渭南技术学院新校区建设项目可行性研究报告书

第一章总论1.1项目名称渭南技术学院新校区建设项目1.2项目承建单位渭南技术学院1.3项目负责人史亮（渭南技术学院院长）1.4项目建设地址渭南技术学院新校区位于渭南市高新技术开发区，拟建校址东邻渭南高新中学，南沿东兴街，西靠丰庆路，北界敬贤大街，校区东西长372.5米，南北宽420米，总占地265亩（项目用地234.9亩，代征城市道路用地30.1亩）。1.5项目建设规模及内容根据渭南技术学院在校生及教职工人数实际情况，结合学院扩大教学规模的规划与职教发展的需要，项目建设规模为占地265亩，总建筑面积37500m2。项目建设的主要内容为教学用房12000m2，实验楼4000m2，实习工厂2000m2，学生公寓用房15000m2，师生食堂3500m2，附助用房1000m2。购置设备仪器1057台套。1.6项目估算总投资及资金来源本项目估算总投资为8696万元，其中征地3312万元，土建2864万元，设备及安装1080万元，辅助工程534万元，辅助设施216万元，前期费用216万元，基本预备费181万元，建设期利息293万元。资金来源为申请国家财政拨款400万元，意大利政府援助（教学设备）1080万元，银行贷款2800万元，单位自筹4123万元。1.7项目建设周期：两年1.8项目编制依据1、国务院2002年10月《关于推进职业教育改革与发展的决定》；2、教育部1998年12月颁布《面向21世纪教育振兴行动计划》；3、国家教委颁发的《一般高等学校校舍规划面积定额》；4、渭南技术学院新校区详细规划；5、渭南高新区经济发展局《关于渭南技术学院申请筹建职教产业园区立项的批复》。6、渭南技术学院关于编制《“渭南技术学院新校区建设项目可行性研究报告”的委托书》。第二章项目背景2.1渭南市基本情况渭南市地处陕西省关中平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相连，南倚秦岭与商洛为界，北靠乔山与延安、铜川接壤。南北长182.3公里，东西宽149.7公里，总面积为1.3万平方公里。渭南市辖一区（临渭区）、两市（韩城、华阴）、八县（华县、潼关、大荔、澄城、合阳、蒲城、白水、富平），195个乡镇（办事处），3237个村委会，总人口532.6万人。2003年，全市国内生产总值207.5亿元，较上年增长8.2%。其中第一产业44.1亿元，较上年增长1.5%，第二产业82.4亿元，增长15.8%，第三产业81亿元，较上年增长5%。农业稳步推进，工业增长速度和效益得到提升，工业总产值增长20.9%，有力地拉动了全市经济的稳步增长；旅游业增势强劲，旅游综合收入达到12.3亿元，增长16%；城乡居民收入稳定增加，农民人均纯收入达到1589元，增长0.7%，城镇居民人均可支配收入5661元，增长5.9%。2.2项目区概况项目所在地渭南市城区，南依南塬，北临渭河，东西长15公里，南北宽6公里，域市总体依塬傍水呈东西环状格局，由东向西依次为老城区、中心区和高新区。现建成城区面积29.9平方公里，市区总人口30万人，是陕西东部的政治、经济、文化中心，也是秦晋豫黄河金三角地区重要的经贸中心。城区西距西安市56公里。改革开放以来，渭南城市经济有了一定的基础，有工业企业50余家，职工3万余人，初步形成了以化工、机械、纺织、食品为支柱的工业体系。渭南的文化教育近年来发展很快，特别是职工技术教育发展迅猛，成为城市新的亮点。渭南的商业贸易活跃，已建成了七大市场和第三产业发达的经济结构，是关中东部商业贸易和物资集散中心，还是欧亚大陆桥上重要的节点城市和连接西北、西南的交通枢纽。无论在人口规模、经济规模还是文化教育等方面都占有十分重要的地位。近年来，城市基础设施建设也有了较大地发展，特别是撤地设市以来，城市建设进入高速发展阶段，道路、给排水、供电、通讯、绿化美化等基础设施得到较大幅度的改善。目前城区建成市区道路72公里，排水管线72公里，日供水能力8万吨。城市园林绿化面积42公顷，人均公共绿化1.7平方米。城市公交车115辆，公交线路11条。城市燃气率40%。根据城市整体规划，近期（2010年）规划人口为40万人，建设用地40平方公里。从而把渭南建成为以果业、食品工业、矿产业和能源重化工工业、旅游业五大产业为主导特色产业，以高科技为先导、工商贸协调发展的陕西东部现代化中心城市。2.3渭南市教育现状2.3.1基础教育渭南市基础教育较发达，实力和规模居陕西省前列。特别是改革开放二十余年来，基础教育得到了长足发展，全市共有小学3330所，在校生68万人，初级中学341所，在校学生31.58万人，高级中学70所，在校生8.6万人。全市初中与小学入学率保持在98～99%，2002年初中升学率为41%，高中升学率为89%。全市现有中小学教师4.5万名。2.3.2职业教育渭南市职业教育相对滞后，由于受当地经济制约影响，职业教育起步较晚，八十年代末期，职业教育才从初级教育开始起步。随着世界经济一体化进程加快，我国已成为“世界工厂”，职业教育近年来发展特别迅猛，目前全市有各类职业培训、教育学校300余所，主要是以短期技能培训为主的培训班。据统计，全市现有各类短期培训学校280余所，全年培训人次在5～10万人次，职业培训的层次较低，培训内容主要是厨师、缝纫、电器修理、初级机加工、汽车修理、美容美发等，培训目的仅限于掌握一般技能，从事一般的劳动工作，使学生有一技求生的能力。职业教育与高等级技术人才的教育仍然以政府为主。全市现有职业中学34所，职业中专6所，高等技术学院1所。在校职中生3万余名，中专生1.2万名，高等技术教育在校生5000余名。每年向社会输送中等技术人才约1.5万人，高等技术人才不到2000人。全市现有职教人员不到1000人。渭南市职教力量与职教规模相对较低，很难满足职教不断增长的需要。2.4渭南技术学院简介2.4.1概况渭南技术学院是经陕西省政府批准设立的一所有着20年发展历史的国家级重点职业技术院校，是隶属于渭南市政府的财政全额拨款事业单位。该校位于渭南朝阳大街西段。校区由四部分组成，总占地98亩，建筑面积3万余平方米，现有各类教职工367名，在校学生5720名，学校现有总资产5672万元。2.4.2办学模式与专业设置该院实行“三部一中心一基地”的办学模式，三部即高级技工部以经国家劳动和社会保障部批准的高级技工学校为主，培养高级技工、技师为目标；中专部是以经省政府批准的渭南工业学校为主，培养中等专业学历人才为方向；高教部是与渭南师范学院，西北工业大学，西安建筑科技大学联合开展高等职业教育和高等成人教育为主；一中心即职业技能鉴定中心，承担全市30余工种的职业技能鉴定任务；一基地即再就业培训基地，承担全市下岗职工的培训任务。经过近年来的快速发展，该院已形成多层次，多门类，多功能的办学体系。“三部一中心一基地”实行“资源共享，优势互补，共同发展”的办学体制和统一的财务管理与核算。该院现开设有14个专业，分别是机械加工、电工电子、数控技术、计算机应用、电子信息、电子技术应用、电气自动化、机电设备维修、幼儿教育、汽修、工民建、计算机财务管理、家电维修、高级数控。2.4.3办学条件与师资队伍建设该院总占地98亩，现状建筑面积3万余平方，其中教学楼面积9200平方米，实验用房4600平方米，图书馆用房1000平方米，综合用房2800平方米（含行政办公700平方米），实习工厂用房2500平方米，学生公寓7400平方米，其它附助用房5000平方米。由于教学规模的扩大，学校同时租用了2000名教学与生活区用房规模。目前校区分为四部分，即朝阳大街的校本部，开发区西校区，乐天大街东校区和西南京路供销干校教学点。学校现有教职工376人，其中高级职称人数占到70%以上，拥有一批职教优秀教师，先后承担了国家级、省级科研课题。师资力量和教学水平是渭南乃至陕西职教的先进水平。2.4.4生源、办学优势及就业渠道渭南技术学院是国家重点职教学院，面向全国招生，生源主要以渭南及陕西为主，近年来，省外职教生源在逐年不断增加。渭南是陕西教育较发达地区，目前全市有初高中学校400余所，在校学生规模为40万人，每年毕业学生约12万人，除约4万名学生进入高一级学校深造外，约有8万人要进入社会进行就业，这部分学生是职教需求的主体，类比陕西其余10地市的人口与学生规模，全省约有70～80万的潜在职教需求，该院的职教生源有充足保障。该院的办学优势在于：学院有20余年的发展历史，积累了丰富的职教工作经验，已形成多层次办学格局。从培养初中级技术技能人才，到培养高级技术技能人才，从单一的技工教育到多层次职业教育积累了丰富的理论和实践经验。该院已形成了“三部一基地一中心”办学模式，是渭南职业教育体系的龙头。该院主要承担高等职业资格教育和培训任务，培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术技能人才，同时为各类院校培养职教和生产实习指导教师。该院职教各专业贴近经济，贴近岗位，教学注重技能实践，理论与实训相结合，实训占的比例较大，培养的学生具有良好的职业技能，技术过硬，适应性强，动手能力强，符合就业市场需要，就业率高，2001年、2002年、2003年学生就业率分别为97%、98%、98%。同时，该院为促进学生顺利就业，扩大就业面，提高就业安置率，于1998年成立了毕业生就业指导中心，并与全国200余家大中型企业签订了用工协议，有力保障了毕业学生的安置工作。该院就业渠道为：一是向全国各类企业提供高、中级技术实用人才，实行协议培训制，主要安置方向是东南沿海及国内大中城市工业经济发达地区，其次是省内中、大型国有及民营企业；二是培养复合型技能人才，鼓励学生自主择业，个人发展；三是向全国各类职培学校输送职教人才。2.4.5办学成就与主要荣誉该院设立20余年来来，共向社会输送技能人才20000余名，就业的学生大部分已成为企业的技术骨干，15%的学生已进入白领管理层及高级蓝领，为企业发展和地方经济建设做出了较大贡献。该院连年被评为市级先进单位，是省委、省政府命名的“省级文明校园”，先后被评为省级重点中专学校，国家级技工学校，被省教育厅、经贸厅和劳动厅评为职业教育先进单位，院团委被团中央授予“全国五四红旗团委创建单位”。院长史亮同志先后荣获“全国五一劳动奖章”“全国职教先进个人”“全国劳动保障系统个人一等功”“陕西省有突出贡献专家”“世纪之交陕西教育界十大新闻人物”等荣誉称号，并当选为陕西省政协委员、渭南市政协常委。2.5项目背景与项目的提出2.5.1项目背景教育是立国之本，教育事业的成败维系着国家与民族的兴盛和衰亡。自建国以来，党和国家十分重视教育事业的发展，特别是改革开放以来，为了不断提高教师地位，保护教育发展的基本，政府设立了“教师节”，颁布了《教育法》和《教师法》，从立法的高度来加强我国教育事业的发展，同时，为了促进教育事业的快速发展，国家积极实施教育体制改革，教育部于1998年12月颁布了《面向21世纪教育振兴行动计划》，对我国教育的振兴提出了明确目标和实施措施。这充分体现了党和国家对教育事业的关爱和发展的决心。职业教育是教育体系的有机组成部分。随着经济全球一体化和我国加入世贸组织成为现实，使我国传统产业结构正在发生深刻的变化，中国正在走新型工业化道路，优化产业结构，提高国际竞争力，为适应高新产业的发展，国家近年来非常重视职业教育，先后出台了许多政策法规，如《职业教育法》，《劳动法》等，为推动职教发展，国务院于2002年下发了《关于推进职业教育改革与发展的决定》，陕西省政府颁布了《关于加快发展职业教育的意见》，这些政策和意见的实施，对加快职业教育的发展发挥着重要作用，同时《渭南市劳动和社会保障事业发展“十五”计划纲要》中提出，要大力发展职业教育，普遍提高劳动者素质。国家职教政策与地方职教规划为项目建设提供了良好政策环境和发展氛围。2.5.2项目由来渭南市是陕西“一线两带”建设战略实施的重点区域，近年来经济与教育发展速度在陕西省居于前列，特别是职业培训产业发展特别突出，已成为全国知名的“职业培训城”，渭南市委、市政府为发挥这一优势，全力打造职教强势品牌，规范职教发展体系，加快职教产业发展，以拉动其他产业的发展，决定以渭南技术学院为龙头，在渭南高新技术开发区建立“渭南职教产业园区”。该院作为龙头院校，近年教学规模不断扩大，现状校区几经扩展，目前仍有2000余名学生在校外租赁场所进行教学与生活，现有条件已不能满足职教需要，也不利教育质量的提高，因此，该院按照市政府的规划，拟提出建设新校区，不断改善办学条件，为国家与社会培养更多合格的中高级技术技能人才。第三章项目建设的必要性3.1项目建设是加快职业教育发展，满足高等职教需要，提高劳动者技能素质的需要我国加入世贸组织后，随着世界经济一体化发展步伐，的加快，传统产业结构发生了深该变化，高技能的技工人才需求特别旺盛，据相关统计资料预测，按我国现有的经济技术水平，高级工以上人才应占到技术技能人才的20%才比较合理，才能满足生产的需要，而目前我国高技能人才仅占到3.3%。同时，各类技术工人才极缺，人才供给不足需求的60%，由于高等职业技术人才的大面积短缺，加快职业技术教育已引起党和政府的高度重视。国家颁布了《职业教育法》以促进职教的规范有序发展。2002年10月，国务院下发了《关于推进职业教育改革与发展的决定》，号召全社会来积极推进职教的快速发展。项目建设从改善国家高等技术人才短缺的现实出发，争取培养更多的技能人才，满足经济发展的需要，因而，建设是必要的。3.2项目建设是政府规范职教发展，利用优势推进职教产业化发展的需要随着渭南城镇化的快速发展，为扩大和强化职教产业，渭南市委、市政府根据渭南城区职业培训教育已成规模的优势，决定以渭南技术学院为龙头，建立和发展“渭南职教培训产业园区”。其目标是，三年内建成一个“千亩校园，万名学子”的职教产业联合体，吸纳有一定规模、品牌效应，办学规范的国有、民营及各类职教产业进入园区，采取“政府支持，企业投资，产业化经营，社会化服务”的全新模式，加快渭南市职教产业的发展。渭南技术学院现已形成集技工教育、中专教育、职高教育、成人教育、在岗及下岗培训于一体的办学体系，在各级政府的关怀和社会的大力支持下，该院已具备了优越的发展条件，因此，建设新校区，形成整体化、多元化、职能化的现代职业教育人才的摇篮，已是势在必行。3.3项目建设是改善教学条件，扩大教学规模，满足学院可持续发展的需要渭南技术学院现有教学区总建筑面积约3万余平方米，教学用房仅9200平方米，实验实习用房1万余平方米，学生公寓用房仅7400平方米，教学和住宿用房与国家高等学校用房建设标准差距很大，而且有2000余学生分别在校本部附近租房进行教学活动与食宿，分散的住宿与教学条件不仅给管理带来困难，而且也造成学校很大的财力浪费，既影响教学质量的提高，也给学院的形象造成负面影响。因而，学院的教学条件急需改善，另一方面，近年来，国家高等教育虽逐年扩大招生，但仍不能解决多数初、高中落榜生的求职求学需求，经统计，仅渭南市每年毕业生达12万人，而仅有4万人进入高一级学校实现求学目的，仍有8万人需要进行职业教育或职业培训。该院连年扩大招生，仍不能满足新生增长的需要。因此，必须尽快实施新校区建设，改善办学环境，缓解当前矛盾，以利于学院的可持续发展。第四章项目建设地址与建设条件4.1项目建设地址渭南技术学院新校区位于渭南市高新技术开发区“渭南职教培训产业园区”，该园区是渭南市政府正在规划建设的“千亩校园，万名学子”职教基地，规划区用地平坦开阔，地理位置优越，环境优美，交通发达。新校区选址符合城市用地规划，而且满足产业发展需要。拟建校址东邻渭南高新中学，南沿东兴街，西靠丰庆路，北界敬贤大街。新校区东西长372.5米，南北宽420米，总占地面积265亩（项目用地234.9亩，代征城市道路用地30.1亩）。工程建设内容均在该范围布设。4.2建设条件4.2.1自然条件区内气候为暖温带半湿润大陆季风气候，春季温暖，夏季炎热，秋季多雨，冬季寒冷干燥，四季分明。多年平均气温13.5℃，最高42℃，最低-15.8℃，多年平均降水量578.11mm，最大年降水量835.6mm，最小年降水量301mm；最大冻土深度23cm，年平均日照时数2338小时。最大风速20m/s，平均风速1.8m/s。常年主导风向为东北风。4.2.2工程地质渭南市区位于渭河南岸的级阶地上，拟选校址处在渭河二级阶地上，校区地势相对平坦，总体呈东高西低之势，坡降为5‰。该区地质构造属汾渭内陆断陷西段渭河地堑区域，地堑上充填着深厚的第四系地层，上部为中更新式冲积黄土，亚粘土、砂砾石夹1～2层古土壤层，下部为亚粘土和卵石层，基座为三门系细砂到亚粘土。该区属鄂尔多斯块体南缘渭河新生代断陷盆地，查《陕西省地震裂度区划图》为8度区，应进行抗震设防，建构筑物应按基本裂度采取抗震措施。4.2.3交通条件项目区交通十分方便。项目处在渭南高新区，距陇海铁路渭南站及西南铁路均不超过5公里，公路运输方面，渭南市区属陕西东部交通枢纽地带，国、省道及乡道路网密度达到90%以上，国道108与省道201分别从开发区南部与东部穿过，同时，学院三面紧邻城市道路，交通运输十分方便，可满足项目建设需要。4.2.4给、排水条件项目用水由渭南高新区自来水厂供给，水厂日供水能力为0.6万m3/d，水源充足，可满足项目用水需要。项目供水采用双水源，分别沿东兴街及敬贤大街接入。本项目产生污水主要为生活污水，经处理后排入城市排污管网。拟选校址南沿东兴街，排水管线已铺设至校区南门口，项目排水自北向南统一收集后由东兴街排入城市污水管网。4.2.5供电条件项目用电由开发区变电站供应，其30千伏变配电中心距项目区约3公里，架设供输电设施已至校区门前。4.2.6通讯条件项目所在的渭南高新区是渭南市十五发展的重点高科技产业园区，区内通讯事业十分发达，目前固定电话交换机总容量达到50万门以上，移动电话容量达20万部以上，宽带网络通讯设施配备齐全。通讯设备和能力完全可满足项目需要，并对项目的实施与运行具有极大的促进作用。第五章项目建设规模、内容及设计方案5.1建设原则5.1.1依据渭南城市的发展前景与目标，结合高新区“渭南职教培训产业园区”的发展目标，按照高瞻性的技术规范，高标准、高起点的规划，建设现代的新校园。5.1.2以市场经济运作为先导，在遵循现状用地情况和周边环境基础下，因势利导、因地制宜，坚持合理利用现状环境，一次整体规划，分期建设。5.1.3从学院实际情况出发，坚持科学、经济、可行的原则，结合学院的发展构想，合理协调新、旧校区的关系和有机使用。5.2建设规模项目依据渭南技术学院远期规划在校生10000人的规模，结合旧校区教学楼、实验楼、学生公寓等设施现状，按照《渭南技术学院新校区详细规划》，拟在高新区渭南职教培训产业园区内，建设一所集技工教育、中专教育、职高教育、成人教育、在岗培训于一体的渭南技术学院新校区。项目用地面积234.9亩，总建筑面积37500平方米。5.3建设内容及设计方案5.3.1项目主要建设内容渭南技术学院本次工程主要建设内容有：教学楼、实验楼、实习工厂、学生公寓、学生运动场、师生食堂及附助用房等。5.3.2设计方案1）教学楼：面积12000平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，高五层，每幢4000平方米，共计三幢。2）实验楼：面积4000平方米，砖混结构，高四层。3）实习工厂：面积2000平方米，轻钢屋架结构，PVC屋面，铝合金门窗，混凝土柱子，高5米。4）学生公寓：面积15000平方米，砖混结构，每幢5000平方米，共计三幢。5）学生运动场①400米标准跑道：占地面积30亩，塑胶跑道；②足球场：位于跑道内空地，栽植草坪；③球类活动场：面积3000平方米，水泥地面。6）师生食堂：面积3500平方米，砖混结构，高二层。7）附助用房①锅炉房：面积300平方米，砖混结构；②淋浴室：面积500平方米，现浇钢筋混凝土框架结构；③门房：面积200平方米，砖混结构。（南门100平方米，北门、西门各50平方米）5.4附助工程5.4.1道路、停车场：面积18000平方米，水泥路面。5.4.2绿化：面积35000平方米，校园绿化主要以花坛、景树、灌木为主，并且以景灯、文化柱、雕塑、喷泉做点辍，创造良好的校园氛围。5.4.3广场：面积5000平方米，仿花岗岩地面。5.4.4蓄水池：容积500立方米，地下砼结构。5.4.5围墙：长1260米，艺术透空墙设计。5.4.6大门：共计3处，不锈钢电动门。5.4.7室外管网；主要包括供给排水管道、排污、供热管道、电缆敷设，路灯照明，消防管道等。5.5辅助设施5.5.1给、排水1）给水系统水源由高新区自来水厂供应，校园内已有自备井做为备用。校园用水类型主要为生活用水及浇洒用水，生活用水量计算采用人均指标法进行计算，用水量指标按最高日180L/人·d计，道路、绿地浇洒用水量按1.5L/m2计，消防用水量按同一时间一次着火考虑，一次灭火用水量为15L/S，持续时间2小时，未预见及管网漏失水量按生活用水及浇洒用水量之和的15%计。则校区最高日用水量为1762m3/d。新校区供水可由校区南边的东兴街、北边的敬贤大街，以DN200mm管道分别接入。2）排水系统排水体制按照《渭南市城市总体规划》，本区采用雨污分流制。校园生活污水排放量按生活用水量的80%计，则日平均排放量为960m3/d，污水管道依据地形及校区道路进行布置，自北向南统一收集后，由DN400mm管道排入东兴街城市污水管道；雨水管网结合地形采用管线最短就近排放的原则进行布置，雨水统一汇集后，用DN800mm管道排入东兴街城市雨水管道。5.5.2电气该项目用电负荷预测按：教学楼20w/m2，需要系数0.7；实验楼及实习工厂30w/m2，需要系数取0.7；广场及兰球场5w/m2，需要系数取0.8；餐厅20w/m2，需要系数取0.7；学生公寓20w/m2，需要系数取0.8。以上同期系数取0.7，预测该项目总计负荷为406Kw。故项目拟配置一台500KVA箱式变压器即可满足工程投运后需要。5.5.3消防按照GBK16—87《建筑设计消防规范》要求，在教学楼、实验楼、学生公寓等建筑物内按规范设置消火栓系统，疏散照明系统、事故广播系统和疏散楼梯；校园内按规范设室外消防栓，预留消防通道，修建500立方消防水池；在实习工厂、实验楼等楼内，按规范配置相应灭火器。5.5.4采暖1）供暖：依据校园建筑面积，拟选用一台4.2WM燃汽工业锅炉，即可满足校园采暖及淋浴热水需求。2）热水：依据校园学生及教职工人数，拟选用2台1MW燃气生活锅炉一用一备，可满足全校区热水需求。5.5.5电视及通讯系统1）电视系统由渭南市有线电视台引入电缆信号，形成整个校园的有线和闭路电视系统。2）通讯系统①设置程控电话系统、在各公共场所安装IC卡电话机；②预留宽带网接入和校园内部局域网的建立。5.6设备该校区所需的教学设备，如：普通车床、数据车床、实验台、电力电子传动实验设备、多媒体系统等共计1057件（台），已与意大利政府达成协议，援助提供。第六章环境保护与安全措施6.1环境保护6.1.1生态环境现状调查与评价渭南市高新区地处渭北黄土高原，境内地势平坦，日照充分，昼夜温差大，其生态环境现状良好。渭南技术学院新校区地处高新区“渭南职教产业园区”，南邻东兴路，北临敬贤大街，西临丰庆路，其环境质量受交通影响较大，园区环境功能质量良好，其中声环境质量一般，符合区域声环境质量标准；空气质量满足区划的一类功能区标准；该区水资源丰富，渭河污染严重，水环境质量一般。6.1.2工程分析与环保措施该项目依据《渭南技术学院新校区详细规划》建设教学楼、实验楼、实习工厂及学生公寓等。学校在环保中属重点保护目标，项目建设会对区域环境带来暂时的影响，其中施工噪声和扬尘是主要污染因素。施工期可合理布置作业场和运输线路；加强施工管理，在作业场、料场等地方设施工围栏和采取增湿措施，降低扬尘和施工噪声对周围环境的影响；合理安排工期，尽量缩短工期以减轻施工对周围环境的影响，项目建成后，应严格按照校园规划，加强绿化等设施的管理与维护，定期洒水，降低扬尘，保护公共绿地，确保校园环境质量。6.1.3环境影响评价项目的建设从根本上改观了渭南技术学院教学与住宿的紧张局面，从整体布局方面推动了“渭南职教产业园区”发展步伐，起到了龙头示范作用，同时又美化了校园环境，扩大学校的影响力。总之，该项目的环境效益与社会效益显著，项目建设对渭南技术学院的进一步发展具有促进作用。6.2安全措施6.2.1建立安全领导小组，确定技术学院主管院长为小组组长，全面负责项目建设期安全工作。6.2.2预防火灾，增强消防意识。除在硬件设施建设上加强火灾防范外，必须对学生进行消防知识和技能培训，组织消防演练，经常检查消防器材。6.2.3要求电工对电源、插头定期检查、消除一切不安全隐患。第七章投资估算及资金来源7.1估算依据7.1.1陕西省建设厅陕建发[1995]50号文颁发的《陕西省建筑工程综合预算定额》；7.1.2全国安装工程预算定额陕西省价目表；7.1.3（1999）《陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额》结合浮动管理市场动态差计算材料价。7.2投资估算项目估算总投资为8696万元（见附表），其中：征地3312万元，土建工程2864万元，辅助工程534万元，辅助设施216万元，设备1080万元，工程前期费用216万元，基本预备费181万元，建设期利息293万元。7.3资金筹措方案资金来源：学院自筹4123万元，申请财政专项拔款400万元，银行贷款2800万元，银行贷款利息293万元，意大利政府援助（教学设备）1080万元。第八章项目组织管理及实施进度8.1项目组织管理8.1.1前期阶段成立新校区建设指挥部，总指挥由主管后勤的陆建发副院长担任，副总指挥由副院长曲志勇担任，指挥部下设规划建设办公室、招商引资办公室、体改贷款办公室。指挥部负责项目的考察论证、立项、设计等各项准备工作和资金争取工作，办公室负责前期阶段具体事宜。8.1.2实施阶段项目建设过程中，要建立严格的项目管理责任制。具体应实行工程质量行政领导负责制度、项目法人责任制度、招投标制度、参建单位工程质量领导人责任制度、合同管理制度、工程监理制度和工程质量终身责任制度，以保证工程质量和顺利实施。8.2项目实施进度8.2.1项目建设周期：20个月8.2.2项目实施计划2004年3月，完成项目前期工作；2004年9月，完成教学楼、学生公寓、师生食堂、附助用房的土建工程；2005年9月，完成全部土建工程及设备安装等；2005年10月，工程竣工验收并交付使用。8.2.3项目实施进度表日期内容20042005345678910111212345678910项目前期工作教学楼土建学生公寓实验楼土建实习工厂土建学生运动场师生食堂附助用房附助工程设备安装竣工验收 第九章效益评价9.1财务评价9.1.1评价依据1、国家计委1993年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；2、国家有关财税制度；3、项目单位提供的资料数据；4、清华同方投资项目经济评价软件。9.1.2分年度投资计划及流动资金估算1、分年度投资计划投资年度资金来源2004年2005年合计财政专项拨款400400自筹资金160225214123银行贷款28002800意大利设备援助2408401080合计504233618403说明：①该投资为建设投资，其中不含银行贷款利息。②银行贷款利率按6.83%计，偿还期限8年。③意大利设备援助包括有偿和无偿部分，有偿部分年利率为0.2%，该项资金宽限期18年，偿还期36年。由于在评价期不涉及本金偿还，故视为投资。2、流动资金估算根据指标扩大法，同时考虑新校区建设属学院扩建等因素，估算项目流动资金增加额为100万元。该资金按短期借款计算，年利率为6%。9.1.3学生类别及招生规模1、学生类别本项目学生类别分为技校生、中专生和成人高职生。2、招生规模根据历年下达学院招生计划、学院实际招生情况和发展规划，历年在校人数及预测见下表：单位:人年度项目2001年2002年2003年2004年2005年2006～2015年招生数355035503550在校人数572078709145毕业人数140022752617实际人数合计2250366057207870914510078说明：①根据学院发展规划，2006年以后在校人数保持相对稳定，在评价按1万人计算。②根据学生类别，2006年以后技校生4300人，中专生4300人，成人高职1400人。9.1.4各类专业收费标准标准类别收费标准2002年及以前2003年2004年及以后中专生3600280032003600技校生重点技校2800180024002800高级工3600360036003600成人高职文史类400040004000理工类500050005000高函大专140014001400高函本科210021002100说明：①本评价根据学院规划，按物价部门核定标准计算人均收费，同时，对各类别学生按平均收费标准确定，即，中专生3600元，技校生2800元，成人高职3000元。②住宿费按老校区500元/人，新校区800元/人，本评价按平均价650元/人计算。9.1.5经费支出及成本估算1、经费支出项目经费支出包括人员经费和公用经费两大部分，其中人员经费是指教职工工资福利费、任课教师课时费、外聘教师课时费等，公用经费指正常办公费用，教学设备的购置维修等费用。根据学院多年运行的实际情况测算，经费支出占事业收入的60%，且人员经费和公用经费二者比例为4.5:5.5。据此测算，项目建成后，年人员经费为1032万元，公用经费为1261万元。2、其它成本1）固定资产折旧：房屋建筑物原值为3741万元，按平均年限法折旧，折旧年限为30年，残值率取5%，年折旧118万元。设备投入原值为1427万元，按平均年限法折旧，折旧年限为10年，残值率取5%，年折旧136万元（其中预备费在其中分摊）。2）无形资产和递延资产摊销：无形资产（主要指场地使用权）原值3312万元，按平均年限法摊销，摊销年限为30年，年摊销110万元。递延资产原值为216万元，按平均年限法摊销，摊销年限为5年，年摊销43万元。3、成本估算考虑固定资产贷款及流动资金借款利息等因素，估算项目正常运行后，年总成本费用为2918万元，其中经营成本为2293万元（见辅助报表4）。9.1.6财务评价9.1.6.1项目初期计划安排项目拟定建设期两年，运行后按规模相对稳定计算，投资计划2004年完成总投资60%，2005年完成40%，项目计算期为12年，其中含建设期2年。9.1.6.2收入估算1、事业收入估算本项目收入包括学费和住宿费收入两部分，学费分中专生、技校生、成人高职三个标准。估算项目正常运行后，年总收入为3822万元，其中中专生学费收入1548万元，技校生学费收入1204万元，成人高职学费收入420万元，全部住宿费收入650万元。2、财政补助收入学院属财政全额拨款事业单位，根据近年实际拨款及学院发展情况，年财政补助收入为400万元。9.1.6.3利润指标投资利润率16.39%；项目年平均利润总额1442万元。9.1.6.4财务现金流量分析1）财务内部收益率全部投资财务内部收益率18.52%；自有资金财务内部收益率22.75%。2）财务净现值全部投资财务净现值（IC=12%）2704万元；自有资金财务净现值（IC=12%）3160万元。3）投资回收期静态投资回收期：全部投资回收期6.41年，自有资金回收期11.77年（均含建设期两年）。动态投资回收期：全部投资回收期9.04年，自有资金回收期11.92年（均含建设期两年）。9.1.5.5偿贷能力分析1）项目还款资金来源项目还款主要利用固定资产折旧、无形资产和递延资产摊销以及未分配利润偿还。2）还款方式建设资金贷款采用等额还本，建设期不还的方式。流动资金采取项目计算期末，即运行第十年一次性还清方式。3）贷款偿还期根据项目建设期贷款额，自运营期开始，每年偿还借款本金387万元，8年可全部还清贷款。9.1.5.6资产负债情况分析资产负债率17%，项目负债率低，运行能力强；流动比率4155%，说明项目变现偿还负债能力强；速动比率4155%，说明在流动资产中偿还流动负债的能力很强。9.1.5.7资金来源与运用情况分析从资金来源与运用看，建设期收支平衡，运营后即有收益，基本未造成资金闲置和不足，资金来源与运用合理。9.1.6不确定性分析9.1.6.1盈亏平衡分析通过计算可知，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为67.2%，可见，项目风险性较小。9.1.6.2敏感性分析根据项目特点，本项目只进行单因素敏感性分析，选择在校人数、收费标准、经营成本三个因素，对全部投资内部收益率指标进行风险性分析，测试这些因素在±5%～±10%范围内对项目可盈利性的影响（见下表图）变动因素-10%-5%基本方案5%10%在校人数13.9716.2718.5220.6722.77收费标准13.9716.2718.5220.6722.77经营成本20.8719.6718.5217.3216.07由此图表可以看出，三个因素对项目盈利能力均有不同程度的影响，但总体来看,三个因素变动±10%,其项目财务内部收益率仍可满足规定标准，说明该项目抗风险能力强。9.1.7财务评价结论本项目财务评价各项指标较好，还款能力强，投资回收期短，该项目从财务角度考察是可行的。9.2社会评价9.2.1项目对所在地区居民收入的影响项目实施对居民收入的影响体现在两个方面。一方面为直接影响，即项目实施后，可带动区域餐饮、零售、交通等服务业的发展，进而增加居民收入。但项目建设对土地的占用，从眼前看，将影响部分农民的收入，这应通过政府调剂土地或政策引导他们从事其他产业，以保证这部分居民的收入水平.另一方面为长远效益，教学设施的改善，必将带来招生量的扩大和教学质量的提高。从长远看，大量职业人才走向社会后，不仅可以创造社会财富，增加家庭收入，更重要的是大量人才步入各类产业，成为区域各类产业的技术人才和经营管理人才，可带动区域经济的整体发展，进而为区域居民早日脱贫致富奠定坚实的基础。总体看，项目的建设有利于大幅提高区域居民收入水平。9.2.2项目对所在地区居民的就业影响项目建设期的临时用工，可为区域居民提供部分临时就业机会，项目建成交付使用后，招生比例的增大和办学条件的改善，必然增加初中毕业生、高中毕业和下岗职工再就业人员的入学比例，大大提高这些学员的职业技能，相应地增加了其参与社会就业的竞争能力，也无疑增加了其就业机会。9.2.3项目对所在地区文化、教育的影响我国目前实行的是九年义务教育，一般适龄学生义务教育完成率在90%以上，而初中毕业生升入高中继续接受教育人数比例则较低，目前一般在40%左右。这无疑将影响到整体文化、教育水平的提高，职业教育的生源目前主要为初中毕业生。项目的建设可扩大区域职业教育受教育人数指标，使区域继续接受教育人数比例相应增大，这必将对区域居民整体文化、教育水平的提高具有积极的促进作用。9.2.4项目对当地基础设施，社会服务容量和城市化进程等的影响项目的建设，必然造成学校招生人数的增加，势必对高新区城市道路、供电、给排水、服务网点等基础设施的社会服务容量的占用量