右玉县林木良种繁育基地建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE551总论1.1项目提要.1.1.1项目名称：右玉县林木良种繁育基地建设项目1.1.2建设地点：右玉县1.1.3建设单位：右玉县林业局1.1.4法人代表：马晓1.1.5主管单位：右玉县人民政府1.1.6项目性质：1.1.7建设目标：新建苗圃350亩，1.1.8项目建设内容主要有：建筑254平方米；温室3300平方米及滴灌、水池等配套设施；机井3眼，固定喷灌342亩、全光喷雾育苗设施10套，拖拉机1辆，小四轮2辆，旋耕机1台，打药机1台以及锅炉、配电、道路、围墙等配套设施。1.1.91.生产规模新建苗圃350亩。其中：樟子松70亩，沙棘嫩枝扦插50亩，四倍体刺槐50亩，文冠果50亩，胡杨50亩，火炬树42亩，云杉30亩，温室占地6亩（净面积3300平方米），全光喷雾占地2亩。2.产品规模生产优质苗木187.60万株。其中：樟子松13.75万株，沙棘嫩枝扦插49.00万株，四倍体刺槐11.25万株，文冠果35.00万株，胡杨45.00万株，火炬树23.10万株，云杉10.50万株。1.1.10建设期限：二年（2009—1.1.112009年完成计划的70%，2010年完成计划的30%。1.1.12基地建设总投资450.00万元。其中：固定资产投资317.58万元，占总投资的70.57%；其它费用22.64万元，占总投资的5.03%；铺垫流动资金109.78万元,占总投资的24.40%。1.1.13资金申请省级投资360.0万元，占总投资的80%；地方政府配套90.0万元，占总投资的20%。1.1.141.经济效益年平均总成本费154.45万元。其中：固定成本70.06万元，变动成本84.38万元。经营成本136.45万元。年平均销售收入367.28万元，税金及附加24.13万元。其中：增值税22.04万元，城市维护建设税1.10万元，教育附加0.66万元，价格调控基金0.33万元。年平均利润总额188.70万元，所得税56.61万元，税后利润132.09万元。所得税后净现值（12%）340.81万元，所得税后内部收益率23.7%,所得税后静态回收期4.8年，所得税后动态回收期5.7年。投资利润率41.9%，成本利润率122.2%，产值利润率51.4%，投资利税率47.3%。综合以上，财务指标是很高的。2.社会效益和生态效益本项目培育的沙棘、文冠果、樟子松、云杉、胡杨、四倍体刺槐、火炬树等都是极好的生态树种。其中沙棘、文冠果、云杉十分耐旱，特适用于晋北地区，四倍体刺槐和火炬树种的根蘖性很强,对于自然林业发展和扩大森林资源有着重要的意义。该基地建成后，每年可为社会提供苗木187.6万株，在本县的保持水土、庇护农田、防风固沙、供氧及净化大气、绿化、美化等方面都将产生较大的生态效益。该基地的建设每年为社会提供187.6万株优质苗木，其中：樟子松13.75万株，可造林1858亩。云杉10.5万株，可造林1419亩。大果沙棘13.75万株，可造林619亩，每亩产鲜果500公斤，年产鲜果31万公斤，每公斤0.6元，采果收入19万元。共计收入559万元。此外，文冠果、胡杨等既是生态树种又是很好的经济树种，也可产生较大的经济效益。基地的建设为右玉县生态旅游业的良好发展，奠定坚实的基础。1.2依据1.山西省发展计划委员会晋计农经函[2002]26号关于“开展山西林木良种产业化项目评审工作的通知”2.《山西省林业生态建设规划纲要》3.原林业部《关于进一步加强种苗工作的决定》4.国家林业局《全国林木种苗工程建设总体规划》5.国家林业局《全国林木种苗工程建设》6.《林业苗圃工程设计规范》（LYJ128-92）7.《营造林项目文件组成及深度要求》（LY5141-99）8.原林业部国有林场和林木种苗工作总站《国有示范苗圃建设要点》9.《主要造林树种苗木标准》（GB6000-85）10.《中华人民共和国种子法》11.《右玉县国家级生态示范县总体规划》12.《右玉县2001—2010生态建设规划》1.3主要技术经济指标新建苗圃350亩。生产优质苗木187.60万株。项目建设内容主要有：建筑254平方米；温室3300平方米及滴灌、水池等配套设施；机井3眼，固定喷灌342亩、全光喷雾育苗设施10套，拖拉机1辆，小四轮2辆，旋耕机1台，打药机1台以及锅炉、配电、道路、围墙等配套设施。项目建设期限为二年（2009—2010年），2009年完成计划的70%，2010年完成计划的30%。项目建设总投资450.00万元。其中：固定资产投资317.58万元，占总投资的70.57%；其它费用22.64万元，占总投资的5.03%；铺垫流动资金109.78万元占总投资的24.40%。申请省级投资360.0万元，占总投资的80%；地方政府配套90.0万元，占总投资的20%。所得税后净现值（12%）340.81万元，所得税后内部收益率23.7%,所得税后静态回收期4.8年，所得税后动态回收期5.7年。投资利润率41.9%，成本利润率122.2%，产值利润率51.4%，投资利税率47.3%。2项目建设的必要性2.1项目建设背景与由来环境与发展是人类21世纪共同关注的问题，生态环境是人类生存与发展的基本条件，是经济和社会可持续发展的基础。生态环境质量关系到国家的发展和中华民族的命运。我国党和国家领导人对生态环境建设非常重视，在党的十五大报告中明确把“植树种草，搞好水土保持，防治荒漠化，改善生态环境”作为一项基本国策。使我国的生态环境建设和城乡园林绿化工作均取得了较大的发展。目前，西部大开发和全国的天然林保护工程、退耕还林还草工程、防沙治沙工程、“三北”防护林工程、平原绿化和自然保护区建设等林业重点生态工程建设开始全面实施，城乡绿化一体化建设进一步推进，全民义务植树运动不断深化，国土绿化工作正迈向一个新的发展阶段，全社会都在为改善生态环境、营造绿色空间、建设秀美山川而努力。从我省目前的林业发展状况看，天然林保护工程、“三北”防护林四期工程、退耕还林还草工程、太行山绿化工程、环北京地区防沙治沙工程、野生动物保护及自然保护区建设工程和平原绿化二期工程已全面铺开，以生态公益林为主体的国土绿化新格局正在建设之中。结合退耕还林还草和林业产业结构的调整，以干果经济林为主体的绿色生态环境建设工程也即将实施。明年又是国家拉动内需，增加生态环境投入的大好时机，以上各项工程的建设都需要有大量的、品类繁多的优质苗木作保证。林业要发展，种苗是关键，相应地，作为造林绿化基础的苗木生产业必然会有一个广阔的市场和大的发展机遇。右玉县地处山西省西北部，属暖温带大陆性气候，气候温和，雨量适中，土地肥沃，适宜多种林木的培育生长，尤其“沙棘”以其独特的景观、丰富的营养而驰名中外，位列全省沙棘种植业、加工业之首。近年来以沙棘为主的种植业、加工业已成为发展右玉经济及农民脱贫致富奔小康的主要产业。为加快农村经济的发展，提高农民收入，县委、县政府提出在今后五年内全县发展20万亩沙棘，10万亩良种文冠果。面对林业发展的新形势和新要求，该县的种苗生产还有较大的差距，特别是名特优良种苗木供需矛盾突出。为了进一步发展该县林木产业，培育名、特、优、新品种，满足林业经济发展的需要，保证各项工程的顺利实施，增强右玉县林木良种繁育基地的经济实力，经过认真考查和论证，决定在威远镇新建“右玉县林木良种繁育基地”。2.2应用需求与项目必要性分析2.2.1应用需求分析全省苗圃和苗木生产现状根据省种苗站统计分析，全省现有各类苗圃5000多个，面积21万亩，年出圃苗木13亿株。苗木普遍存在乔木树种多，灌木树种少；常用树种多，名优树种少，尤其是新培育出的经济树种很少，品种相对老化，影响了我省经济林产业的发展。而且苗圃建设科技含量低，生产手段落后，管理粗放，仍处于初级生产水平阶段。种苗供求状况“十一五”期间，全省年均造林需苗木8亿株、种子100万公斤才能满足当地造林绿化需求。“十一五”期间规划造林1674万亩，年均造林335万亩，需苗木12亿株，全省目前尚有宜林地4810万亩，可预测造林苗木需求呈逐年上升趋势，而且随着全国以及我省“六大生态工程”的启动和城乡绿化步伐的加快，各类绿化苗木需求量还会逐年增加。尤其是退耕还林工程的实施，经济林的发展规模和种苗需求量将急剧上升。目前全省苗圃出苗总量约10亿株，总量供应不足。另外个别树种和品种存在结构不平衡，部分地区存在余缺不平衡的供求矛盾。从右玉县来看，在十一五期间该县承担国家日元贷款建设生态林工程、三北防护林四期工程，天保工程，退耕还林工程等重点项目，也需要大量的优质良种苗木。同时随着国家西部大开发，每年还有许多西部省区到该县调运苗木，其种苗市场前景可观。2.2.加强生态建设，维护生态安全是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社会可持续发展的重要基础。\o"党"党的\o"十七大"十七大明确提出，建设生态文明，以科学发展观指导林业，要切实强化林业发展环境，促进经济发展与林业、资源、环境相协调，这是着力解决我国生态文明建设与经济发展矛盾的一项重大战略决策。实现山川秀美，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，必须走生产发展、生活富裕、生态良好文明的发展道路，实现经济发展与人口、资源、环境的协调。实现人与自然的和谐相处。.本项目的建设为右县的退耕还林、天保工程造林等生态工程奠定了苗木基础。2.2山西素有“煤乡”之称，源源不断输往国内外的煤电为中国改革开放以来的经济建设做出了巨大的贡献，同时也付出了惨重的代价，以至于成了环境差、污染重、空气脏的代名词。山西每平方公里的人均污染符负荷是全国的3.7倍，氮化物、二氧化硫、粉尘等污染，人均负荷分别是全国平均水平的几十倍。因挖煤、炼焦、发电等造成的环境损耗每年高达49亿元，每年环境治理费缺口高达600亿元。导致山西生态恶化的根源是山西浓厚的“煤碳情结”及由此产生的“黑色思维”。由于污染严重，欠帐太多，加上人们环境意识不够，环境的治理和改善充满了困难和挑战。要彻底治理污染，改善环境就得调整经济发展的思路，改变传统的产业结构。在经济结构调整中不能低水平重复过去的老路。傻、大、黑、粗的产业结构绝对不能再唱主角，迫切需要绿色环保的生态林业、经济林业、旅游产品开发等作为煤炭工业的接替产业而大力发展。随着苍头河流域湿地的自然保护工程、退耕还林工程、天然林保护工程、首都水资源保护工程在右玉的全面实施，林木优种繁育基地建设已经成为改善人民生活环境，提高全县人民生活质量必不可少的先决条件。保护好右玉这块绿州，就奠定了右玉今后几十年甚至几百年经济发展的基础。把由“煤炭情结”产生的“黑色思维”转变成为可持续发展的绿色经济自然而然的就成为了项目建设的需要，产业结构调整的需要，脱贫致富的需要。2.2随着我过国民经济的迅速发展，人民群众对生活质量的提高有了进一步的要求，对生活环境的要求已经从过去那种单一的满足于温饱的简单要求发展成为营造小康和谐社会的渴望。环境条件作为生活要素构成的重要组成部分，正越来越受到社会媒体，人民群众的重视。良好的社会环境已经成为当前人追求的一种生活时尚。因此着力加强对自然资源的保护，大力改善生态环境建设，发展特色经济林业乃是当今右玉发展的主题，特别是省委省政府提出建设“绿色山西”的口号以后，右玉县县政府也提出了建设“绿色右玉”的口号，加强发展特色经济林业和加快右玉生态建设已经成为保护右玉社会经济发展的关键。近几年来，右玉的生态环境建设取得了较快的发展，农村面貌发生了巨大的变化。但是，由于受传统造林的影响，特色经济林业发展缓慢，林业收入在农民收入中所占比例甚小。为了适应形势的需要，为了给全县生态建设提供安全保障，加快农民脱贫治富，建设林木优种繁育基地势在必行。3项目建设条件分析3.1自然地理情况3.1.1右玉县位于山西省的北部边陲,介于北纬39°41′18″—40°17′54″，东径112°23′33″—112°38′35″之间。北和西北以长城为界与内蒙古自治区和林格尔、凉城县接壤，东、西、南分别与左云、平鲁、山阴县毗连。总面积1964km2，东西宽41km，南北长约67.7km。境内交通条件便利，省级公路、县、乡公路纵横交错，尤其项目区紧邻县城，地理位置更加优越。3.1.2右玉县地属温带大陆性季风气候区，多年平均气温3.68℃，极端最高36℃，极端最低-40.4℃，气温≥30℃的日数多年平均为9天，最多年19天，最少年3天，高温多出现在5月上旬至8月下旬。无霜期为104天，最长年184天，最短年84天。最大冻土层厚度169cm。多年平均降水量430.9mm，最多年662mm，最少年193.3mm，多年平均蒸发1743.5mm，其中4、5、6三个月是同期降水量的7.35倍，7、8月份是同期降水量的3.68倍。本区季风性气候明显。夏季多东风，其它季节以西和西北风为主。多年平均风速2.6m/s，多年平均出现3.1.3右玉县地处黄河与海河的分水岭。黄河水系的苍头河是境内最大的河流。发源于平鲁区郭家窑，自西南向东北方向入注，在燕家堡入右玉县境，经威坪到威远折向北，过右卫镇西到杀虎口，出长城入内蒙汇入黄河。干流在右玉境内长76.8km，流域面积1695km2，年径流总量4746万m3，平均径流为1.5m3/s，河流两岸地下水位约1—8m。苍头河汇集2.5km以上的大小支流支沟179条。其中：长2.5—5km的有118条，6—9km的有45条，10—14km的有12条，15km以上的有4条，河床比降1：100—700，多年平均径流量9230万m3。常门铺水库上游清水流量0.3m项目区位于苍头河中上游平川区，地下水位较高，地下水丰富，适于打井灌溉。3.1.4右玉县林木良种繁育基地建设区内土壤主要为碳酸盐褐土，土壤较肥沃，平均有机质含量为1.413%，含氮0.060%，含速效磷4.5ppm，含速效钾123.7ppm。PH值为7.0左右，结构较疏松，适宜苗木繁殖。。3.2社会经济情况右玉县辖4镇6乡，338个行政村，有10.52万人口，其中农业人口8.97万人，占总人口的85.2%。人口密度为53人/km2。农业经济主要以粮食、畜产品为主，粮食的主要产品有莜面、胡麻、豌豆、小麦、玉米、土豆等。2007年农民人均收入1906元，粮食总产量5000万公斤，国民经济总产值7.0亿元，其中：农业产值1.5亿元，林业产值1120万元，其它产值5.3亿元。3.3土地资源条件右玉县林木良种繁育基地建设区内共有土地面积380亩，育苗生产用地面积为350亩，土地资源丰富。3.4项目单位基础条件及劳力资源条件右玉县林木良种繁育基地现有可利用机井3眼、农用拖拉机1部、三轮农用车1部。现有职工10人，另聘请经验丰富的工程师2人，助理工程师3人，技术力量强，具有丰富的育苗经验，完全可以满足生产建设的需要。加之基地周边靠近农村，劳力资源丰富，在生产季节完全可以保证劳动力的需求。3.5其他建设条件3.近年来，右玉县在遵循可持续发展要求的前提下，在经济与环境协调发展理论指导下，按照生态经济学原理，应用系统工程方法，一直狠抓生态环境建设，已形成环境优美、社会稳定、经济持续发展的良好局面。被国家环境保护局批准为国家生态示范县。到目前为止，当地政府还在一直不断地抓生态建设工作，并且制定了一些行之有效的措施，鼓励全右玉的人民积极投入到生态环境建设当中。因此，右玉县林木良种繁育基地项目的建设，不但会得到政府部门的认可，而且会给予大力的支持。3.多年来，右玉人民在植树造林、繁育苗木等方面积累了取多成功的经验，为项目的顺利实施，提供了强有力的技术保证。4建设目标4.1项目建设目标采用先进的育苗设备和技术，引进最新品种，以沙棘、文冠果、四倍体刺槐、胡杨、樟子松、火炬树等生态苗木为主，集约化经营，迅速扩大基地生产和经济规模，提高基地经济效益，为右玉县的退耕还林，天然林保护等生态建设工程提供大量的优质苗木，同时，带动本县及周边农民发展经济。该基地的建设每年为社会提供187.6万株优质苗木。年实现利税188.70万元。4.2指导思想与原则4.2.1指导思想以生态环境建设为目标，以国家和地方林业生态建设工程为服务对象，以高科技为先导，贯彻“高产、优质、高效”的方针和“生产与科技示范相结合”的指导思想，面向市场，着眼未来，高起点建设，快速度发展。通过合理规划，科学管理，高效经营，灵活运作，实现近期利益与长远利益的有机结合，培育高科技，高附加值的名、特、优、新、稀产品，提供品种丰富的优质苗木，并把基地建设成为科技示范、生产高效的新型优质苗木生产基地，为加快林业生态环境建设的步伐做出积极的贡献。4.2.2设计原则右玉县林木良种繁育基地总的设计原则是：建设内容要全面，设施配置要科学，生产布局要合理，实施计划要实际。（1）统一规划，全面建设，最大限度地满足生产需求，有效提高经营管理水平，走科技开发，示范生产和规模生产相结合的道路。（2）根据育苗计划和生产需要，本着“有利生产、经济高效”的原则，搞好生产设施建设，并科学地配置各种机械设备和工具。（3）因地制宜，合理利用土地，科学区划生产用地及辅助用地，提高土地生产力，最大程度地满足生产管理。（4）规划要高起点，要加大科技含量，坚持高标准、高科技、高效益，强化育苗生产技术的先进性。（5）根据生产计划和经济能力，分区规划，分步实施。4.3主要建设任务建设内容包括：建筑254平方米；温室3300平方米及滴灌、水池等配套设施；机井3眼，固定喷灌342亩、全光喷雾育苗设施10套，拖拉机1辆，小四轮2辆，旋耕机1台，打药机1台，以及锅炉、配电、道路、围墙等配套设施。5项目建设方案5.1项目产品方案与建设规模5.1.1产品方案根据全县退耕还林等工程的需要及苗木品种开发最新动态，确定如下产品方案。樟子松、云杉樟子松、云杉抗寒、耐寒，对土壤要求不严，适应性强，经过多年的实践经验，樟子松、云杉是我县生态林建设的优选树种。材质较强，纹理直，可供建筑、家具等用材。树干可割树脂，提取松香及松节油，树皮可提取栲胶。树形及树干均较美观，可作庭园观赏和绿化树种。由于具有耐寒、抗旱、耐瘠薄及抗风等特性，可作三北地区防护林及固沙造林的主要树种5.1.1.沙棘既是一个生态树种，又是一个具有巨大发展潜力的经济树种。目前我省天然林全为中国沙棘，为了丰富我省沙棘资源和改善沙棘品质，我省陆续从黑龙江、辽宁、吉林、内蒙等地引进俄罗斯沙棘和国内选育出的大果、高产、无刺、抗逆性强等特点的优良沙棘品种。主要品种有向阳、橙色、楚伊、浑金、优胜、巨人、阿楚拉、阿亚甘卡、女友、泽梁、侍丛、金色瀑布、西伯利亚红晕、红色火炬、小柳树、辽阜1、2号、绥棘1-3号等。目前，沙棘果实开发利用的产品非常丰富。主要有：沙棘油、沙棘黄酮口服液、沙棘酒、沙棘饮料、沙棘胶丸、沙棘糖浆、沙棘冲剂、沙棘果实原汁、沙棘果实浓缩汁、沙棘果汁原粉、沙棘果酱、沙棘果糕、沙棘核桃蜜饯、沙棘麦片、沙棘茶叶、沙棘汤圆、沙棘糖果、沙棘饼干、沙棘汤包、沙棘儿童食品等。某些沙棘提取物还是制造润肤剂、防晒剂、洗发剂、按摩油、抗皱膏等高档护肤美容化妆品的原料。5.1.1.四倍体刺槐系我国于1995年从韩国山林厅林木育种研究所引进的刺槐新品种，为人工诱变植株，分速生型和饲料型两种。经在洛宁县进行无性繁殖及推广栽培观察，四倍体刺槐具有以下显著特点：速生用材型刺槐与普通刺槐相比，其速生性极为明显。速生型刺槐扦插苗当年高度可达3m，地径3.5cm，栽植三年后树高可达5m，胸径6cm。饲料型刺槐无刺，呈灌木状，主干不明显。叶子大小为普通刺槐的2倍以上，且叶肉肥厚，复叶的干重及单株的叶总干重均为普通刺槐的1.5倍以上。叶内含有较高的营养成份，与匈牙利刺槐（饲料型）相比，其粗蛋白、粗脂肪及灰分含量分别为匈牙利刺槐的118%、126%和180%，非常适宜做动物饲料。四倍体刺槐属温带树种，较普通刺槐具有更强的适生能力，在海拔2000m以下，降水量不低于200mm，年平均气温不低于3℃，坡度在50º四倍体刺槐为荒山造林的先锋树种，具有速生、抗旱、耐瘠薄、耐烟、耐盐碱、繁殖力强等特点。在沙土、壤土、粘土上均能生长，甚至在矿渣滩、石砾土上也能生长。四倍体刺槐根的萌蘖性强，且根上具有根瘤，可以固定大气中的氮，增加土壤中的有机质和保持土壤的团粒结构，是改良土壤、保持水土、防风固沙和“四旁”绿化的优良树种。对退耕还林，改善生态环境，发展圈养畜牧业具有十分重要的意义和广阔的市场前景。推广四倍体刺槐可使生态效益、社会效益、经济效益同步发展。5.1.1.文冠果和火炬树是生态树种、经济树种和园林美化树种集于一身的三个具有发展潜力的树种。共同的特点是耐干旱，易成活。特别是火炬树根蘖性特强，造林后可迅速扩大森林面积，是一个极好的生态树种。目前我省发展面积不大，苗木市场较大。胡杨，又称胡桐，杨柳科落叶乔木。树高15～30米，能从根部萌生幼苗。能忍受荒漠中干旱，对盐碱有极强的忍耐力。胡杨的根可以扎到地下10米深处吸收水分，其细胞还有特殊的功能，不受碱水的伤害.胡杨系古地中海成分，是第三世纪残余的古老树种。胡杨是亚非荒漠地区典型的替水旱中生至中生植物，长期适应极端干旱的大陆性气候；对温度大幅度变化的适应能力很强，喜光，喜土壤湿润，耐大气干旱，耐高温，也较耐寒；适生于10℃以上积温2000~4500℃之间的暖温带荒漠气候，在积温4000℃以上的暖温带荒漠河流沿岸、河漫滩细沙——沙质土上生长最为良好。能够忍耐极端最高温45℃和极端最低温-40℃的袭击。胡杨耐盐碱能力较强，在1米以内土壤总盐量在1％以下时，生长良好；花期5月，果期6~7月。胡杨是荒漠地区特有的珍贵森林资源。它对于稳定荒漠河流地带的生态平衡，防风固沙，调节绿洲气候和形成肥沃的森林土壤，具有十分重要的作用。是荒漠地区农牧业发展的天然屏障。同时，胡杨是经济树种，它是造纸的好原料，具有极高的经济价值。5.1.2建设规模1.生产规模新建苗圃350亩。其中：樟子松70亩，沙棘嫩枝扦插50亩，四倍体刺槐50亩，文冠果50亩，胡杨50亩，火炬树42亩，云杉30亩，温室占地6亩（净面积3300平方米），全光喷雾占地2亩。2.产品规模生产优质苗木187.60万株。其中：樟子松13.75万株，沙棘嫩枝扦插49.00万株，四倍体刺槐11.25万株，文冠果35.00万株，胡杨45.00万株，火炬树23.10万株，云杉10.50万株。5.2技术方案（生产流程）5.2.1樟子松、云杉的生产流程定植三年生苗6000株/亩，出圃5800株/亩。第一年：挖坑，定植，追肥，尿素或硝铵，每亩1袋，与松土除草一块进行；浇水3次；松土除草3次。第二年：追肥，尿素或硝铵，每亩1袋；浇水3次；松土除草3次，起苗。定植3+2苗2500株/亩，出圃2400株/亩。第一年：挖坑，定植，追肥，尿素或硝铵，每亩1袋，与松土除草一块进行；浇水3次；松土除草3次。后二年：追肥，尿素或硝铵，每亩1袋；浇水3次；松土除草3次。5.2.2沙棘嫩枝扦插生产流程嫩枝扦插是一项新技术，它具有保持母树优良的遗传特征，控制雌雄株比例，繁殖率高等优点。它可迅速扩繁优良品种，缺点是成本较高。二年生苗。扦插15000株/亩，出圃14000株/亩。品种采用西伯利亚红晕、俄罗斯大果沙棘、女友、泽梁、闪光、侍丛、橙色、巨人、辽阜1、2号、绥棘1－3号等利用全光照喷雾育苗装置进行扦插育苗，有全光照喷雾育苗和移植两个过程。一年中6月和8月各插1次。6月扦插的苗移入大田，8月扦插的苗移入温室，到第二年春季再移到大田。1.全光照喷雾育苗（1）基质消毒，嫩枝扦插先用0.2%高锰酸钾溶液对基质消毒24小时后清水冲洗。（2）采条，6－8月从采穗圃采集当年生半木质化嫩枝，插穗长15cm左右，要求每段插穗留5－10对叶片。（3）将采集的插穗用ABT1号生根粉，浓度100ppm溶液浸基部10小时后，随即扦插，扦插深度3－4cm，扦插株行距4×5cm。（4）扦插后管理，扦插后用1：800倍的多菌灵溶液对苗木进行消毒。以后每隔一周喷一次多菌灵。经常喷雾保持湿润。苗木移植：当扦插苗在插床上生根后（约需40天），需将苗木出盘移栽到大田中或温室。2.移植及管理（1）第一年：耕地；平整土地；作床；施基肥及土壤消毒，牛、羊粪每亩40担，硅酸亚铁每亩1袋，磷肥每亩一袋；追肥，尿素或硝铵，每亩1袋，与松土除草一块进行；移栽，株行距0.15×20cm；浇水5次；松土除草5次。（2）第二年：追肥，尿素或硝铵，每亩1袋，与松土除草一块进行；浇水5次；松土除草5次，起苗。5.2.3四倍体刺槐的生产流程二年生苗。扦插5000株/亩，出圃4500株/亩。第一年：耕地；作床；施有机肥40担/亩和磷肥1袋/亩；开沟扦插；追肥，尿素或硝铵，每亩1袋，与松土除草一块进行；浇水3次；松土除草3次。第二年：追肥，尿素或硝铵，每亩1袋；浇水3次；松土除草3次，起苗。5.2.4文冠果、火炬树的生产流程一年生苗。文冠果定植8000株/亩，出圃7000株/亩。火炬树定植6000株/亩，出圃5500株/亩。第一年：耕地；作床；施基肥，有机肥40担/亩和磷肥1袋/亩；土壤消毒，硅酸亚铁1袋/亩；种子处理；开沟播种；间苗；追肥，尿素或硝铵，每亩1袋，与松土除草一块进行；浇水5次；松土除草5次，起苗。5.2.5胡杨用种子繁殖。胡杨种子极易失水咖丧失发芽能力，应在7~8月份待果穗由绿变黄、蒴果先端开裂露出白絮后，及时选择优良母株采集果穗，晾干脱种。选择湿润、肥沃、排水良好的细沙土或沙壤土筑床、垅床或低床均可，种子拌细沙条播或撒播。2~4年生苗即可造林。5.3项目主体工程建设方案5.3.1设计依据1.山西省发展计划委员会晋计农经函[2002]26号关于“开展山西林木良种产业化项目评审工作的通知”2.《山西省林业生态建设规划纲要》3.原林业部《关于进一步加强种苗工作的决定》4.国家林业局《全国林木种苗工程建设总体规划》5.国家林业局《全国林木种苗工程建设》6.《林业苗圃工程设计规范》（LYJ128-92）7.《营造林项目文件组成及深度要求》（LY5141-99）8.原林业部国有林场和林木种苗工作总站《国有示范苗圃建设要点》9.《主要造林树种苗木标准》（GB6000-85）10.《中华人民共和国种子法》5.3.2种苗供求状况据省种苗站1999年统计分析，全省各类苗圃5000多个，面积20万亩，年出圃苗木10亿株。近年我省苗圃面积有所扩大，年出圃苗木15亿株。但是，由于我省生态工程任务量猛增，今年，我省退耕还林任务670万亩，环北京风沙区造林任务170万亩，仅此二项840万亩，需苗木18.64亿株，苗木需求量极大，苗木缺口很大。特别是生态苗木。同朔地区今年退耕还林100万亩，需生态苗2.2亿株。本项目以沙棘、四倍体刺槐、文冠果、樟子松、云杉、火炬树等生态树种为主。这些树种的育苗面积在我省是比较小的，可以预测这些苗木的销售情况较好,而且从本县的实际情况看，以上苗木在退耕还林工程中需求量也是很大的，但又是很缺的，所以育苗的销售前景看好。据1999年1月国家林业局上报国务院的中国沙棘产业1999年到2010年的发展规划，从现有2007万亩，发展到5600万亩，新增3600万亩，年增加300万亩。按每亩220株计算，年需苗6.6亿株。我省“十一五”期间，规划造林1674万亩，年均造林335万亩，若按15％的沙棘林计，年需苗1.1亿株。但是，我省目前沙棘苗的繁育每年只有4000万株。而且，绝大多数是当地品种。仅我省沙棘苗木缺口每年7000万株，优良品种苗木更趋紧缺。交城县每年造林5万亩，造沙棘林0.5万亩，按亩用苗220株计算，年需苗木110万株。本项目建成后年产沙棘苗49万株，在本县便可售完。由于文冠果市场需求的逐年增加，文冠果苗木市场也十分看好。目前，我省不少山区发挥本地资源优势，大力发展经济林生产，仅同朔地区“十一五”期末就要新增文冠果20万亩，胡杨10万亩，加上忻州市经济林的快速发展，文冠果苗木需求量在2000万株以上。本项目年生产文冠果苗10多万株，销售不成问题。5.3.3建设内容建设内容包括：建筑254平方米；温室3300平方米及滴灌、水池等配套设施；机井3眼，固定喷灌342亩、全光喷雾育苗设施10套，拖拉机1辆，小四轮2辆，旋耕机1台，打药机1台，以及锅炉、配电、道路、围墙等配套设施。5.3.3建筑总面积254平方米。基地办公用房：平房，10间，建筑面积200平方米。锅炉房：3间，建筑面积54平方米。用于温室及取暖。生产用房采用单层砖混结构，总建筑面积110平方米，高3米，单间宽3.6米，进深6.1米。冷藏库采用单层砖混结构，总建筑面积50平方米，建于地下。5.3.1.温室：3300平方米，其中：沙棘嫩枝扦插需2400平方米，组培苗扩繁需900平方米。2.温室滴灌：与3300平房温室配套。3.水池：与温室滴灌和固定喷灌配套。水池略高出地面，用自然压力进行滴灌。100立方米，可维持温室滴灌1天。4.机井：3眼，30立方米/小时，可灌溉350亩苗圃。5.固定喷灌：342亩。扩建350亩，除去温室占地6亩，全光喷雾设施占地2亩外全部建成固定喷灌。6.全光喷雾设施：全套包括全光喷雾设备、扦插盘、扦插盘内基质和钢架塑料大棚。共10套，每套100平方米，共1000平方米。7.拖拉机：55型。用于耕地等作业，1辆。8.小四轮：2辆，用于运送肥料、耕地等作业。9.旋耕机：与拖拉机配套，用于耙地，1台。10.打药机：1台。1.供热锅炉：用于温室和办公室取暖。2吨，燃煤锅炉。2.配电:新建机井3眼各12KW，办公照明5KW。需设计50KW的变压器一套，低压线路2公里。3.围墙:苗圃四周的围墙1800米。4.田间干道：沙石路，宽4米，长0.9公里。5.4项目功能分区与总体布局5.4.1布局依据本建设项目布局根据产品的开发、集约化生产和综合管理等三个环节的关系，结合自然地形，满足生产流程及功能分区，形成良好的生产环境。具体要注意：（1）建筑物（即温室、冷藏库等建筑物）要布置紧凑，节约用地。（2）场地布置要符合生产工艺过程及要求。（3）场地步行及运输路线要合理，循环流畅，以便生产。（4）温室要避风向阳，便于采光及保温防尘。（5）供热锅炉要布置在下风向。（6）在防火、防尘、日照、通风等方面按有关规定设计。5.4.2总平面布局方案本建设项目的生产布局根据建设内容及生产需求，确定方案为：（1）大田育苗区：主要用于收集种源、引种驯化、培育良种穗条和移植各类苗木。（2）温室育苗区：主要用于培育幼苗及花卉。（3）综合管理区：包括办公区、生活区和库房。5.4.3功能分区及建设内容（1）生产区：包括大田育苗区和温室育苗区。其中：大田育苗区占地350亩，占基地总面积的94.8%。主要建设内容包括300亩固定喷灌，6000米苗圃道路。温室育苗区占地4.5亩，占基地总面积的1.5%。用于修建3000平方米的日光温室。（2）综合管理区：共11.0亩，占基地总面积的3.7%。用于修建110平方米的生产用房，50平方米的冷藏库。5.4.4基地防护设计及绿化基地防护设计基地防护设计内容包括生产、生活区的围墙、大门以及生活区的道路整治等，计划在2010年后实施，此处不作具体规划和投资概算。基地绿化设计基地办公、生活区绿化可以美化环境，拟采用园林式绿化方式进行，树种主要选择观赏价值较高的常绿树、阔叶树和花灌木。苗圃周边设置防护林带，可形成局部小气候，使苗木免受风沙危害，减少地面水份蒸发和苗木水分蒸腾，同时还可达到改善圃容的目的。根据实际情况，圃地防护林带选择生长快、防护性能好的树种，以乔灌木混交的半透风方式进行设置。5.4.5圃地平整时设计为0.5%的坡度，以方便排水和灌溉。6消防、安全、卫生、节能节水措施6.1消防遵循《中华人民共和国消防条例实施细则》和《建筑设计防火规范》（GB16－87），坚持“预防为主、防治结合、因害设防、突出重点”的原则，提高警惕，加强防范。⑴所有单体建筑需按《建筑设计防火规范》设计，符合防火规范要求。建筑总高度需满足消防登高面要求，且周边与其他建筑物间隔宽敞，符合消防距离要求。⑵设置消火栓给水系统和自动喷水灭火给水系统，各楼层按规范适当位置布置磷酸钠盐干粉灭火器若干处。消火栓给水系统及自动喷水灭火给水系统均采用热镀锌钢管，当管径≤DN80时采用螺纹连接，≥DN100时采用法兰连接。⑶设置火灾自动报警及控制系统，对整栋建筑消防系统进行指挥监控。

⑷所有的走道、消防楼梯间及其前室均采用开窗的方式自然排烟。6.2劳动安全与职业卫生项目建设应贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》，确保建设项目（工程）符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。需采取以下劳动安全保护措施：⑴加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识。⑵对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。⑶采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。⑷特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。6.3节能节能重点在对设备的选型方面，一律选用节能型设备，如节能型锅炉、电机、变电设备等。在建筑设计中，考虑使用节能环保型新型建筑材料，尽可能采用自然通风、采光等设计理念。具体节能措施如下：⑴供电采用功率因数自动补偿装置，提高功率因数，减少电能消耗。⑵遵循绿色照明的宗旨，选用高效照明节能器具，合理规定各用房照度、照明高度，节约照明用电量。⑶项目在设计和建筑中，根据建筑节能法规，采用保温隔热性能佳的建筑墙体、屋面材料，在保证质量和使用功能的前提下，节约能源，避免浪费。站内厕所等辅助用房，设置在朝向不利的建筑物中部，以减少办公楼采光、空调、采暖能耗。⑷楼梯、走道部分采用自然采光、通风。⑸选择合理平面形状，实现较好的体型系数，使其节能。6.4节水水资源是一种极重要的经济资源。因此，节约用水是一个建设项目中重要组成部分。本项目属于高用水量的项目，需要有许多值得注意的地方。对水的节约，除使用节水装置外，采取雨污分流制，确保不污染水源。提高水的综合利用水平。

7环境影响评价7.1项目对环境影响分析1．右玉县林木良种繁育基地建设项目拟建设生产、生活用房，不含易燃、易爆等危险化学品，不存在环境风险源。2．在生产、生活用房建设过程中，土建工程对环境造成的主要影响是，场地平整产生的尘土，施工机器产生的噪声，施工废弃物和建筑材料废弃物造成环境污染，生活垃圾和生活污水对环境的污染。这些影响表现为间歇性污染特征，在施工期间通过合理施工，并随着工程建设的完成，施工期产生的环境污染就会消失。3.右玉县林木良种繁育基地建设项目育苗区的建设会改善局部气候环境。7.2环境保护措施土建工程环境保护措施有：污染。污染（3）建筑废弃物施工废弃物和建筑材料废弃物，对堆弃场进行场地平整，覆土绿化，恢复原有植被水土保持功能，美化生产区环境。（4）裸露地的裸露地进行绿化，恢复和改善场区的生态环境。（5）生产、生活垃圾和污水注意生产、生活垃圾和污水排放管理，对于不易降解的废弃物，特别是化学分析废液要集中收集，定期、定点处理。对废水、污水按有关规程进行处理，污水应经处理后达到国家标准，才可排放。7.3环境影响评价右玉县林木良种繁育基地建设项目位于右玉县威远镇，交通方便。本项目建设符合国家产业政策和环境规划要求，选址合理。项目本身不具有污染，项目建成后，生产运营也不会对周围环境造成污染和破坏，也不会对当地的森林生态防护效能产生重大影响。同时项目建设中，对环境保护采取了有效的措施，对各工程可能对环境造成一定负面影响的因素，进行了有效的环境保护设计，使项目建设不产生或少产生环境污染。在严格遵守“三同时”等环保制度、认真落实环评报告所提出的对策措施之后，本项目建设对环境不利影响很小，有利因素很大。8招标方案8.1招标范围本项目建设属于国家投资建设项目，根据国家建设项目要求，建设工程须全部进行招标。根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和国家林业局《林业固定资产投资建设项目管理规定办法》，凡是达到国家招标规定范围和规模标准内的项目，必须进行公开招标设计、施工；未达到《工程建设项目招标范围和规模标准规定》公开招标标准的，由建设单位实行邀请招标，确定项目实施单位。8.2招标组织形式由建设单位成立一个招标小组，人员由2～3人组成，并指定专人负责招标事宜，负责招标全过程工作。主要工作有：负责召集有关技术人员进行标底编制，专家人选确定，明确招标时间、地点，制定招标程序、招标纪律，决定招标方式（委托招标或自行招标），负责接待和组织潜在投标人踏勘项目现场，并做好标底和专家人选的保密工作。对不需进行招标的建设工程，招标小组应确定信誉较好、有专业资质的专业单位进行设计、施工，确保项目建设质量。8.3招标方式根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和国家林业局《林业固定资产投资建设项目管理规定办法》的招标标准，建设项目需招标额在100万元以上，进行公开招标。建设项目需招标额在100万元以下，采用邀请招标方式进行招标，邀请招标方式为：建设单位（招标人）向3个以上具备承担招标项目能力的、资信良好的公司（或单位）的法人或者组织发出投标邀请书，邀请书内容为招标人的名称和地址、招标项目的性质、内容、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。要求投标单位具有注册资金不少于所施工工程的造价总额，具有丰富经验，已完成多项同类工程的设计、施工任务，按时保质保量完成本建设工程。对有意向参与项目建设的设计、施工单位，林业局和建设单位应分别进行资质、信誉查验，以及以往施工的项目质量（材料质量、技术质量、工程质量）、队伍技术力量、工期进度进行比较，择优录用。本项目建设属于省级重点建设项目，项目建设技术要求高、专业性强，应由专业技术队伍进行建设。本项目建设招标范围、招标组织形式、招标方式，详见表8-1。表8-1拟招标项目工程序号项目建设内容招标范围招标组织形式招标方式招标估算全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1生产设施

√√√219.92基础及配套设施√√√77.39项目组织管理9.1组织管理9.1.1组织管理形式右玉县林木良种繁育基建设工程的建设单位是右玉县林业局。为了确保项目建设的顺利实施和建设质量，取得预期的效益，必须推行项目法人负责制和项目建设监理制，建立健全组织管理机构。右玉县林木良种繁育基地建成后，为独立的经营实体，隶属右玉县林业局，实行企业管理。9.1.2管理机构项目实施前应成立项目建设领导小组，小组成员由县（市、区）林业局的有关人员组成。机构设置为了达到该建设项目管理及生产工艺的科学化、质量稳定化、产销一体化，并保证组织机构精干、高效、责权利明确，特对该生产基地进行如下机构设置。按照规范化基地的实际需要拟设立由主任负责制下的管理机构，下设综合办公室、生产技术部、财务部、销售公关部。机构职责综合办公室：负责项目实施的计划、资金筹措、工程质量监督。上传下达、材料、报表、安全保卫、后勤工作。生产技术部：涧东区、南辛庄区各设一部。负责育苗、育种和生产中的具体工作，包括技术研究、管理、技术培训等生产和技术的各个方面。财务部：负责财务计划、预算、成本核算、资金周转、财务会计、出入帐等工作。销售公关部：负责苗木及培育设备的引进、出售，并负责掌握市场信息、开拓市场领域、宣传基地等工作。人员设置本着强化管理，提高效率，人尽其才的原则，进行人员设置。基地实施机构人员设置为：主任1人，综合办公室1人，生产技术部10人（其中涧东区7人，南辛庄区3人），财务部2人，销售公关部１人，共计15人。9.1.3项目管理项目管理贯穿于项目全过程，其内容包括计划管理、工程管理、资金管理、信息管理、档案管理、科研管理及技术培训等。计划管理计划管理对各项活动起着平衡、协调和统一指导作用。其主要内容有：1制订计划制订计划一般包括长期计划与年度计划。长期计划对一定时期内森林防火工作的发展目标、建设任务、规划布局、实施年度、投资估算、效益分析等主要措施作出筹划；年度计划是对年度的建设任务、进度、资金、效益等内容作出具体安排。2落实计划项目办必须确保各项计划落到实处，应合理安排人力、物力、财力等，协调各方面的关系，充分调动全体人员的积极性，群策群力，保证计划的顺利实施。3制定措施制定合理有效的行动措施，把权、责、利有机地结合起来，使人力、物力、财力得到有效的发挥，最大限度地提高工作效率，以保证年度计划的顺利实施和全面完成。4监督检查必须对各项工作进行跟踪检查，监督其执行情况，及时发现和解决问题，总结计划工作的经验和教训，不断改进工作方法，提高项目管理水平和建设质量。工程管理右玉县林木良种繁育基地建设工程必须严格按国家基本建设程序进行管理。1实行行政领导责任制（项目法人制），项目建设的第一责任人对工程建设内容、进度、质量和资金使用负责。2实行工程化管理，严格实行设计、施工招标制，工程监理制。3建设单位必须与施工单位签订工程承包合同，明确质量要求、技术经济责任制。4按照科学化的要求，实行项目施工、生产建设全过程的全面质量管理，执行定期检查验收制度；对工程质量实行动态监督，发现问题及时处理。工程竣工后，建设单位要进行竣工验收，验收结果逐级上报。省林业主管部门负责组织检查，并上报国家林业局。5项目建设过程中的各种技术资料是重要的信息源，应妥善保管。因此，必须健立健全档案管理制度，指定专人及时记载各项生产经营活动和资金使用情况，利用电脑建立数据库，进行动态管理。资金管理严格执行上级制定的资金使用管理与监督，必须做到：1建设资金严格按计划审批、运作、执行，不得随意变更投资计划。2建设资金实行专户存储，专款专用，不得挤占、挪用和截留。严禁变相使用。3国家或地方财政根据工程建设进度，及时下拨建设资金。4严格财务管理制度，项目建设资金的使用情况，必须接受上级有关部门的检查与监督。信息管理信息管理的关键是及时、准确地收集国内外有关林木种苗的资料、数据等信息，掌握其发展动态，以便引进和应用新技术。同时也要关注项目建设的各种相关资料，如森林防火、科学研究、环境保护、实验数据等，并通过计算机进行归类、处理、分析和评价，编写研究报告，为领导决策提供依据。档案管理档案管理主要是建立林木种苗技术档案。包括各年度气象资料、土地利用状况、林木种苗技术措施、道路林带建设、设备运行情况等。应制定必要的规章制度，指定责任心强、精通林木种苗知识的技术人员及时、认真、准确地收集、记载项目建设过程中各种技术档案资料。科研管理与技术培训科研管理与技术培训的主要内容是林木种苗有关知识的研究和推广，扩大国内外技术交流与合作，加强科技教育与技术培训，提高工程技术人员素质。为了确保项目建设的顺利实施，应聘请专家对有关生产人员进行技术培训，培训课程应结合地方实际，传授林木种苗理论。通过培训，使林木种苗繁育基地建设工程技术人员业务能力进一步提高，能熟练地掌握林木种苗各环节的技术要点。9.2保障措施为使项目建设顺利有效地实施，拟从政策、组织、资金、管理、技术等方面制定相应的保障措施。9.2.1政策保障措施认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国林木种子管理条例》等保护法律、法规、政策，是林木种苗最有力的政策保障，也是保证项目实施的先决条件。9.2.2组织保障措施管理体系项目建设在右玉县林业局的统一领导下进行，并对项目建设进行全过程的检查监督，确保建设质量。同时，为了保证项目的顺利实施，加强建设工程的组织、协调和管理，切实落实各项工程建设，保证项目资金的合理使用，必须建立相应的组织机构，加强领导，明确责任，各负其责。规范运行机制(1)右玉县林业局是工程项目的责任管理单位，项目建设前要成立专门的“项目办公室”，并成立由县分管林业的副县长、林业局长参加的项目领导小组，对右玉县林木良种繁育基地建设工程工作实施统一领导，分项、分级负责，确保工程进度和质量。(2)根据项目的经营性质，实行法人责任制，在主管部门的监督下，统一领导，统筹安排，明确工作目标任务，实行目标责任制管理，签定责任状，年终进行质量考评。(3)在项目实施过程中，要把好技术生产质量关，严格执行检查验收制度，及时发现问题并予以补救，保证各工序的施工质量。(4)建立一整套完善的人员选聘、任免、政绩考评奖惩制度，奖优罚劣，以确保项目建设的高效运行。9.2.3资金保障措施资金使用规定项目建设应作好资金使用管理：包括合理编制项目预算，如实反映单位项目的财务状况，依法组织实施，努力节约支出，建立健全财务管理制度，强化资金的使用与管理，设立资金专项帐户，专款专用，搞好成本核算，有效提高资金的使用效益，严禁截留、挤占、挪用项目资金。资金审计和监督项目实施单位，其财务活动必须接受同级和上级财政、审计部门的监督，如发现开支不符合规定或违反有关财经纪律，应追究有关人员责任，并限期予以更正，对造成重大经济损失、构成犯罪的，应将责任人移送司法机关处理。资金使用的审计工作由具有法律效力的审计部门负责，审计结果应抄报上级业务主管部门。9.2.4管理保障措施完善制度和强化管理根据相关法规、条例，建立健全项目管理的规章制度，明确责任，使右玉县林木良种繁育基地建设工程的开展有法可依，有章可循。加强组织建设，建立健全灵活高效的组织机构，完善管理机构职能，加强领导班子建设，提高领导干部的政治理论水平和业务水平。(3)加强法制宣传，严格执行国家和地方有关林木良种繁育的政策、法律、法规、条例，使项目建设真正步入法制化、正规化轨道。施工组织保障措施实行工程项目的招投标制。施工过程必须严格按照设计文件要求，精心施工，确保质量。搞好施工监理，对工程投资、进度、质量实行有效的控制与监督。(1)工程建设完成后，由山西省林业厅、朔州市林业局组织专家开展验收工作。督。(3)建设项目的设计与施工都必须通过招投标。要按照国家工程建设管理的有关规定，做好设计与施工单位的资质检查、工程设计和建设招投标及工程监理工作。项目建设单位要与中标的设计单位、施工单位签订责任合同，施工单位必须严格执行工程建设标准，按照工程设计文件进行施工，确保工程质量。强调科学决策为实现项目建设工程决策科学化,应积极争取与高等院校、科研单位开展课题与项目合作，聘请有关专家、学者、教授担任技术顾问，进行技术指导，结合生产有针对性地开展科研及科学实验，应用科学的手段和方法，分别对各建设项目进行预测性评估；在管理上，应建立科学的指标体系、专家咨询体系和信息交流体系，及时掌握各类信息，保证将现代科学技术融入到决策中，避免因主观意志，造成决策失误。鼓励引入先进管理措施建立目标管理和质量管理制度，逐步实现管理科学化，提高管理水平。在项目建设和发展过程中，可定期组织技术管理人员外出参观学习，借鉴国内外先进的管理经验和管理办法，尽快提高管理水平。实行目标管理责任制：把总目标与任务进行自上而下层层分解，最终落实到个人，并进行严格的考评，以确保建设目标的全面完成。信息管理保障措施加强建设项目的信息统计工作，进行建设项目资金到位和使用情况的统计。各建设单位要按照国家和山西省有关要求，认真及时地报送建设项目资金使用的月度、年度统计数据，如实反映建设项目进展情况及存在问题，加强建设项目资金的协调管理和监督，确保建设项目顺利实施。9.2.5技术保障措施右玉县林木良种繁育基地建设工程是一项巨大而又复杂的系统工程，牵涉面广，资金投资大，技术要求高，因此必须切实加强项目技术管理，确保项目顺利实施，保质保量完成。其一、要推行全面质量管理。右玉县林业局是工程项目的责任管理单位，对项目执行情况全权负责，应精心策划，严密组织，加强领导。项目各级承担单位在项目办公室的领导下，尽心尽职，推行全面质量管理，以取得预期的效益。其二、要统一调查设计，搞好论证。根据基本建设程序，项目可行性研究报告经山西省林业厅审批后，要委托具有设计资质的单位按要求进行初步设计，并制定年度施工计划，经有关领导审批后，下达施工任务。其三、要统一组织施工。项目建设所需设备、物资必须统一由市项目办按规划设计要求，经领导审批后进行统一购置，应建档管理，建立进出库制度，由专人负责。其四、要尽快建立林火预测预报系统，把项目建设的科技支撑放在突出位置，并贯穿于项目的始终，紧紧依靠科技进步，采用先进的技术和设备，以计算机为手段，进行各种信息源的分析处理，尽快实现林木良种繁育基地建设由经验型向科学型的转变。10项目实施进度项目建设期共二年，根据投资和建设工程时序性的要求，项目实施进度如下：1、在项目可研审批后，利用一个月右左的时间进行作业设计，将设计成果提交相关部门审批。2、作业设计审批后，项目单位组织招标。3、2009年完成基础设施建设任务。4、2010年完成整地育苗任务。11投资估算与资金来源11.1投资估算编制说明1.原林业部颁发的《林产工业工业工程概预算及其它费用定额编制办法》LBD301-96；2.LYJ128-92《林业工程设计规范》和现行价格。3.LYJ128-92《林业苗圃工程设计规范》；4.原国家林业部国有林场和林木种苗工作总站《国有示范苗圃建设纲要》；5、财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）；6、国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；7.工程造价指标、投入物和产出物价格、主要参数确定的依据：①土建投资估算根据建材行业近年颁布的工程造价指标并参考了山西省类似工程的决算资料。②购置设备投资主要是根据山西省现行二级市场批发价格进行估算。运杂费按5%计取，并计入设备价格中。③建筑安装工程费用主要根据本省现行定额及取费标准加以确定；8.不可预见费按林计（1995）98号文的要求以生产投资的5%计；9.其它费用中设计费按生产投资的1.0%计取，建设单位管理费按生产投资的2.0%计取。11.2投资估算1.总投资苗圃建设总投资450.00万元。其中：固定资产投资317.58万元，占总投资的70.57%；其它费用（设计费等）22.64万元，占总投资的5.03%；铺垫流动资金109.78万元占总投资的24.40%。详见表4。2.固定资产投资固定资产投资317.58万元。其中：土建投资20.32万元，占固定资产投资的6.4%；生产设施投资219.96万元，占固定资产投资的69.3%；基础及配套设施投资77.30万元，占固定资产投资的24.3%。（1）建筑建筑投资20.32万元，总建筑面积254平方米。基地办公用房：平房，建筑面积200平方米，每平方米0.08万元，投资16.00万元。锅炉房：建筑面积54平方米，每平方米0.08万元，投资4.32万元。（2）生产设施生产设施

投资219.96万元。①温室：连栋温室，每平方米370元，投资122.10万元。②温室滴灌：每平方米2元，投资0.66万元。③水池：100立方米，投资0.50万元。④机井：3眼，深150米，每眼15.00.万元，投资45.00万元。⑤固定喷灌：342亩，每亩1000元，投资34.20万元。⑥全光喷雾设施：10套，投资6.00万元。每套投资6000元。其中：全光照喷雾育苗设备3500元，建设扦插盘580元，盘内基质60立方米，600元，钢梁架塑料大棚1320元。⑦拖拉机：55型，1辆，每辆8.00万元，投资8.00万元。⑧小四轮：2辆，每辆1.00万元，投资2.00万元。⑨旋耕机：1台，每台0.50万元，投资0.50万元。⑩打药机：1台，每台1.00万元，投资1.00万元。（3）基础及配套设施基础及配套设施投资77.30万元。供热锅炉，2吨，1台，燃煤锅炉，投资25.00万元。配电：50KW的变压器一套，低压线路2公里，投资10.00万元。围墙：1800米，每米200元，投资36.00万元。田间干道：沙石路，宽4米，长0.9公里,每公里7.00万元，投资6.3万元。3.其它费用其它费用25.41万元。其中：设计费按固定资产投资1%计，3.18万元；建设单位管理费按固定资产投资2%计，6.35万元；不可预见费按固定资产投资5%计，15.88万元。4.流动资金估算本项目生产的苗木是二年生或多年生苗木。所以，流动资金就是经营费用，即136.45万元。其中，铺垫流动资金107.01万元。11.3项目资金来源项目建设所需资金共计450.0万元，申请省级投资360.0万元，占总投资的80%；地方政府配套90.0万元，占总投资的20%。12综合评价12.1风险评价12.1.1风险因素分析生产技术因素影响项目达到投资预期目的的主要技术风险：一是产品质量和技术指标等；二是工作人员技术熟练与否，及准确判断的可靠性。自然和人为因素影响项目达到投资预期效益的自然和人为风险有：不可抗拒的自然灾害和人为破坏对布设设备的影响。市场不确定因素影响项目达到投资预期效益的市场不确定风险有：市场材料价格的上涨、投资增加等影响。12.1.2对策与措施对于上述潜在风险问题应采取下列措施对策：（1）项目建设过程中对设备、材料生产厂商提供的设备、材料和苗木等进行分析、比较，选择技术性能优越、安全性能可靠，且经过生产实践考验成熟的设备、材料和苗木等。（2）聘请有关专业的技术专家作为该项目的常年技术顾问，指导项目的建设和生产过程中出现的技术性、关键性问题。（3）重视劳动安全生产，加强“三防”管护工作（即防火、防灾、防盗），在建设和生产中，要事先做好预防自然灾害（台风、雷电等）的工作，防范于未然，把灾害损失降低到最低限度，确保项目建设成果。（4）利用现代信息技术，通过互联网了解项目设备、材料和苗木等信息，了解市场需求情况，设备、材料和苗木等的种类、价格，确保项目选择新型、适用、价廉的设备、材料和苗木等，做到“选则可用，用则好用、够用”。12.2影响分析项目建设目的是繁育优种林木，发展林业，改善生态环境。项目建设过程中对环境的不良影响极小，而项目投入运行后将提高全县生态建设的整体能力，确保国土生态安全，促进当地旅游业和经济社会的可持续发展，为实现右玉县“十一五”规划纲要提出的全面推进开放、发展、和谐的生态经济区绿色腹地建设，把右玉县建设成为生态资源优势有效发挥、自主发展能力不断提高的新兴发展区域的发展目标保驾护航，不仅可以取得显著的社会效益和生态效益，而且能够获得一定的经济效益。因此，项目建设对区域生态环境和经济社会可持续发展的影响是积极而深远的。12.3项目评价12.3.1生态效益本项目培育的沙棘、文冠果、胡杨、四倍体刺槐、火炬树等都是极好的生态树种。其中沙棘、文冠果、樟子松十分耐旱，特适用于晋北地区，四倍体刺槐和火炬树种的根蘖性很强,对于自然林业的发展和扩大森林资源有着重要的意义。该基地建成后，每年可为社会提供苗木187.6万株，在本县的保持水土、庇护农田、防风固沙、供氧及净化大气、绿化、美化等方面都将产生较大的生态效益。12.3.2社会效益项目的建设在获得巨大生态效益的同时，其社会效益也是不容忽视的。首先，项目的建设为当地农民，提供了获取劳动报酬的机会，增加收入，提高生活水平，促进社会的安定团结；其次，项目的建设，促进了当地生态环境的良性发展，为生态环境建设提供了坚强的后盾，促进了生态旅游业的发展。生态旅游业的发展，会为当地带来不可估量的就业机会，就业机会的增加，表明社会经济的繁荣。第三，项目的建设，促进了生态环境的良性循环，对于吸引投资具有极积的促进作用。对提升右玉县的社会知名度、影响力均有举足轻重之用。第四、项目的建设，对当地农业种植结构的调整，具有极积的促进作用。12.3.3经济效益计算期13年。1.计算依据（1）参照林业厅计财处下发的《苗圃建设项目主要建设内容及参考定额》。（2）其它材料按国内现行价格估算。2.计算范围：本次经济效益分析仅新建部分。3.单位成本估算①樟子松二年生苗。第一年781元/亩，第二年6730元/亩。②沙棘嫩枝扦插苗二年生苗。第一年1038元/亩，第二年790元/亩，不包括温室管理费。③四倍体刺槐二年生苗。第一年1550元/亩，第二年420元/亩。④文冠果一年生苗。1147元/亩。⑤火炬树一年生苗。947元/亩。⑥温室管理费用10000元/550平方米。4.总成本费用估计年平均总成本费154.45万元。其中：固定成本70.06万元，变动成本84.38万元。经营成本136.45万元。苗木成本见单位成本估算。工资和办公管理费，按每个管理和技术人员（共31人，60名工人的工资打入苗工成本）每年1.2万元计，销售费按销售收入的5%计，广告费5万元，维修费按固定资产的2%计。5.折旧固定资产317.58万元，按20年折旧，每年折旧15.88万元；残值127.03万元。递延资产总额25.41万元，按5年摊销，年摊销额5.08万元。总计年折旧和摊销20.96万元。6.销售收入和税金及附加估计按照产品方案和投入物价格计算销售收入，根据国家有关规定，小型企业增值税按销售收入的6%计。城市维护建设税、教育附加、价格调控基金分别按增值税的5%、3%、1.5%计。樟子松13.00元/株，沙棘嫩枝扦插1.20元/株，四倍体刺槐2.20元/株，文冠果0.80元/株，云杉0.60元/株，火炬树0.80元/株，胡杨3.00元/株。年平均：销售收入367.28万元。税金及附加24.13万元。其中：增值税22.04万元，城市维护建设税1.10万元，教育附加0.66万元，价格调控基金0.33万元。7.净利润所得税按利润总额的30%计。年平均：利润总额188.70万元，所得税56.61万元，税后利润132.09万元。8.财务指标所得税后净现值（12%）340.81万元，所得税后内部收益率23.7%,所得税后静态回收期4.8年，所得税后动态回收期5.7年。投资利润率＝年利润总额/总投资×100％=41.9%成本利润率＝年利润总额/年总成本×100％=122.2%产值利润率＝年利润总额/年总销售收入×100％=51.4%投资利税率＝％=47.3%综合以上，财务指标是很高的。12.3.4评价本项目选项符合国家发展战略，建设规模适当、建设方案合理；项目的实施具有极大的生态效益、社会效益、经济效益；项目的实施为右玉的生态环境建设提供了坚强的种苗后盾，对右玉县今后的发展也具有非常重要的作用，因而该项目的实施切实可行。本项目立足实际，经过调查分析，研究了项目区的自然、社会、基地现状，分析了项目区的有利条件和不利因素，设计基础科学、可靠。通过对生产效益的分析说明，项目建设投资效果良好，风险小，经济效益高，投资回收期较短。该项目在技术上科学合理，经济上可行，具备立项条件。目录TOC\o"1-2"\h\z\u1 总论 11.1 项目简况 11.2 项目业主简介 11.3 编制依据 21.4 可行性研究的范围 31.5 研究结论 32 项目背景及建设必要性 52.1 项目建设背景 52.2 项目建设的必要性 53 项目选址及外部条件 113.1 项目选址 113.2 场地地质情况 113.3 气象条件 113.4 公用配套条件 124 建设内容和建设规模 144.1 建设内容 144.2 建设规模