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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档附表十二美的空调事业部培训实施计划表年月日计划培训项目具体内容培训对象参加人数培训时间培训性质顾问公司培训讲师培训组织者培训费用其他培训申报单位人力资源科意见经营管理部意见总经理审批意见备注精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档MP01.02.03培训计划实施1.风险（1）L5.6.1公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训时，未与该员工订立协议约定服务期（2）B1培训计划未经有效审批2.控制措施1）L:公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训时，未与该员工订立协议约定服务期（1）L5.6.1-F制定并严格执行员工专业技术培训管理规定；制定并推行《员工专业技术培训协议》标准文本，在文本中明确约定服务期限，在员工接受专业技术培训前签订；定期对协议签订和履行情况进行检查。（2）L5.6.1-K发现未与接受专业技术培训的员工约定服务期的，在3个工作日内补签。2）B:培训计划未经有效审批（1）B1.1M综合办公室员工培训岗对相关科室及基层单位申请计划外内培办班申请登记表中的办班理由是否充分进行审核。（2）B1.2M综合办公室主任岗对机关科室及基层单位计划外内培办班申请登记表中的培训内容、课时、授课教师进行审核。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01提出培训申请和外培申请相关业务部门所属单位培训管理岗办班审批表02审核培训申请相关业务部门所属单位主管领导办班审批表03审核培训内容及安排人才交流与培训中心培训科培训管理岗位04审核培训内容及安排吐哈油田人才交流与培训中

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