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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档会计电算化系统软、硬件管理制度(样例)一、系统管理制度１、财务用计算机应做到专机专用，最好不要做其它工作。２、除被允许操作财务软件的人员和系统管理员外，其他人未经允许不得用机。３、每次用计算机必须使用不间断电源(UPS),以避免意外断电造成核算数据丢失影响系统运行。４、计算机禁止用外来软盘，坚决禁止在计算机上玩游戏，以防止计算机感染病毒。５、有上、下级单位送来的数据盘，在使用前，必须做好查病毒工作。６、计算机发生故障应及时维护。如果没有能力维修，应及时与销售计算机的单位取得联系。７、财务软件运行中发生错误时，应及时排除，如无法处理，应及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。二、系统维护为保障电算化系统的正常运行，需要进行经常性的系统维护，其任务主要包括：１、对系统硬件设备的日常检查和维护，以保证系统的正常运行。２、在系统发生故障和出现异常时，排除和恢复运行。３、在系统扩充时，负责安装、调试，直至运行正常。４、在系统环境发生变化时，随时做好适应性的维护工作。５、系统中的会计数据需要每天进行备份。三、系统硬件维护１、一般情况下每周应全面检查一次计算机硬件系统，并做好检查记录。２、在系统运行过程中，出现硬件故障，及时进行故障分析，并做好检查维修记录。３、在设备更新、扩充、修复后，由系统管理员与维护员共同研究决定，并由系统维护人员实施安装和调试。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档表2－3索引号：（审计机关名称）会计电算系统基本情况调查表审计期间项目名称：项目执行单位：硬件情况设备制造商设备系列/型号软件情况操作系统名应用软件名软件来源程序修订和使用人编写或修改程序人应用方面凭证输入人（列明各类凭证的输入人姓名）打印明细账人（列明各明细账的打印人姓名）打印总账人打印报表人资金平衡表项目进度表专用账户报表贷款（信贷）协定执行情况表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计算机系统是否发生过故障或会计数据处理中是否发生过严重错误，是否找到故障或延误的原因？本年度计算机系统有无重大改变（如有，列举改变内容

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