质量管理程序文件和程序流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档程序文件全套——程序流程图1~34页；程序文件35~61页。目录8.2.3.4a.质量手册编号 28.2.3.4b.程序文件编号 28.2.3.4d.质量记录编号 28.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 38.2附图2：外来受控文件受控流程图 48.3.2质量记录控制流程图 58.4.2内部质量审核工作流程图 68.5.26.10进货检验的不合格品控制程序 78.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 88.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图 98.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图 108.6.2A类纠正措施流程图 118.6.2B类纠正措施 128.6.2C类纠正措施 138.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 148.7.2财务状况预警系统 158.7.2预防措施的制订、实施和评价 168.8.2管理评审控制程序流程图 178.9.2人员招聘录用程序流程图 188.9.2培训程序流程图 198.9.2考核程序流程图 208.11.2产品实现过程策划程序流程图 218.11.2策划依据 228.12.2产品要求的识别与评审过程 238.12.2产品合同修改过程 248.12.2市场信息控制过程 258.13.2设计和开发控制程序 268.14.2采购控制程序流程图 278.15.2生产运作程序流程图 288.17.2测量和监控策划程序 298.18.2体系业绩的测量和监控过程程序 308.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图 318.20.2产品测量和监控程序流程图 328.21.2持续改进过程控制程序 33××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号××/××（××）×××××/××（××）×××序号要素号文件代号程序文件编号组织代号质量记录编号××/××（××）—××—×××质量记录编号××/××（××）—××—×××序号年号文件代号组织代号部门代号

图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档

8.3.2质量记录控制流程图非非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询依据计划及需求依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.2内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审理退货8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审理退货

已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾客认可制定纠正、预防措施

8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验最终检验不合格品审理返工返修报废标识标识纠正纠正交付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修）报废工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修）报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施

供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内部过程中外部硬件原因软件原因采购原因软件修理改造调整关系更换供方修订培训、重置调整正确满足

验证和评价纠正措施修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核验证和评价纠正措施修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.2C类纠正措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集 实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集

8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理收集、编写收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2财务状况预警系统正常正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论评审结果实施不合格事项全公司讨论评审结果实施预防措施审查、认定预防措施全局局部预防措施制订、实施和评价

8.8.2管理评审控制程序流程图制定管理评审计划制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批准批准培训课程制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批准批准培训课程培训要求培训方法制定培训实施计划改进建议实施培训计划分析、评估培训效果批准审核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标批准审核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评审确定策划大纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评审确定策划大纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程策划输出工艺流程设备配置人力资源配置标准及方式策策划输出工艺流程设备配置人力资源配置标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划

8.12.2产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本

8.12.2产品合同修改过程顾客要求顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改

8.12.2市场信息控制过程信息收集计划信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审

更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审查设计更改产品定型样品试制设计确认试制总结评审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审

文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合格不合格文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合格不合格合格编制采购文件采购产品入库

8.15.2生产运作程序流程图计划计划料…...料…..料…..出厂返修.

策划需求企业业绩测检过程测检产品测检策划目标策划方案策划需求企业业绩测检过程测检产品测检策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具

8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书测量和监控策划书A地区B地区C地区投诉征询顾客综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理

合同制订监控付款日期合同终结审核财务决算与成本核算征询时间合同制订监控付款日期合同终结审核财务决算与成本核算征询时间回复时间求屋者征询意见过程供房者提供房源信息过程供房者提供房源信息过程来访时间评审报告核查房源核查信息发布登录完成成交过程完成成交过程8.20.2产品测量和监控程序流程图制订检验规程制订检验规程检验规程采购检验监控部件检验监控入库单证总装主机监控工序流程卡总调试监控工序流程卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析产品形成过程采购总调试制订检验规程8.21.2持续改进过程控制程序管理评审管理评审内部审核事故分析改进需求纠正措施程序预防措施程序编写改进方案评审改进方案确定改进方案批准改进方案XX有限公司文件编号0版本／修订号A/0页码1/27程序文件标题目录起草者周传X批准者周家X审核者周家X目录序号文件编号标题页码1HY/QP—01文件控制程序2-42HY/QP—02记录控制程序53HY/QP—03人力资源控制程序6-74HY/QP—04与顾客有关过程控制程序8-95HY/QP—05采购控制程序10-126HY/QP—06顾客满意控制程序13-147HY/QP—07检验设备控制程序15-168HY/QP—08生产计划控制程序179HY/QP—09产品检验控制程序18-1910HY/QP—10不合格品控制程序20-2111HY/QP—11产品防护控制程序22-2312HY/QP—12数据分析应用控制程序24-2513HY/QP—14纠正和预防措施控制程序2614附录1质量记录清单目录28XX有限公司文件编号HY/QP-01版本／修订号A/0页码2/27程序文件标题文件控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X编写审批编写审批外来文件打印副本分发正本归档收/发理解实施修改审批归档对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所能得到并使用文件的有效版本，防止误用失效文件。2．适用范围适用于质量管理程序文件包括外来的相关文件资料的控制。3．职责3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布；3.2质量负责人负责组织相关人员编制质量手册及程序文件并对其和现有文件进行评审；其他部门应积级配合；3.3综合部负责所有受控文件发放、回收、销毁及原稿的保存。3.4各部门负责其部门相关文件（诸如工艺规程、作业指导书等）的编制和使用保管，管理者代表负责批准、发布。4．工作程序4.1工作流程XX有限公司文件编号HY/QP-01版本／修订号A/0页码3/27程序文件标题文件控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.2文件分类①程序文件（含程序文件）②作业指导书③质量记录表格④有关的外来文件（如国家标准、相关法律法规及行业标准等）4.3文件的编号HY—航宇①质量手册：HYQMQM—质量手册代号，手册各章以章节号区分；②程序文件：HY/QP—XQP—程序文件代号，“X”—程序文件章节号；③质量记录：HY/QR—XQR—记录代号，“X”—流水号。例：HY/QR—01表示在序号为1的一个质量记录文件。④作业指导书：HY/ZY—XZY—作业指导书代号，“X”—作业指导书章节号；④外来文件：HY/WL—XWL—外来文件代号，“X”—外来文件编号；⑤公文类编号：HY/Y-X“Y”—表示为公文的第一个拼音字母；“X”—编写日期（年月日）；例：HY/HT—100108：表示为2010年01月08日编写的合同。⑥其他文件的编号：HY/QY—X，QY—同性质的文件代号，其中“Y”为流水号（A、B、C……，错开M、P、R），“X”—流水号（1、2、3……）。经批准的编号应交于质量负责人，由其载入此条款。例：HY/QA—01（《岗位人员的任职条件》）QA—表示编号为A的规范文件编号。4.4文件的编写、审批文件按本程序第3条款规定的职责进行编制、审核和批准，编写时应广泛征询相关部门和人员的意见，必要时应组织讨论。4.5文件打印、登记经审批的文件交综合部文件资料员打印，并登入《受控文件清单》。4.6文件的发放4.6.1受控文件的发放范围由文件责任部门根据实际需要拟定，并由综合部文件资料员填写“文件发放登记表”，经质量负责人审批以后，按发放范围发放文件。4.6.2综合部文件资料员根据发放需要将文件正本复印出文件副本若干份，并在发放副本的文件封面上加盖“受控”印章。4.6.3文件领用人在《文件发放、回收、废止记录》上签名后领取文件，并将所有领用的文件登记在部门《受控文件清单》中。XX有限公司文件编号HY/QP-01版本／修订号A/0页码4/27程序文件标题文件控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.7文件的更改、作废4.7.1文件在实施过程中发现有不完善之处需要更改时，任何部门或员工均可以以书面形式（填写《文件申请单》）提出更改意见，经文件原审核，批准人审批后，交综合部文件资料员执行更改并发放《文件更改通知单》。如果指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得审批所依据的有关背景资料。4.7.2文件版本号（A、B、C……）是针对一份文件而言的，文件的修改号（0、1、2……9）是针对一页文件而言的，文件更改时可以仅对修改页进行修订、换页，而其他页次则保留不变。4.7.3文件多次更改或文件需大幅度更改时，整份文件则要进行换版，（如由A版升为B版），修改号相应调整从0开始。4.7.4综合部文件资料员将更改过的文件及时发放各部门，并将作废文件收回销毁，同时作好修订记录，填制《文件更改通知单》”。4.7.5作废文件如为法律和或积累知识目的需要保留，则应盖上“作废”印章，以防误用。4.8文件的保管4.8.1文件正本由综合部归档保管，各部门负责保存相关的带有受控的标识的文件。文件应有序、分类地加以保存以便于识别、存取和查阅。4.8.2不准在受控文件上随意画改、不准私自外借、复印，确保文件的清晰、整洁和完好。4.8.3受控文件如有损坏、遗失或因工作需要增补，可以提出申请经质量负责人审批后办理补发手续。4.8.4文件持有人调离原职或离开本公司时，需将文件归还综合部或移交指定接收人，综合部文件资料员在《文件发放登记表》上作好记录。4.9外来文件的控制4.9.1外来文件如国家标准、法律法规及行业标准等，由综合部文件资料员登入《外来文件清单》，统一编号、标识、经质量负责人确认后，规定分发范围，并做好签收记录。5．记录《受控文件清单》（HY/QR—01）《文件发放、回收、废止记录》（HY/QR—02）《文件申请单》（HY/QR—03）《文件更改通知单》（HY/QR—04）《文件借阅登记表》（HY/QR—05）《外来文件清单》（HY/QR—07）XX有限公司文件编号HY/QP-02版本／修订号A/0页码5/27程序文件标题记录控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的规范质量记录的管理、客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采购改进、纠正和预防措施提供依据。2．适用范围适用于质量管理体系所有相关的记录的控制。3．职责3.1各部门编制应本部门相应的质量记录表格，质量负责人负责审批；3.2各部门负责收集、整理、保管各部门的质量记录；4．工作程序4.1质量记录表格的编制各相关职能部门根据产品质量控制要求和程序文件的要求，编制相应的表格，经质量负责人审批后交综合部文件资料员编入我公司的《文件记录清单》，各部门编制本部门的《文件记录清单》。4.2质量记录的填写要求质量记录的填写应准确、完整、真实、字迹清晰工整，不需填的或不存在的内容划“/”。不得随意涂改、若笔误可在错误处划斜杠后，在旁边写上正确并签名。4.2质量记录的管理4.4.1各部门应及时收集质量记录，按时间顺序类别整理好。标识清楚，利于查阅、使用。4.4.2质量记录要放置在适宜的环境中，防止损坏、受潮和遗失。4.4.3质量记录不外借，若有要求，应经质量负责人批准后方可将有关的质量记录提供给客户查阅、评价。4.5质量记录的保存期限4.5.1记录的保存期限按《文件记录清单》中的规定执行。4.5.2过期的记录，由我公司集中统一销毁处理。5．相关/支持文件《文件控制程序》（HY/QP—01）6．记录《文件记录清单》（HY/QR—06）XX有限公司文件编号HY/QP-03版本／修订号A/0页码6/27程序文件标题人力资源控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的明确对各岗位人员的录用培训和考核的控制要求，以确保对于委派各岗位人员的适合性。2．适用范围适用于与产品或服务质量有关的所有人员。3．职责3.1综合部负责编写《岗位责任制》及《年度培训计划》，报管理者代表审批并负责基础培训；3.2综合部负责其部门的岗位培训，各职员应积极参加各种培训及学习；3.3管理者代表负责编制本公司《岗位工作人员任职条件》并报总经理审批，及人员的招聘，组织对培训效果进行评估；4．工作程序4.1流程图编制岗位工作人员任职条件编制岗位工作人员任职条件总经理审批制定培训计划选择、招聘合适人员培训（内/外）考核持证上岗工作实绩考核建立人力资源档案4.2人力资源需求各部门根据本部门的实际情况提出人员需求上报管理者代表，经批准后实施、招聘。XX有限公司文件编号HY/QP-03版本／修订号A/0页码7/27程序文件标题人力资源控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.3基本培训需求4.3.1新员工培训a、聘进我公司基础教育：企业概况、我公司规章制度、质量方针和目标、行业法律法规、行业标准知识、产品常识、ISO9001管理体系基础知识等，在我公司一个月内，由综合部负责组织培训；b、岗位技能培训：部门工作内容、工作职能要求、相关规范文件（诸如管理制度），由管理者代表/综合部组织培训。并经过考核，合格者方可上岗。4.3.5在岗/转岗人员培训同4.3.1b条款，目的就是为使X体职员的岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。4.4通过教育和培训，使X体职员意识到：a.我公司出售的产品符合国家标准、相关行业的法规和满足顾客的重要性；b.本职工作与我公司发展的相关性；c.如何为实现质量目标作出贡献。4.5培训计划的制定及实施4.5.1每年底综合部根据实际情况制定下一年度的培训计划，经管理者代表批准后发放给各部门并实施。4.5.2每次培训各部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容、方式方法、考核成绩等，并将记录交于综合部存档。4.6培训有效性评估通过理论考核、操作考核、业绩评审和现场观察等方法，管理者代表对培训的结果进行评估并报于总经理，确保培训的适宜性和有效性。4.7综合部应对各职员参加培训的情况作好记录，并将职员的培训记录连同其学历证明、资格证书、工作简历等相关资料存入职员档案盒内。5．相关/支持文件《岗位人员任职条件》（HY/QA—01）《岗位责任制》（HY/QA—02）6．记录《年度培训计划》（HY/QR—10）《培训记录表》（HY/QR—11）《人力资源岗位评估表》（HY/QR—12）XX有限公司文件编号HY/QP-04版本／修订号A/0页码8/27程序文件标题与顾客有关过程控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的明确顾客的需求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客需求并争取超越顾客期望。2．适用范围适用于顾客需求的识别，产品要求的评审及与顾客的沟通。3．职责供销部负责识别顾客的要求和期望，与顾客保持沟通和联络，并对合同进行评审，审批合同。顾客要求的确定产品要求的评审顾客要求的确定产品要求的评审签订合同生产计划4.1程序内容根据顾客的订货要求、结合常规产品，确定顾客对产品的需求。4.2合同的评审：a.合同的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理化、明确化、书面化，双方协调一致，我公司有能力满足顾客需求。b.在合同签订前，供销部应对产品的工艺要求、交货期等进行确认；c.对于合同/订单，供销部应在确认评审价格、数量、交货期、交付方式等要求后方可在合同/订单上签名；d、对口头订单和电话传真合同，供销部对口头（电话）的记录进行评审、签名确认。4.3合同的签订与执行4.3.1供销部经对合同评审、审批确定后代表我公司与顾客签订合同并将该信息传递于生产部；XX有限公司文件编号HY/QP-04版本／修订号A/0页码9/27程序文件标题与顾客有关过程控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.3.2供销部对于合同条款的任何修改，都需征求顾客的意见，并将更改的信息以《合同修订表》的形式及时传递给生产部。4.3.3生产部根据所签定合同的相关内容，出具《月生产计划通知单》并合理安排生产。4.3.4相关人员（签定合同者）跟进合同执行情况，根据需要及时反馈给顾客。4.4与顾客的沟通a）通过多种渠道如展销会、广告宣传、市场调查、发送资料、电话联系等方式，向顾客提供产品信息。b）对顾客的来信、电话、传真等方式的问询（包括合同的执行和修改情况），供销部应及时给予解决答复。c）对于顾客反馈的信息和投诉，分别按《顾客满意度控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》执行。5．相关/支持文件《顾客满意控制程序》（HY/QP—07）《纠正与预防措施控制程序》（HY/QP—16）6．质量记录《合同评审记录表》（HY/QR—21）《合同修订评审记录表》（HY/QR—22）XX有限公司文件编号HY/QP-05版本／修订号A/0页码10/13程序文件标题采购控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的对我公司生产所需物资的采购进行控制，确保所采购的产品符合行业要求及相关法规和条例。2．适用范围适用于对所需物资的采购及供方提供服务进行选择、评价和控制。3．职责3.1供销部负责对供方进行选择、评价（相关部门协助供销部参与供方评价），并建立供方档案；3.2供销部负责对采购原料进行检验或验证，质管部跟踪配合；3.3供销部负责批准合格供方、大量原料的采购及让步接收使用的原料。4．工作流程采购文件（采购计划表）采购文件（采购计划表）总经理批准选择合格供方采购新供方评价进货检验或验证合格供方重新评价XX有限公司文件编号HY/QP-05版本／修订号A/0页码11/27程序文件标题采购控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.1采购的物资分类：根据物资影响最终产品质量的程度将其分为A、B、C类：A类——对最终产品质量影响较大的物资，诸如生铁、焦碳；B类——对最终产品质量有一定影响的物资，诸如冲天炉；C类——对最终产品质量没有直接影响的物资，4.2采购计划：a）供销部根据我公司生产现状进行填写《采购计划单》，b）《采购计划表》应包括：①名称、型号、规格、数量；②质量及技术要求；③预计出货时间；④大批量的原料（辊砂）采购计划须明确备用量和月备用量。4.3对供方的评价、选择4.3.1合格供方的条件a.具备相应的法定资格和能力；b.有足够的质量保证能力，供货／服务质量稳定；c.有良好的信誉和服务；d.能提供满足本公司质量要求的产品，有相应销售服务能力；e.价格合理、交货及时；4.3.2依据供方提供产品对随后产品实现或最终产品的影响程度，对供方的评价可采用下述任一方式：1）对新的供方要求：a.供方提供体系认证证书及产品认证证书；b.到供方现场审核其质量保证能力；c.对样品进行检测；d.审核供方的法定资格能力。2）对供货达半年以上的供方：对供方以往供货业绩进行考核。4.3.3供销部应及时收集有合作潜力的供方资料，根据4.2.1条款的条件来选择供方，填写《供方评定表》，并报总经理审批确认，评定合格的供方则列入《合格供方名册》中。4.4对合格供方的控制4.4.1供销部每年根据供方的供货业绩对合格供方重新评价一次，填写《供方评定表》，根据评定结果，更新《合格供方名册》。4.4.2若有如下情况，则要求供方限期整改：a）对于同一产品连续三次交货质量或交货期不能符合要求的供方；b）对于供货服务不符合要求3次/年的供方，供销部填写《纠正与预防措施表》；若供方不愿改进或整改后仍不符合要求，报以总经理审批，取消其合格供方资格并更新《合格供方名册》。XX有限公司文件编号HY/QP-05版本／修订号A/0页码12/27程序文件标题采购控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.5采购的实施根据本公司生产需要，采购人员从《合格供方名册》中选择供货方，采用电话、传真或现场采购。并将采购物资的到货情况记录于《供方供货记录表》，4.6采购产品的验证方式a）供销部应对采购的原材料进行验证，质管部跟踪抽检，具体操作按《产品检验控制程序》执行。b）当我公司或顾客需要到供方的现场实施验证时，由供销部在采购合同或协议中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。5．相关/支持文件《产品检验控制程序》（HY/QP—11）《纠正和预防措施控制程序》（HY/QP—16）6．记录《采购计划表》(HY/QR—17)《供方评定表》(HY/QR—18)《合格供方名册》(HY/QR—19)《供方供货记录》(HY/QR—20)XX有限公司文件编号HY/QP—06版本／修订号A/0页码13/27程序文件标题顾客满意控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的以提高顾客满意为目标，建立监视系统，收集、分析和利用顾客对我公司是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和期望得到确定，并予以满足。2．适用范围本程序适用于对顾客满意的监视和测量。3．职责3.1供销部负责顾客满意的监视和测量的管理。为所有顾客建立档案和进行满意程度的调查，收集有关数据和信息，汇总分析，并将有关结果提供管理评审。3.2管理者代表负责有关纠正措施的监督检查。3.3各相关部门负责制订并实施纠正措施。4．工作程序4.1我公司的生存和发展依存于顾客，增强顾客满意是本公司的基本目标之一。在总经理的领导下，建立监视顾客对我公司是否满足其要求的相关信息，作为对质量卫生安X体系业绩的一种测量。4.2供销部通过走访顾客和市场调研，识别顾客明示的或隐含的需求和期望、主要竞争者的技术、质量和价格水平等。4.3对顾客满意（或不满意）信息的收集。4.3.1收集的内容有关产品质量、交付、服务效果及成本等方面顾客的反映（包括顾客的抱怨）；顾客／市场需求的变化，包括发货方式；相关的市场或媒体的报告。4.3.2收集的方式a.可以是口头或书面的形式。供销部每年向主要顾客或主导产品的顾客发送《顾客满意度调查表》书面征求顾客的意见；b.对顾客或市场的走访、调研；4.3.3对信息收集的监视a.调查表的有效回收率应大于50%，否则此次调查无效；b.如果一个月内，被调查者没有答复，应电话追踪或口头调查；c.对顾客的抱怨、投诉应登记、记录，并及时处理。XX有限公司文件编号HY/QP-06版本／修订号A/0页码14/27程序文件标题顾客满意控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.4调查结果分析4.4.1供销部应将调查收集到的数据和信息汇总、统计分析，将顾客不满意的趋势等形成文件并上报总经理审批。4.4.2供销部应组织相关部门对调查结果进行评估。a.将往年的结果和今年的目标进行比较，以得到相应的数据和信息（如投诉率、退货率等），判别是否反映了本公司实际与要求的符合性，满足顾客需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况；b.将数据和信息（即顾客满意程度）与行业内、外的竞争对手或其他企业的水平相比较，找出差距，分析原因并形成文件。4.5顾客满意度的评价4.5.1供销部主持对调查评估结果进行评价，相关部门应积级参加，用以评价我公司质量管理体系当前的业绩与顾客和市场需求的差距、在竞争中所处的位置。4.5.2通过评审，识别和确认顾客明示的或隐含的需求和期望，将这些需求和期望转化为我公司的明确要求，制订改进措施并通过质量管理体系的运作得以实现。4.5.3根据顾客满意度的调查结果，质量负责人组织各相关部门制订和实施纠正措施，并跟踪、监督实施结果，为设定下一年的目标提出建议和意见。4.6顾客档案的建立供销部负责为所有顾客建立档案，详细记录名称、地址、电话和联系人，订购产品的名称、规格和数量，反馈的信息，以便了解顾客的订货意向，作为新的服务准备。5．相关/支持文件《纠正与预防措施控制程序》（HY/QP—16）6．质量记录《顾客档案表》（HY/QR—23）《顾客满意度调查表》（HY/QR—24）《纠正和预防措施表》（HY/QR—25）XX有限公司文件编号HY/QP-07版本／修订号A/0页码15/27程序文件标题设备控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的对设备的需求进行识别和配置、校准、标识以及维护进行控制，确保监视和测量的有效性，为评定产品质量提供依据。2．适用范围适用于对本公司产品和过程使用的生产设备和检验设备控制。3．职责3.1总经理负责重大设施、设施配置申请的批准。3.2生产部负责生产设备的申购、验收、使用、维修和报废的统筹管理；3.3质管部负责其部门化验设备的申购、验收、使用、维修和报废等的管理。3.4供销部负责设施、设备的采购事宜；3.5使用部门／人员负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。4．程序内容4.1设备的采购、验收：设备的采购事宜由供销部负责。4.1.1当生产需要购入生产设备／化验设备时，生产部要根据实际需求向总经理申请并确定其规格，由供销部办理采购事宜；4.1.2各部门针对本部门的实际需求向总经理提出申请并确定其规格，由供销部负责采购事宜；4.1.3设备购进我公司后由生产部等职责部门组织验收、认领，验收结果记录于《设备验收记录》。4.2设备的校验4.2.1对检验设备、生产设备进行校验的时机：a.新购设备投入使用前；b.校准有效期到期；c.设备偏离校准状态；d.设备经过维修。4.2.2校验类别a.外校：当我公司无法检测设备时，将设备送往国家认可的校验机构，其校验结果可追溯至国家标准。b.自校：根据可追溯至国家标准的标准文件，制定校验规范并由校验人员进行校验工作，对校验人员要经过相关的培训。4.2.2校验人员应按《设备校验规范》对设备进行校验。 XX有限公司文件编号HY/QP-07版本／修订号A/0页码16/27程序文件标题设备控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.2.3校验计划及执行质管部制定《年度检测设备校验计划》经总经理批准后，依计划执行并将检定后的检定证书存档，自校时将校验结果登入《检验设备一览表》。4.3检验设备的使用4.3.1设备使用人员须经过相关的培训，并依据相关设备操作规程进行操作。4.3.2设备搬运、贮存期间，要小心维护，以防损坏。4.3.3设备使用人员负责日常维护保养，包括外表清洁，润滑等。4.4异常处理4.4.1凡设备有损坏、超负荷使用、功能异常、逾期未校等，使用人员要立即通知生产部或者相应职责部门，职责部门应对其标示“停用”等标签，进行相关性处理，并评估前段时间设备的使用对产品质量的影响程度，会同有关部门研讨改善措施。4.4.2设备严重损坏或功能异常等原因不能修复使用时，则申请报废处理。4.5设备标识质管部根据校验检定结果对检测设备进行状态标识，内容包括：设备编号、检定日期、检定结果、有效期，检定结果分为合格、停用、报废等。4.6设备建档已校准的设备，生产部应对其编号建档登入《检验设备一览表》。5．质量记录《设备验收记录》（HY/QR—29）《设备维修记录》（HY/QR—27）《检测设备一览表》（HY/QR—31）《年度检测设备检验计划》（HY/QR—32）XX有限公司文件编号HY/QP-08版本/修订号A/0页码17/27程序文件标题生产计划控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1、目的对生产计划的制订与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成生产任务。2、适用范围本程序适用于公司生产计划的控制。3、职责3.1供销部负责生产原材料的采购；3.2生产部负责提供产品的库存情况；按生产计划的要求，在规定时间内按质、按量完成任务；3.3供销部负责填写《月生产计划通知单》，生产部负责审核，总经理批准。4、工作程序4.1生产计划4.1.1每月20日，供销部根据合同／订单评审结果及生产部的生产能力制定下一月份的《月生产计划通知单》送交生产部。4.1.2生产部结合其部门的生产能力，对供销部《月生产计划通知单》进行审核（在表单上签字），经总经理审批后下发供销部。4.1.3供销部根据《月生产计划通知单》按《采购控制程序》进行采购作业。4.2生产计划的控制4.2.1生产部凭《月生产计划通知单》从供销部领料进行生产，并按《月生产计划通知单》的要求控制生产进度。4.2.2如生产过程中发现因人员、设备或客观因素导致原计划不能按期完成时，或有品质异常情况将影响交期或数量时，生产部应及时与有关部门协商处理，当交期最终不能符合要求时，应及时通知供销部，由供销部按所签订合同／订单相关内容规定与顾客重新协商变更交期。4.2.3对于紧急订单，经总经理在《月生产计划通知单》上特别注明后下发至各生产部等有关部门，并实施。4.3《月生产计划通知单》应为一式三联，一联为供销部备案，一联为生产部存档，一联为供销部备料5、相关/支持性文件：《与顾客有关过程控制程序》（HY/QP—05）《采购控制程序》（HY/QP—06）6、记录《月生产计划通知单》（HY/QR—41）XX有限公司文件编号HY/QP-09版本／修订号A/0页码18/27程序文件标题产品检验控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的对原料和最终产品进行规定的检验或验证，确保未经检验或检验不合格的产品不入库、不出售。2．适用范围适用于对所有采购产品，过程产品和最终产品的检验与验证。3．职责3.1质管部负责并监督供销部对原材料的检验或验证；3.2生产部负责对过程产品及最终产品的检验与验证，质管部跟踪协助；3.3质管部负责对检验报告（包括原材料）及《采购质量验证规程》等文件的审批。4.工作流程进货验证进货验证合格？退货进公司产品检验合格？处置出库让步接收NOYESNOYES4.1程序内容4.1.1检验和试验人员必须经过培训、考核合格才能上岗。4.2购货产品的检验：4.2.1采购原材料购进我公司后，供销部根据《采购计划表》核实进货产品的名称、等级、数量是否一致，包装是否完好。4.2.2供销部按采购质量验证规程进行检验或验证，并填写《原材料检验记录表》，检验记录应清楚地表明成品按规定的要求执行，记录清晰、完整，并且有负责人签名确认。4.2.3供销部根据检验结果对原材料进行标识，合格的原材料办理入库手续，不合格的原材料按《不合格品控制程序》执行。4.2.4本公司允许进货未经检验的紧急放行，但应对其进行标识以便随后发现不合格时能实现追溯。XX有限公司文件编号HY/QP-09版本／修订号A/0页码19/27程序文件标题产品检验控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.3过程产品的检验：生产部负责根据产品的技术要求编制产品检验标准和检验方法，明确各种产品的检验项目，检验方法、抽样方案，经总经理审批后作为检验员进行检验的依据。a）首件检查：①在规定要进行首次检查的工序，每班次开始或生产过程中因换人、换料、换品种以及换工装、设备调整等改变工序条件后的1—3件产品，操作者按相关规定自检后，还必须送至生产部做首件检验，首件检查结果记录于《产品（首件）检验记录表》中；②首件产品检验合格时，由生产部在首件上作首件标记并通知操作者继续作业；首件不合格时，检验员向操作者指出不合格部份，要求其改进。操作者返工或重新加工首件，直至检验合格，方可继续生产；b）巡回检查：生产部在生产过程中巡查时不仅应按规定抽查产品（可送室质管部配合抽检），而且应观察作业者的作业方法及设备、工装、工具量使用等方面的情况。如发现问题应及时指导作业者或联系有关人员加以纠正，巡查中发现的不合格品应做好标记并适当隔离。c）关健／特殊过程的检查：操作者应具备相应的资质，根据生产部编制的《生产工艺规程》对生产关健／特殊过程进行检验，确保所有过程和工艺、半成品均符合规定要求。4.4成品的检验4.4.1成品检查前，应确定所规定的进料检查、过程检查已经完成，且检验结果合格。4.4.2供销部根据有关的产品检验作业指导书、客户订单要求等对出厂前的成品进行抽检，检查后的结果应记录于《产品检验记录表》，并做好标识。4.5最终产品经过检测合格后方可出售；对于已出售的产品，供销部应及时记录于《产品出售记录表》，对于检验中不合格品的处理见《不合格品控制程序》。5．相关/支持文件《不合格品控制程序》（HY/QP－12）《采购质量验证规程》（HY/QA－03）《生产工艺规程》（HY/QA－04）6．记录《产品出售记录表》（HY/QR－13）《产品检验记录表》（HY/QR－16）《采购计划表》（HY/QR－17）《产品（首件）检查记录表》（HY/QR－28）XX有限公司文件编号HY/QP-10版本／修订号A/0页码20/27程序文件标题不合格品控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的对不合格品进行控制，防止不合格的非预期使用或交付。2．适用范围适用于所有采购产品、过程产品和最终产品的处理。3．职责3.1供销部负责组织对不合格品的评审工作；3.2供销部负责与供货方的联络和协调工作，总经理批准对采购不合格品的处理；3.3生产部负责车间生产的不合格品（即过程产品）的返工；4．工作程序不合格品不合格品标识、记录、隔离评审处置返工让步改作他用（封存）符合规定放行NO4.1不合格品的标识：供销部应在采购原材料、产品检验过程中发现不合格品时应及时进行标识，在产品标识卡上或装载容器上标明“不合格品”字样，相应的检验报告中记录不合格品的原因和数量，对于大批量的不合格品要开出《质量事故报告表》并交由生产部评审。4.2不合格品的隔离将标识好的不合格品应与合格品隔离放置（诸如将不合格品放入划红线的不合格品区域）。XX有限公司文件编号HY/QP-10版本／修订号A/0页码21/27程序文件标题不合格品控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.3不合格品的处理：a.将不合格的采购原料退回供应商，由供销部通知供货商，并与其沟通；让步使用的不合格原料须经质管部确认并保证在后续的生产中能排除其不合格项，方可让步使用。b.对过程产品／最终产品进行返工、返修；经返工／返修后的产品必须再施检验，由质管部复检c.让步使用所生产的不合格产品，经质管部确保其不合格产品不影响产品的质量卫生安X（诸如生锈等轻微原因），由供销部与顾客协商沟通，由供销部批准；d.挑选／加工使用，由生产部安排合适人员进行挑选／加工，直至产品合格。4.4过程／最终不合格品的控制：a.生产部负责对过程不合格品的处置情况进行追踪，不合格品返工或返修后要重新检验符合规定要求才可放行。b.对检查中判定的不合格批（大量不合格品）的处置，经总经理／生产部批准后方可处理。c.不合格品的让步接收：若生产部确保不合格半成品在后续的生产中可排除此不合格项，则可让步接收，生产部应填写《让步接收申请表》，在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，做出是否接收让步申请的决定，让步申请应由总经理／生产部批准（外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需供销部批准即可）。4.5交付及使用后不合格品的处理：a.对于已交付或顾客开始使用后发现的不合格品，供销部与顾客协商处理方式，以满足顾客正当要求；b.协商处理的方式有：退货、调换、修理、赔偿等；c.质管部视问题的严重性，适时向责任部门发出《纠正和预防措施表》；5．相关/支持文件《纠正与预防措施控制程序》（HY/QP—16）6．记录《质量事故报告表》（HY/QR—14）《让步接收申请表》（HY/QR—27）XX有限公司文件编号HY/QP-11版本／修订号A/0页码22/27程序文件标题产品防护控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．总则通过有效控制，防止产品在搬运、贮存、防护和交付中损坏和混杂，保证货物质量完好。2.适用范围适用于我公司产品搬运、贮存、防护及交付质量控制。3．职责3.1供销部负责原材料的贮存，防护；3.2生产部负责产品在本车间范围内的搬运、贮存及防护工作；3.3供销部负责成品的搬运、贮存、防护和交付工作。4.控制要求4.1产品的防护一般包括：标识、包装、贮存和搬运等。4.2标识4.2.1产品的标识包括：原材料标识、半成品、成品、不合格品的标识及设备的标识等，产品的标识可采用区域标识、挂流动标识牌、加贴标签等方法。----原材料的标识：a、原材料进厂后，供销部应对验收的原材料进行标识，内容包括：名称、编号、型号/规格、供应商、进厂日期、数量、供应商生产批号（可能时）；b、对购进的原材料应分类摆放在指定位置，对不同进厂日期的原材料作好区分；c、发放的原材料应与领用要求保持一致，应遵循先进先出原则，----半成品、成品的标识：a、半成品、成品的检验状态的标识分为：待检、合格、不合格、待处理等几种，标识的内容根据实际需要可包括：产品名称、型号、生产日期、主要成分、必要时检验员等；b、生产部负责所属区域内产品的标识、负责不同检验状态产品的分区摆放，及所有标识的维护。c、检验合格的成品方可出售，出售的成品应与《月生产计划通知单》／签订合同相关内容所列型号/规格、数量一致。----不合格品、设备的标识：详见《不合格品控制程序》、《检验设备控制程序》4.2.2产品标识的管理：a、综合部监督各类产品的标识，以防止不同类型、状态的物品混淆；b、各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况须做相应的处理，必要时报综合部处理。XX有限公司文件编号HY/QP-11版本／修订号A/0页码23/27程序文件标题产品防护控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.3搬运4.3.1综合部负责编制必要的搬运等相关规范文件或作业指导书；4.3.2生产部应使用与产品特性相适应的搬运工具，防止成品损坏或变质等，相应地对搬运工具进行适当的维护等。4.3.3工作人员在搬运过程中，应注意保护产品标识，防止其丢失或损坏。4.3.4应对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。4.4贮存4.4.1已检验合格的成品，按规定的区域排放整齐，应按上轻下重的原则摆放，以免失重；4.4.2外观相似的产品应尽可能避免相邻摆放，以防误认。4.4.3贮存品根据成品规格、出厂日期等性质进行必要的隔离和标识，以便成品的先进先出原则。4.4.4相关部门应经常查看库存物品，定期做好盘点工作，日常检查或定期盘点中发现物品有异常（诸如超过贮存期或变质，或者由于外界客观原因诸如天气引起的潮湿）时，应通报质管部复检并根据检验结果采取相应处理措施。4.5交付4.5.1供销部应根据签订合同的相关内容要求做好对顾客进行产品交付工作。4.5.2供销部在送货时，应做到合理堆放、规范正确、不遗漏数量，不搞对产品质量有损的野蛮运输和装卸动作。4.5.3委托外部运输时，应对运输单位的质量保证能力进行验证（参照《采购控制程序》相关规定），明确保护产品质量的责任。应注意与运输单位办好货物的交接手续工作。5、相关/支持性文件：《采购控制程序》（HY/QP—06）《不合格品控制程序》（HY/QP—12）《检验设备控制程序》（HY/QP—09）XX有限公司文件编号HY/QP-12版本／修订号A/0页码24/28程序文件标题数据分析应用控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．总则本公司制定《数据分析应用控制程序》，规范数据的收集、分析和应用，为质量卫生安X体系的适宜性及有效性的判定，为寻求改进的机会提供依据。2.适用范围适用于我公司产品、过程、体系有关数据的分析和应用控制。3．职责3.1供销部负责产品信息的收集与分析，掌握市场动态、顾客需求信息等；3.2供销部负责采购产品信息的收集与分析；3.3管理者代表负责质量卫生安X体系运行信息的收集与分析。4.控制要求4.1收集数据本公司相关部门通过下列信息收集相关数据：a.顾客满意度的信息（包括顾客的抱怨）；b.产品质量的信息；c.采购信息（交付、价格、质量）、合同执行及交货信息；d.过程能力的信息（包括设备管理等有关的信息）；e.市场信息；f.质量体系运行信息。4.2分析数据：4.2.1供销部应每月月底进行顾客满意度调查，并将调查结果进行整理、分析并记录于《顾客满意度调查表》；并将有关产品质量的信息提交于总经理，以便总经理能更好地识别顾客对产品的需求。4.2.2供销部对采购的过程进行监控，并于每年12月，依据质量、交货准时性、价格、服务态度等对供应商做一次X面的评价，并将合格供方记录于《合格供方名册》中。详见《采购控制程序》4.2.3管理者代表对质量卫生安X体系的运行情况进行监控，对收集的质量卫生安X体系运行信息进行整理分析，形成书面文件并报总经理，对所发现的问题研讨纠正预防。4.2.4生产部对影响生产过程的各种因素（诸如设备完好率等）进行分析，以了解过程／产品的特性及趋势；XX有限公司文件编号HY/QP-12版本／修订号A/0页码25/27程序文件标题数据分析应用控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.2.5供销部作为信息控制中心，应对收集到的数据进行及时分析，以便掌握产品质量趋势，产品满足要求的程度。4.3数据分析的应用：4.3.1对数据进行分析,得出下列信息:a.顾客满意程度；b.与产品要求的符合性；c.过程、产品的特性及趋势，以及采取预防措施的机会；d.供应商（供方）的能力的评价的结论。4.3.2将数据分析的结果与本公司的目标或规范进行对照，用以评价本公司质量卫生安X体系的适宜性和有效性。5.相关/支持文件《采购控制程序》（HY/QP—06）《顾客满意控制程序》（HY/QP—07）6.记录《供方评定表》（HY/QR—18）《合格供方名册》（HY/QR—19）《顾客满意度调查表》（HY/QR—24）XX有限公司文件编号HY/QP-13版本／修订号A/0页码26/27程序文件标题纠正与预防控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X1．目的消除存在或潜在的不合格原因，防止不合格的发生或再发生。2．适用范围适用于对产品过程和体系运行中的不合格品和不合格项采取的纠正和预防措施。3．职责3.1各部门负责纠正和预防措施的制定和实施；3.2各部门经理负责其部门的实施结果的验证；3.3管理者代表负责审批纠正和预防措施计划。4．工作程序4.1纠正和预防措施的条件及采取的方法：a.顾客投诉或退货（采取纠正和预防措施的方法参见《顾客满意度控制程序》）；b.供方产品或服务出现严重不合格（采取纠正和预防措施的方法参见《采购控制程序》）；c.综合分析适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、审核、结果、质量记录、服务报告和顾客意见，而认为需要采取纠正和预防措施的场合；4.2不合格项的评审：4.2.1综合部负责收集和汇总各种实际的、潜在的不合格信息，对信息的正确与完整进行评审。对于正确的不合格信息，应根据不合格对经济与信誉损失，对问题的严重性进行评价，而后决定是否采取纠正和预防措施。4.2.2严重性评价可分为“严重”、“一般”二级。a.严重不合格指会严重影响产品性能，批量较大，返工或报废损失严重，顾客抱怨强烈等b.一般不合格项指对最终产品性能影响不大、经济损失不大、顾客意见不大等。4.3纠正和预防措施的实施：4.3.1对某个部门的质量问题管理者代表填写《纠正和预防措施表》，经总经理批准后，交责任部门负责调查并处理；XX有限公司文件编号HY/QP-13版本／修订号A/0页码27/27程序文件标题纠正与预防控制程序起草者周传X批准者周家X审核者周家X4.3.2对涉及多个部门的质量问题，则由管理者代表组织有关部门召开有质量分析会议，以初步分清问题产生的原因及落实责任部门。会后，由管理者代表根据会议的决定向有关责任部门发出经总经理批准的《纠正和预防措施表》。责任部门针对不合格的原因制定相应的纠正和预防措施，采取正确的纠正和预防措施经报质量负责人批准后实施。4.3.3在实施中所采取的措施要与存在或潜在问题影响程度相适应。4.4实施结果的验证4.4.1对在规定期限内未能完成的纠正和预防措施，管理者代表应对此进行跟踪，并查明未能按期完成的原因。责任部门未能确定出可接受的修正期限时应向管理者代表报告。4.4.2管理者代表负责对纠正和预防措施实施验证。4.5纠正和预防措施的有效信息应保持并纳入到相应的文件中。对由此引起的文件更改应执行《文件控制程序》。4.6纠正和预防措施的各项原始记录应存档，具体按《记录控制程序》实施。5．相关/支持文件《记录控制程序》（HY/QP—02）《采购控制程序》（HY/QP—06）《顾客满意控制程序》（HY/QP—07）6．记录《质量目标完成情况统计表》（HY/QR—15）《纠正和预防措施表》（HY/QR—25）质量记录清单目录序号文件编号标题序号文件编号标题1HY/QR—01受控文件清单22HY/QR—22合同评审修订记录表2HY/QR—02文件（发放、回收、废止）记录23HY/QR—23顾客档案表3HY/QR—03文件申请单24HY/QR—24顾客满意度调查表4HY/QR—04文件更改通知单25HY/QR—25纠正和预防措施表5HY/QR—05文件借阅登记表26HY/QR—26改进项目的计划、实施与验证报告6HY/QR—06文件记录清单27HY/QR—27产品让步申请表7HY/QR—07外来文件清单28HY/QR—28首件检查记录表8HY/QR—08管理评审计划27HY/QR—29设备验收记录表9HY/QR—09管理评审报告27HY/QR—30检测设备一览表10HY/QR—10年度培训计划31HY/QR—31设备维修记录表11HY/QR—11培训记录表32HY/QR—32年度检测设备校验计划12HY/QR—12人力资源岗位评估表33HY/QR—33管理评审纠正措施实施计划13HY/QR—13设计和开发验证报告34HY/QR—34质量管理体系运行报告14HY/QR—14质量事故报告表35HY/QR—35内审实施计划15HY/QR—15质量目标完成情况统计36HY/QR—36内审日程安排16HY/QR—16产品检验记录表37HY/QR—37内审检查表17HY/QR—17采购计划表38HY/QR—38内审报告18HY/QR—18供方评定表39HY/QR—39不合格项和/或观察项分布表19HY/QR—19合格供应商名册40HY/QR—40不符合项报告20HY/QR—20供方供货记录41HY/QR—41生产过程控制记录21HY/QR—21合同评审记录表精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—1管理评审计划评审时间评审报告编号评审目的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—2管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL013页码38—3合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—4文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—5外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—6文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—7文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签字归还时间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—8质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—10现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—11物品购置申请单序号品名规格计划数量单价(元)交货期批准数量单价(元)备注123456789合计领导批示部门意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—13合格供应商名录供应商编号供应商名称所供物品评审结果负责人签名备注优秀良好合格审批人：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—14供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL013页码38—15物品库存检查表物品名称：序号日期入库出库结存备注12345678910121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—16周工作计划表部门(科／