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文档简介

物料采购管理制度一、目的与范围1.1目的：为规范公司采购行为，提升管理效率，保证物料的质量和供货时间，制定此物料采购管理制度。1.2范围：适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。二、基本原则2.1省时、省力、高效、经济原则2.2公开、公正、公平、诚信原则2.3合理、安全、环保、节约原则三、职责分工3.1采购部门3.1.1制定年度采购计划，根据企业经营计划、市场需求、供需情况和公司授权等因素，制定每年采购计划和月度采购计划。3.1.2依照规定程序与程序规程，对物资的采购工作实施全过程进行组织、管理、监督和控制。在采购经理的领导下，负责物资采购的全过程，执行经营、技术、财务等部门授权的采购任务。3.1.3应立足企业利益，确保采购工作的公正、公平、安全。采购人员应站在公司的角度思考问题，尊重法律、法规，遵循职业道德，拥有敬业精神。3.2业务部门3.2.1提供物料采购需求，并依据需要提供相应的采购标准、技术参数和验收标准。3.2.2对采购部门的工作提供合作与支持，执行签订的合同和购买的规格，为采购部门提供必要的业务资料。3.3财务部门3.3.1按照公司的预算和经济需求，对采购经费进行调配和监控，对采购支付进行管理和监督。3.3.2配合采购部门核对发票的原件、税金等，完成财务审批，并做好相关账务处理。四、供货商选择及评估4.1根据公司要求，制定供应商的加入标准，主要考虑五个方面：生产能力、产品质量、交货期、售后服务、价格。4.2供应商申请加入我公司供应商名单，请务必通过考核的，经采购部门审核并确定合格供应商，否则该供应商不得被采购部门接受。4.3断绝合作供应商，原则上不超过一年以上。五、采购流程5.1采购计划5.1.1经营、技术、财务等部门提出采购需求。5.1.2公开发出采购公告。5.1.3采购部门根据公告和企业采购计划，制定本次采购的预算、采购计划及公司采购规定，并向有关部门报批。5.2采购审批5.2.1采购部门将采购计划报经总经理批准，并报财务部批准。5.2.2采购部门审查并确定供应商。5.2.3采购员向供应商提供采购计划和相关规范文件，并要求供应商提供书面报价和合同条款。5.3合同签约5.3.1采购员对供应商提供的报价、条件和供应情况等事项进行全面、认真的比较分析，并进行详细、准确的谈判。5.3.2双方经过商议，达成一致意见的合同。5.3.3确定合同的内容、签订合同，并与验货单、发票一并存储。六、责任及追责6.1采购部门负责采购中出现的问题，一天内要主动汇报给所在部门、项目经理或采购经理，必须尽快与供应商协调并解决。6.2若造成公司经济损失或因管理不当造成安全事故，采购部门应承担损失的全部或者一部分费用和责任。6.3供应商违反有关法规、合同要求等严重违法行为，将取消合同或采取其他必要的追求法律责任的措施。七、其他7.1本物料采购管理制度适用于整个企业，贯穿始终。7.2为了超越对付多变的市场竞争，提高企业的环保、品质、速度、效益及监控能力。

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