促进区域农业产业结构调整相结合的原则。3、坚持项目建设与带动区域农村经济发展和农民增收相结合的原则；4、坚持项目建设面向市场，实行产业化发展的原则；5、坚持项目建设充分依靠科技进步，提高生产的组织管理和技术水平的原则；6、坚持项目建设注重生态环境保护，经济、社会和生态效益相统—的原则。2项目建设规模根据香料产业种植发展规划，拟建设200亩温室繁育基地，示范推广建设10000亩薰衣草种植基地。6.L3建设任务和建设内容本项目主要建设内容由天然香料的种植基地建设和苗木繁育基地两大项内容组成。1、种植基地建设配套建设10200亩薰衣草种植基地，主要有；(1)改良土壤10200亩。；①完善滴灌管网系统，滴灌带铺设7003500米。=2\*GB3②防护林种植800亩(2)平整土地5000亩(3)种植薰衣草10000亩。2、苗木繁育基地建设(1)新配套机电井1眼；(2)新配套修建高压线路1公里；(3)新建现场办公室及管理用房10间，建筑面积为500m，实际利用面积432m’；(4)基地农机设备购置；(5)购进种苗2500万株；6.2项目规划和布局天然香料种植基地的建设和苗木繁育基地的建设，本着“因地制宜、突出重点、合理布局、讲求实效”的宗旨，结合地区天然香料产业对优质种苗的实际需求，天然香料的种植基地建设和苗木繁育基地主要分布在察布查尔县堆齐牛录乡井灌区内。天然香料的种植基地建设和苗木繁育基地是伊犁群香农业开发有限公司的项目，运用企业现代化的管理机制与先进的市场化运作方式，负责管理本基地的种苗繁育工作，温室育苗基地承担主要育苗工；作并；源源不断的为种植区提供优质丰产的种苗，伊犁群香农业开发有限公司天然香料繁育基地所培育的种苗不仅供己，而且还可销售给邻近的县市。项目建设基地选址布局合理，结合国内外市场的需求和本区自然资源的实际，以薰衣草为突破口，努力发展产业规模经营，以无公害农产品为标准，着力筹建有机农产品原料基地，争创名牌、占领市场。同时不断扩大芳香植物种植面积，逐年扩大到10000亩的种植面积，使项目区成为具有新疆特色的芳香植物种植、加工、销售基地。6.3栽培技术方案及工艺流程薰衣草等芳香植物是香精香料产业的重要原料，其品质高低是实现产业化的先决条件。芳香植物适宜栽培在北温带荒漠区域和温带草原区域，喜光、喜热、不喜潮湿。在热带地区种植芳香作物，其精油含有率和精油质量均下降。而新疆与世界天然香料生产大国西班牙、法国同处于北纬30—45度区域，具有适合香料作物的地理、气候条件和水土光热资源，可以生产出优质—流的芳香植物原料。从芳香植物中提取的精油是天然香料的重要组成部分。天然香料由于独特的香气赋于香精幽雅的、合成香料无法替代的天然香料，广泛用于食品、饮料、烟草、牙膏、化妆品、香皂、洗涤剂、消毒剂、医药，以及其他加香产品等；工业领域中。过去新疆的香精香料生产也有一定的历史，但由于各方认识不足、重视不够，在投资规模、生产技术、品种发掘、产品开发、市场运作等方面均处于较低水平，更淡不上规模化、产业化发展。近年来，随着国家和自治区在产业政策方面的大调整和西部大开发战略的实施，特别是我国加入WTO与国际市场接轨，香精香料的产业化发展已引起了各界的重视。6.3.1生产基地种植方案及工艺流程一、栽培技术薰衣草(LavandulaangustifoiaMill)唇行科，落叶灌木，高30—80cm，叶对生，线形或线状披针形；轮伞花序，花枝顶集成间断的穗状花序，花冠蓝色，小坚果。薰衣草是一种名贵的天然香料植物，原产地中海沿岸及大洋州，早在上世纪六十年代新疆就引进薰衣草的种植，并成为世界八大产地之一。伊犁哈萨克斯坦现已引种国内提炼薰衣草油，薰衣草花穗中提制的精油，含有乙酸芳樟酯、乙酸薰衣草酯、芳樟醇、香叶醇等成分，该芳香油可防衣物虫蛀或药用，广泛地应用于香波、香皂、花露水等多种日用化妆品制造中，是香料工业中重要的原料。种植薰衣草是农民致富的重要途径，其栽培技术如下；薰衣草的繁殖方法主要有播种、扦插、压条、分根四种，目前，在生产上主要采用扦插的办法。扦插——般在春、秋季进行。夏季嫩枝扦插也可。(—)薰衣草的栽培1、插条的选择和处理；插条的优劣对扦插成活率有直接的影响。插条应于发育健旺的良种植株上，选取节距短粗壮且未抽穗的——年生半木质化枝条，于顶端8一—10厘米处截取插穗。插穗的切口应靠近茎节处，力求平滑，勿使韧皮部破裂。2、扦插方法；采用地膜扦插，整地做畦。浇透水后覆膜，；立即扦插。深5—8厘米，行距20—25厘米。扦插苗40天后才生根，注意提高地温，保持水份，促进根系发育，及时摘除花穗，促进分枝，培育壮苗。3、整地；薰衣草抗旱怕涝，须选择水位较低排水良好土层深厚、无盐碱的地块种植为宜。深翻的土地达25—27厘米。深翻前亩施优质有机肥(羊粪)500千克作底肥。4、定植；在新疆定植时间秋季为好，——般在10月中旬至下旬最好。株距60厘米，行距120厘米。栽后立刻浇水。11月初要人工埋土，保证小苗安全越冬。(二)田间管理1、春季管理；新定植的小苗和多年生苗在来年3月底要及时扒土放苗，在4月上旬气候回升时浇水，为小苗定根、老苗返青浇好关键水。浇水—周后对小苗及时松土、保墒提温，老苗田亩施入有机肥800公斤，行间人工深翻。这样可起到施肥、松土、保墒、提温的作用利于薰衣草春季返青。2、生长期至盛花期管理；新定植的小苗地块，要浇好定根水，一年浇水4—5次，及时中耕锄草。小苗在6月20日前出现的花蕾要及时打掉，促进植株多发枝，为当年秋季形成产量和来年高产打下基础，对老苗地块要做到田间无杂草，5月初浇好现蕾水，6月浇好花期水。3、适时收割；当田间花30％已谢、70％开花，—般以晴天中午12时为最佳收割期，收割时不带叶和杂物，收割下的花及时运回；厂房加工，一时加工不完的要放在凉棚下降温处理，以待加工。4、病虫害防治；薰衣草少有虫害，病害主要是根腐病。在高温和积水环境下发病率最高。防治方法；用多菌灵、百菌清800倍液灌根。每月1次，特别是6～10月，注意防止积水，保持空气干燥。(三)收割要领做到适时扒土、追肥、灌水，促进薰衣草生长，并严格要求作好田间卫生，及时拔除田间杂草，地里有杂草决不允许收割。在收割中做到花上有露水不割；田间有杂草不割、阴雨天不割。割后晒至七成千，入库等待加工提炼精油，要做好库房的消毒卫生工作，以防污染精油品质。6.3.2生产基地工艺流程播种育苗大田种植田间管理 收割晾晒精油加工 6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准办公室铺设地面砖，道路采用砂石建筑，临时房、厕所等为砖混结构，内墙砂浆抹面，地面砖地面，房顶部为三油两毡层面。6.4.2具体建设内容土建土建项目均为新建工程。土建投资为主要新建温室50座。新建高压线路1公里，新打机电井12眼。2设备；配套机电井和温室喷灌配套设施。3种苗；种植薰衣草.10000亩，亩定植2500棵，总定植2500万株。4其他；组织农民种植户参加技术培训和讲座。6.5项目实施进度安排，本项目实施进度计划详见《项目实施计划表》。第七章资估算与资金筹措7.1投资估算依据(1)新疆维吾尔自治区林业局提出的种苗建设费用指标(2)新疆维吾尔自治区林业统—生产劳动定额(3)国内设备和材料采用现行市场报价(含运杂费)；(4)技术经济手册(林业卷)(5)国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》7.2项目建设投资估算7.2.1项目建设投资估算本项目建设总投资为3850万元。其中；种植基地建设2498.7万元，占总投资64.9％，包含固定资产。苗木繁育基地建设1230万元，占总投资32％；包含固定资产。其它费用119.3万元，占总投资3.1％。’7.2.2流动资金估算本项目正常年流动资金主要用于购买原材料、支付正常管理费用及人员工资等，采用详细估算法估算。7.2.3无偿资金投资方向主要包括项目前期过程中项目建议书、可研报告的编制、科技推广调研、配套技术引进、基本预备费、培训费等费用，共计500万元。7.3资金来源与筹措本项目建设总投资3850万元，由国家农业综合开发资金、中央财政配套，项目执行单位伊犁群香农业开发有限公司自筹三方面进行筹集，其中申请国家农业综合开发资金1500万元，财政配套800万元，企业自筹资金1550万元。7.3.1国家农业开发资金根据项目实际情况，本项目申请国家农业综合开发资金1500万元，其中无偿资金500万元，以支持本项目正常发展。7.3.2财政配套本项目财政配套资金800万元，按项目发展规模逐年配套。7.3.3企业自筹资金及能力分析经过多年的发展，伊犁群香农业开发有限公司由其他行业转型所积累资金可充分保证本项目1550万元的自筹。7.4资金的使用和管理7.4.1资金的分年度使用安排本项目根据具体的实施计划，分步骤分阶段的安排建设资金使用，计划分五年投入。7.4.2资金管理根据国家基本建设资金管理制度和农业综合开发项目资金管理的具体要求，项目款实行专户储存，独立核算，专款专用，资金由财政局负责管理，按项目建设进度同农业开发部门联合进行拨付，资金使用实行县级报账制，保证专款专用，使资金得到合理有效的使用。第八章财务评价8.1财务评价依据8.1.1评价依据(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)，国家计划委员会、建设部1993年发布；(2)《林业投资项目可行性研究方法、案例与参数》，国家林业部1991年出版；(3)《建设工程投资管理》，中国建设监理协会编写；(4)参照类似工程的——些评价方法，结合本项目的特点，对本项目国民经济及财务进行定量计算评定；8.1.2计算参数参照类似工程的一些评价方法，结合本项目的特点，对本项目财务进行定量计算评定；①计算期确定为12年，其中；建设期2年，投产期10年；②项目贴现率为8％；③基准收益率为12％。8.2销售收入和销售税金及附加估算温室苗木繁育基地建成后，当年育苗第一；年即可种植，每个温室可栽培苗木432mX210株／m=90720棵，按90％成活率计算，温室育苗基地年可育苗408.24万棵，每株苗按0.6元计算，可收益244.94万元，据测算，各种生产和费用成本为0.36元／棵，年净收益97.97万元。根据种植薰衣草的经验，种植后第二年就可产花(可收获8年)，第三年进入稳产期，项目达到稳产年后，香料种植基地亩产鲜花500公斤，能提取精油5公斤(鲜花得油率为1％)，每公斤按280元七{‘算，亩产值可达1400元，据测算，每亩生产成本和各项费用为638元，亩净收益为762元，每年净收益可达152。4万元，经济效益相当可观。本项目属有经济效益的特色农业种苗建设工程，按国家现行税收政策，其产品收入要缴纳相应的所得税、营业税、城市建设维护税和教育费附加，所得税为利润总额的33％，营业税为销售收入的5％，城市建设维护税为营业税额的5％，教育费附加为营业税额的3％。8.3总成本及经营成本计算8.3.1项目总成本估算本项目总成本由外购燃料及动力费、外购原材料费、修理费、工；资及福利费、折旧费和其他费用等组成。详见附表4；总成本费用估算表。工资及福利费是本项目温室育苗和管理人员的年薪和福利保险等(福利保险占工资的14％)。折旧费计算采用平均年限法，扣除固定资产残值(5％)后，土建工程平均按30年折旧，设备平均按12年折旧。其他费用由管理费用、办公费用和销售费用等组成。按生产成本的5％提取。8.3.2经营成本估算达产后每年经营成本为1839.75万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析1、利润估算及分析产品销售收入减去税金和总成本即为利润总额。投资利润率(年平均利润总额／项目总投资X100％)是衡量利润好坏的标准，本项目的投资利润率为20.58％，对特色农业建设项目而言，利润较高，在具有良好生态效益的同时，能产生较好的经济效益。详见附表8；损益表。3、财务评价指标及盈利能力分析财务评价指标主要有财务内部收益率FIRR，财务净现值FNPV，投资回收期h等。经计算，财务内部收益率(税后)FIRR=21.48％>12％财务净现值(税后)FNPV=1484.23×104>0投资回收期(税后)Pt=7.67年8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP=正常年固定总成本／(正常年产品销售收入一正常年可变成本一正常年销售税金及附加)X100％本项目的盈亏平衡点为43％，该指标表明，本项目只要达到设计生产能力的43％，即可达到盈亏平衡。8.5.2敏感性分析经对项目经营情况的预测分析，认为固定资产投资、销售收入、经营成本费用的变化将会对项目盈利能力产生较大的影响。以固定资产投入、销售收入、经营成本的单因素变化分析。敏感性分析经测算，销售收入的变化对财务内部收益率影响较大，因此，对经营者来说维持稳定销售价格，注重服务，是减少经营风险的主攻方向。8.6财务评价结论从上述财务评价看，本项目的财务税后内部收益率(FIRR)为18.19％，财务基准内部收益率21.48％；本项目的投资回收期为7.67年，符合林业建设项目的实际情况。以基准内部收益率21.48％为贴现率，算得本项目的投资利润率为20.58％，盈亏平衡点为43％，在能获得较高资金回报的同时，具有较好的抗风险能力。第九章环境影响评价9.1环境影响9.1.1有利影响分析(1)减小土地沙化，改善项目区自然斯；境项目的建设，增加了本地区的绿色植被覆盖率，对防止本地区的土地沙化，改善生态环境起到—定的作用。(2)降低地下水位，改良土壤项目基地生产区采用了滴灌节水灌溉技术，较传统灌溉而言，提高了水的利用系数，降低了灌溉定额，减少了田间渗漏，从而降低了地下水位，减轻了项目区次生盐渍化，达到改良土壤的目的。(3)节约水资源项目生产区的节水配套措施的运用，—方面减少了田间渗漏水，另一方面节省了苗木灌溉用水，节约了水资源，提高了水的利用率。9.1.2不利影响分析，(1)项目主要污染源、污染物排放建设期污染物主要有建筑垃圾、废水、施工噪音。(2)生产试验基地对环境造成的影响主要是若引进物种<包括州外、区外、国外)可能对当地物种产生的影响，包括病虫害等。9.2环境保护和治理措施(1)生物多样性保护措施本项目新建的种苗基地，以良好的人二厂斗二态系统代替了原有的荒漠生态系统，以人工调控方式增加了仕态环境的生物多样性，提高—厂土地抗风沙的能力，增加了植被的覆盖率，提高了经济效益，使生态系统趋于良性循环状态。(2)施工期间①加强建设期间纠；境管理工作，对施工人员应加强环境保护意识和法律、法规教育，严禁施工人员肆意破坏与工程无关的地段。建设单位应安排有环境监理人员；②开发建设时，尽量避免对现有植被的破坏；③施工废渣、弃料应按指定地点集中堆放或者掩埋处理；⑤施工区应建立旱厕，集中处理施工人员的粪便和生活废水，施工结束后，拉到农田作肥料；⑥施工人员较长时间处于机械噪声污染中，需配备防噪声的用具；⑦锅炉采取消烟、防尘等措施。(3)生产试验基地对环境造成的影响主要是引进物种(包括州外区外、国外)可能对当地物种产生的影响，包括病虫害等，因此在引进外来种子、种苗—定要有植物检疫部门的检疫合格证，对于没有经过检疫的种子、种苗要严格禁止引进。9.3环保部门意见本建设项目的实施不仅不会对环境产生不利影响，而且还会增加项目区绿色植被的覆盖率，与退耕还林、退耕还草相结合，恢复了原有生态系统不遭破坏，提高了林草覆盖率和经济效益，项目建设是有利的。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况通过项目的实施，达到设计生产能力时，年可增加收入2025万元，年可创税250.6万元。通过项目的实施，根据香料产业种植发展规划，拟建设200亩温室繁育基地，示范推广建设10000亩薰衣草种植基地。辐射带动项目区农民共同致富，推动了当地农村经济快速发展。10.1.2产、加、销、服各环节的利益联结情况要保证项目实施成为具有新疆特色的芳香植物种植、加工、销售基地。企业要满负荷生产，必须要有种苗保证，种苗是企业的第一生产车间，农民种植户能得到利益的实惠，种苗就有保证，为种植户提供产前、产中、产后的服务，种植户无后顾之忧，种植户就能生产，充足的种苗有了保证，产品质量就是关键。只要产品质量达到设计标准，赢得市场信任，销路就有保证，效益也就能体现出来。产品主要是面对国内市场，只要能占领国内市场，而需求量很大，继续扩大生产规模就有保证，否则将会影响企业的发展壮大。10.1.3农民增收和辐射带动作用通过本项目的实施，有利于堆齐牛录乡水土科学合理开发，不仅有利于生态环境改善，可以显著增加项日区农民收入水平，可以使直接从事10000亩基地种植户获得较高的收入。据测算，香料种植基地亩产鲜花600公斤，能提取精油7公斤，每公斤按600元计算，拒测算测算，除去成本每年净收益可达2700万元，根据项目区的农牧民总人口计算，人均收入可提高226.5元。通过项目的示范带动，可带动农产400产，带动基地建设1万亩，项目正常运行后每年还要增加2268亩的种植基地面积，充分利用农村剩余劳动力，提高产品市场竞争力，推动当地农村经济快速发展，促进农业生产结构优化和升级。项目的实施，起到了“带着农民看、引着农民干，帮着农民富”的积极作用，解决了农民“想干不敢干、敢干不会干、会干不挣钱”的问题，同时促进基层干部工作方法的转变，通过现场观摩、学习、培训，使他们成为致富带头人，技术上的明白人，形成了创办—个基地，形成一个辐射源，活一方经济，兴—个产业。真正将“三农”问题落到实处。10.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高状况项目的实施，对现在和将来都产生巨大的、深远的社会效益。一是促进了农村产业化发展和产业结构调整，开辟了—条新的农村致富之路，通过公司、基地连接广大农户发展高产、高效、优质种植业，可大大增加农民的收入，为农村经济发展奠定一定的物质基础。二是带动了特色农业的形成，薰衣草在伊犁已形成厂—定的规模，而且有很高的开发、利用价值，随着企业技术水平的提高，在产；品产率和收率方面必将有很大的提高，将极大提高产业附加值，把香料种植产业建成伊犁有影响力的产业。三是带动了相关包装、销售产业发展，解决了农村剩余劳动力就业问题，同时，促进了边境和少数民族地区经济文化的繁荣，有利于社会和边境稳定。四是增加了国家和地方税收，为地方财政的改善做出了贡献。五是对调整农业产业结构起到了很好的示范和带动作用，近年来农民增收乏力是影响农村稳定的一个大问题，种植高附加值的香料产业，可辐射带动400农户，间接带动农产人数4200人，带动基地1万亩，示范和带动作用影响深远。通过公司、基地连接广大农产的组织形式，形成一个有机的链带。组织农牧民进行种植业，保证企业种植所需原材料的供应，企业做好产前、产中、产后的服务工作，规定保底收购价格二压级压价，不打欠条，树立企业自己的形象和信誉，形成一个利益共同体，有了企业这种带动作用，按小群体、大规模的思路，形成农业产业化、市场化的生产，以协会为纽带的组织化的管理，使生产市场化，管理组织化的程度，不断得到改进和完善，为加速农业产业化的进程起到积极的推动作用。10.2农民增收非项目区的农民，多为种植传统粮食作物或经济作物，投入产出比不高，因此农民增收较为缓慢，对其农业产业结构的合理性调整促进也不大。通过项目的建设实施，仅仅香料种植这一项，亩产值可达4200元，据测算，除去每亩生产成本和各项费用为1500元，亩净收益为2700元，每年净收益可达2700万元，经济效益相当可观。按项目区农业人口计算，每人可增加收入226.5元。10.3其它社会影响项目的实施，有效地改善了农民的生产生活条件，解决农民发展生产资金不足的问题，农业生产结构得到调整，解决农民的后顾之忧，促进了生产力的发展，开阔了农民发展种植业生产的视野。建设单位按无公害农产品标准完成了芳香植物种植、栽培、管理、收获、加工的全套技术规程。充分利用“科技之冬”、“科技之夏”等形式，根据无公害农产品标准要求，加大对香料植物实用技术培训力度，无偿培训农民1300人次。接待外地来访、观摩、学习、参观人员5000人次。第十一章项目的组织和管理11.1组织机构和职能的划分11.1.1组织机构设置本着按规划立项，按项目实施，按工程管理的原则，结合项目建设规模，生产特点，坚持下大力气抓植物繁育种植，超前抓种植，在项目建设期间提高认识，加强领导，建立健全项目实施的组织管理机构，成立相应的领导小组，下设项目领导小组办公室、生产技术管理部、财务部。董事会总经理 生产部品管部采购部销售部财务部在领导小组的统一领导下，制定切实可行的实施计划。强化项目建设的协调、组织和监督，抓奸建设资金、规模、种植户的落实，从组织上保证项目的顷利实施。11.1.2机构职能(1)领导小组；负责审定规划，制定相关政策，组织协调建设中出现的重大问题，督促检查实施情况。(2)领导小组办公室；负责领导小组职能内各项工作的具体操作，上传下达，直接领导各级基地的生产工作。(3)品管部；负责生产技术管理和质量管理以及技术档案管理工作；负责安全生产和操作规程执行检查；负责员工；培训工作。(4)财务部；负责编制生产经营计划及财务、资金管理工作；负责定期作财务分析报告。(5)销售部；负责产品的宣传、运输和销售。(6)生产部；按照质量标准，负责产品的加工、包装和入库；实施科学、有效的组织管理是提高项目建设水平和质量，确保实现项目建设目标的关键，也是推进特色农产品产业化经营和保证项目长期发挥效益的重要环节。11.1.3运行模式本项目由伊犁州农业开发综合办公室负责申报，由伊犁群香农业开发有限公司建设。采取政府扶持、“公司+农民”的运作模式，促进天然香料产业建设，优化区域农业产业结构，带动区域农村经济发展和农业增收。11.2项目经营管理模式公司实行董事会厂设总经理负责制，决策机构为董事会、总经理负责日常工作，经理办公会议由总经理召集，组成人员包括经理、副经理、各部门负责人，讨论决策公司运营方略。企业与农民实行契约制关系，明确各方职责，用契约约束双方，规范双方行为，农民按契约要求提供原料，保证质量，企业按契约规定进行收购，不得违约，不得压级压价，不打白条。农民由协会牵头，组织千家万户生产，形成“公司+农民”的形式，按市场经济规则，规范企业经营行为，树立企业形象和信誉。11.3经营管理措施11.3.1工程管理(1)明确项目法人责任制；(2)结合现代企业的管理机制进行项目建设管理；(3)基地工程建设和设备购置，实行公开招标制；(4)施工项目实行工程监理制；11.3.2生产管理(1)根据种植和其繁育内容的不同，将生产任务层层分解，做到任务明确，按时完成。(2)保证种苗供应，种苗要严把质量关，防止因种苗不合格而影响产品质量。(3)抓好劳动保护和安全生产，按卫生标准规范要求进行生产操作，加强安全管理，消除一切隐患，建立严格的安全生产制度，保证安全生产。(4)按无公害农产品及有机农产品标准完成了芳香植物种植、栽培、管理、收获、加工；的全套技术规程。(5)完成了薰衣草等香料作物种植操作规程。(6)公司建成精油加工车间，用于加工初级香精油，并制订厂精油加工操作规程。11.3.3财务管理(1)依据国债资金管理办法实行报帐制；(2)独立核算，专款专用，按建设进度合理调配资金，做到帐物相符、帐帐相符；(3)实行专款专用，不得挪用、截留、挤用等。(4)定期对资金使用情况进行审计、核查。11.3.4销售管理(1)一切销售活动，必须按市场规范操作，，严防欺诈行为。(2)加强市场建设，以产品的质量和信誉参与市场竞争，不断拓展市场，保证产品不积压。(3)在生产稳定的前提下，采用定单形式销售，货款当时结清，保证销售安全。11.4技术培训邀请技术依托单位及国内、国外其他院所的香料植物专家根据香料植物不同生长期的特性对基层专业技术人员、技术骨干及管理人员进行技术培训，举办技术培班(包括理论与现场技术指导等培训形式)，来增强、提高本地区香料植物的生产技术水平。同时加强基层领导干部和科技人员的培训，不断提高为广大农户服务的能力。地区每年可根据不同的农时季节对农民开展大规模、大范围的适用技术培训，或是抽调精兵强将下到牛产第一线，手把手传授先进实用易懂的技术，尤其